HSE体系文件表格

1、A HSE巡检记录（每天）中国石化集团南京工程有限公司HSE检查发现问题（隐患）及整改要求一览表C/SM00033-LIS001受检单位名称检查负责人检查时间年 月 日序号发现问题（隐患）整改措施及要求整改期限责任人整改情况备注：以上问题（隐患）必须于 年 月 日之前整改完并反馈回安全环保部，以防止事故的发生。B HSE检查报告 中国石化集团南京工程有限公司HSE检查台帐C/SM00033-REG001序号受检部门 存在不安全因素（问题）或隐患部位内容整改措施要求完成时间完成情况备 注C 班组日记/安全活动/工具箱会议记录中国石化集团南京工程有限公司HSE会议签到表C/SM00013-REC0

2、01会议时间： 年 月 日会议内容会议地点单 位签字单 位签字单 位签 字单 位签字公司领导公司机关专业公司项目部改制单位 中国石化集团南京工程有限公司HSE 会 议 台 帐C/SM00013-REG001编 号会议时间召集单位和主持人会议类别会议地点与会单位和人数会议内容和处理结果： 部门负责人（签字）： 记录人： 日期： 年 月 日 （共 页第 页）D专项检查报告中国石化集团南京工程有限公司HSE检查报告C/SM00033-REG001受检单位单位名称检查依据单位地址检查范围单位电话检查类别传真检查方式联系人检查时间E-Mail审核小组检查所参考的文献:发放至:姓名职务发放形式姓名职务发放

3、形式检查目的:检查步骤:检查组成员姓名职位签名检查报告后续1. 总概2.首次会议:3.末次会议:4. 检查参与人员:5. 检查结果与整改要求:（可使用HSE检查发现问题（隐患）及整改要求一览表）存在问题（隐患）责任人整改期限附件:检查表检查人员名单见前检查组成员名单E 月综合检查表F HSE总结G 报表C/SM00014-REP003HSE信息观察卡登记表国家区域场所事故发生日期员工类型事故种类风险等级事件描述纠正措施是否完成FALSEFALSEFALSEFALSEFALSE事故情况（年月）统计报表C/SM00014-REP001企业名称：（章） 年 月 日事故发生单位人身事故火灾事故爆炸事故

4、设备事故放射事故生产事故交通事故其他合计发生次数死亡人数重伤人数直接损失发生次数死亡人数重伤人数直接损失发生次数死亡人数重伤人数直接损失发生次数死亡人数重伤人数直接损失发生次数死亡人数重伤人数直接损失发生次数死亡人数重伤人数直接损失发生次数死亡人数重伤人数直接损失发生次数死亡人数重伤人数直接损失发生次数死亡人数重伤人数直接损失合计本月职工平均人数： 本月轻伤人数： 千人负伤率： 企外事故 起 企外伤亡人数：企业负责人： 安全监督管理部门负责人： 填报人： 年 月 日中国石化集团南京工程有限公司安 全 综 合 情 况 季 （年） 报 表年 季度C/SM00014-REP002安全检查安全技术措施

5、/安全投入费用次数查出隐患（条）已整改（条）待处理（条）项目名称/措施内容材料（设备）名称数量（单位）投入资金（元）分公司（厂）级以上隐患附：未整改项隐患整改评估报告隐患（项）已整改（项）安全板报（期）安全奖励（元）安全罚款（元）HSE教育（人）其他新职工进点教育分承包商投入费用合 计特殊岗位人员持证（人）统计在岗人员情况中层干部安技干部金属焊接作业电工作业起重作业架子工作业厂机驾驶作业探伤作业进网电工电焊火焊行车吊车指挥司索有证无证有证无证有证无证有证无证有证无证有证无证有证无证有证无证有证无证有证无证有证无证有证无证有证职工分包人员合计单位负责人（签字）： 主管部门负责人： 制表： 单位（

6、盖章）： 报出日期： 年 月 日危 险 源 辨 识 一 览 表序号作业区域作业名称存在的危险及触发事件危险性预防措施区域监护人分 承 包 商HSE信 息 表序号单位施工内容人数人员教育情况安全会议开展情况安全投入情况安全措施落实情况遵章守纪情况总体评价项目部已采取措施12345678合计注：1、表中上述各项内容均要求以数字表述。2、人员教育情况： 填写三级安全教育、进点教育多少人次，及教育时间。安全会议开展情况：填写召开安全例会多少次，召开班前会多少次，各有多少人参加。安全投入情况： 填写具体数额。安全措施落实情况：填写发现隐患多少条，整改多少条，以及上月制定的安全措施实施情况。遵章守纪情况：

7、填写末按规定要求佩戴个人安全防护用品次数累计，及现场施工中违章次数。H 内审报告中国石化集团南京工程有限公司内部HSE管理体系审核计划C/SM00035-REC001一、审核目的：计划内例行审核 管理体系变更运行 外审前审核 追加审核 其它 补充说明：二、审核范围：三、审核依据：1）GB/T 19001-2000，GB/T 28001-2001，Q/SHS0001.1-2001标准； 2）HSE管理手册； 3）HSE管理体系程序和作业文件； 4）适用的法规、标准、规范和规定的要求； 5）项目合同和其它反映顾客和社会要求的文件 6）其它要求：四、审核组成员：审核组长：审核员：五、审核时间总体安排

8、：日期工 作 内 容备注 月 日项目/施工管理中心提供项目清单 月 日内审实施计划下发 月 日 月 日内审组集中，做审核前准备 月 日 月 日现场审核 月 日前不合格项通知单受审核部门认可 月 日前责任部门提交纠正预防措施报告 月 日前提交内审报告六、本次内审代号：七、其它要求： 各部门要对内审工作给予重视和支持，做好下列准备工作，以便内审工作顺利开展，取得实效：1） 迎审人员准备，包括部门接待人员和项目接待人员，于 月 日前报质量安全部；2） 迎审见证材料准备，包括部门台帐和项目质量记录；八、其它：编制批准中国石化集团南京工程有限公司内部HSE管理体系审核计划C/SM00035-REC001

9、 月份部门（单位）123456789101112编制日期： 编制人： 批准人：中国石化集团南京工程有限公司内部HSE管理体系审核计划（日程安排表）C/SM00035-REC001第一组第二组第三组分组长审核员日期时 间审 核 范 围 和 工 作 内 容审核组集中，大组会议，会后各组开始内审资料准备审核首次会议审核组内部会议，沟通审核情况审核组内部会议，整理审核情况审核末次会议说明：审核组长： 批准日期检 查 表编号：受审核单位： 部门： 接待人 ： 审核员： 日期：20 年 月 日过程及要求标准条款事 实 记 录中国石化集团南京工程有限公司内部HSE管理体系审核报告C/SM00035-REP0

10、02审核起止日期：受 审 核 方：审 核 编 号：编制人： 日期：批准人： 日期：内 审 报 告内审计划完成情况：审核目的和范围：依据的文件、程序、标准：内审组成员：组长：审核员：内审过程和主要不合格情况说明，不符合项分布情况见附件。纠正预防措施执行和验证情况：HSE管理体系评价意见：审核组长： 管理者代表：附录：附录 内审日程安排表附录 内审检查表（共 页）附录 内部HSE管理体系审核记录（共 页） 附录 不符合项报告（共 页）I 隐患整改通知单中国石化集团南京工程有限公司HSE隐患整改通知单C/SM00018-NOT001受检单位检查部位通知书编号（ ）隐患第 号隐患内容建议措施整改时间年

11、 月 日前整改完，在此之前立即采取有效措施，确保安全。签发领导检查负责人检查单位接收负责人第一联 安全部门存留 填写人： 填写日期： 年 月 日中国石化集团南京工程有限公司HSE隐患整改通知单C/SM00018-NOT001受检单位检查部位通知书编号（ ）隐患第 号隐患内容建议措施整改时间年 月 整改完，在此之前立即采取有效措施，确保安全。签发领导检查负责人检查单位接收负责人第二联 整改单位存留 填写人： 填写日期： 年 月 日中国石化集团南京工程有限公司HSE隐患整改通知单C/SM00018-NOT001 ： （2000）隐患第 号隐患整改通知书所列整改项目：已于 年 月 日整改完毕，请验收

12、。单位（盖章）： 单位负责人（签字）： 年 月 日第三联 整改完后返回安全部门J HSE责任追究C/SM06002-NOT001违章行为责任追究通知单位:日期:地点:时间:安全违规行为违章者姓名： 第一次第二次第三次工号/卡号：一般性违规 个人劳保用品不按规定佩戴（高处作业不挂安全带除外等）口头警告违章再教育最终警告在现场打闹，睡觉、随地大小便，乱扔垃圾等因个人原因不参加安全活动，如不参加周一安全活动或班前会等严重违规(个人违章记录在案)违反作业许可证制度，如无作业许可证或与其不符等违章再教育停工或最终警告没有提供安全设施，如围栏、安全网、灭火器、接油盘等使用未经批准的/不安全的/破损的/未经

13、检查确认的设备没有按照要求对设备进行检查和维护而在现场使用不安全行为/作业（如高处作业抛扔物品，不安全吊装作业等）材料靠近无防护的边缘及在开挖处边缘堆放，无许可堵塞通道没有安装防回火阻火器或未按规定使用/搬运/贮存气瓶未经许可接电或撬锁私自接电或用/接电不规范不在规定的时间内按要求整改，如文明施工或其它整改要求作业进行过程中，监火人/受限空间作业监护人擅自离开岗位使用老化/损坏/自制设备非特殊工种人员从事特种作业不按要求在现场出示胸卡或违反现场/项目/单位各项安全指令不合作的行为，如不配合调查重大违规(个人违章记录在案)违反集团公司、公司安全生产禁令按禁令要求开除或离岗培训隐瞒不报、迟报、谎报

14、事故者给予责任人警告处分直至撤职处分，给公司造成损失的按总额10%-30%进行赔偿（另拟文）因管理不到位或人员违章造成事故（医疗救治事故及以上）按HSE责任追究管理规定中第4.84.20规定执行，构成犯罪的追究刑事责任打架斗殴或赌博、吸毒或岗中饮酒、偷盗、蓄意破坏（设施）停止作业，开除，构成犯罪的追究刑事责任HSE检查部门审核人批准人姓名姓名姓名签名:签名:签名:*此违章行为责任追究通知一式三份，责任人所在单位一份，HSE主管部门一份，人事部门一份K 停工通知停工通知单位: 以下所提及你单位的员工：姓名： 工号： 姓名： 工号： 于 年 月 日在 区域（装置）违反以下HSE规定：12根据公司/

15、本项目/本单位HSE责任追究管理规定，以上提及的员工本单位/项目勒令停止其作业 天（从 年 月 日到 年 月 日），其通行证/出入证在此停工期间交于HSE管理部门保管，你单位应立即采取措施，加强员工的HSE教育，避免“三违”行为出现，预防事故发生。审核人： 日期： （HSE安全负责人）批准人： 日期： （HSE管理者代表）*注：此停工通知一式三份，责任人所在单位一份，HSE主管部门一份，人事部门一份最终警告单位: 你单位员工 工号： 于 年 月 日在现场违反了以下相关HSE规定：12此行为已对现场/装置/个人/他人的安全（健康、环境）造成危害，极有可能导致事故发生。基于“三违”行为的危害性，在此责令贵单位严厉警告 若今后再有任何“三违”行为将被立即开除出本单位。提请人： 日期： （HSE安全负责人）审核人： 日期： （HSE管理者代表）批准人： 日期： （经理/项目经理）L 违章教育中国石化集团南京工程有限公司职工违章（教育）通知单C/SM00012-NOT001姓名单位工种作业时间违章内容处理意见主管经理批准人检查单位第一联 H