精加工车间制程品质控制

1、精加工车间制程品质管控方案目的：1. 控制不合格品流入下道工序，减少不必要的人工浪费。2. 提高加工品质，激励员工自觉提高品质意识，实现科学管理。3. 提高品质控制及生产效能， 给技术过硬的员工得到应有奖励， 让技术暂时不好的员工得到激励的， 提高员工的责任感， 激发大家积极进取， 不断创新的务实精神。适用范围： 国望品质部及精加工车间第一章 总则1. 认真负责敢于担当的员工应得到奖励2. 马马虎虎、敷衍了事、工作不认真、做事不虚心、没有责任担当的员工应该得到惩戒3. 积极上进的员工、有创新精神的员工要得到鼓励。4. 奖惩不是目的，最终的目的是要提高公司整体竞争力，让大家和国望一起发展。第二章

2、 细则一责任规定1. 工序之间交接的时候，必须要交接清楚，上道工序决不给下道工序留尾巴，如有发现，下道工序可以向上级投诉，并拒绝交接，直至上道工序纠正并达到下道工序满意为至，双方交接以签字为据，产生的损失和责任由上道工序承担。 （需要统一制定出每道工序明确的要求，文字记录并确认签字生效）2. 工序交接前，必须要对自己加工的相关项目进行自检，如需专业检验员检验的，必须交由检验员检验，并签字确认，然后方可向下道工序交接。3. 每道工序首件加工，必须认真加工，并进行严格检验，技术过硬的员工可以申请免检，但必须进行自检，并做好记录，没有申请免检的员工，必须交由专业检验员进行检验确认，（车间必须制出表格

3、，记录每个工件每个工序（相关加工项目）的加工者，首件检验人、转序检验人，交接人）对于免检的，检验人则由加工者自己签名。4. 每个加工者，在拿到加工单时，必须对材料（包括上道工序转来的零件）进行查验，查看材料是否能够满足自己工序加工要求，上道工序是否有尾巴未处理，不能满足的，向上道工序加工者及检验人员提出，并向上级反映，得到确认后方可开始加工，如未及时提出的，则要视作上道工序不影响下道工序加工，那么在加工过程中因为原来的问题导致的不良，则与上道工序无关，本工序必段承担相关责任。 （只针对影响下道工序加工的项目）5. 对于下道工序没有发现的，到了最后导致更大浪费的，出问题的工序检验人及加工者要承担

4、相应的责任。6. 车间工装管理必须有专门负责人， 要对工装品质负全责， 因工装使用问题而产生的不良，必须由工装管理人员承担责任，加工者在使用工装时，必须得到工装管理人员的指导。7.因机床失灵或故障产生的不良必须要由加工者做出详细的记录，在发现机床异常的情况下，必须第一时间停止加工，并向相关人员及上级提出来，确认后可以免责，但如果发现后还继续加工的，由此造成的损失必须要由加工者自己承担。提出问题后，上级未能及时确认的，造成的停工损失由公司承担） 。8. 因为工艺编制不当所造成的加工不良，不应该由加工者本人承担，而应该由工艺编制人员负责。（目前公司加工工艺需要完善，要明确到加工顺序，加工余量，加工

5、设备，每一工序的加工项目，基准选择，加工方案） ，要给加工者有所指导。9. 学徒工的工作，需要有固定的师傅来指导，如果没有师傅指导的情况下，部门主管要进行指导，按排的工作要确定本人能够独立完成，如因为指导失误造成的损失，师傅或是主管要承担直接责任。10. 所有各工序的相关领导， 对于本部门产生的不良情况， 都应该承担一定的领导责任。 （领导的职责应包括对本部门员工的指导，培训，教育和督导）11. 制程检验人员对于检验过的产品，发生的质量问题，如未发现而流入到下工序，与加工者共同承担失职责任。12. 来料检验人员对于检验过的产品，也应负有质量责任。13. 为体现“质量是生产出来的，不是检验出来的

6、”这一理念，整个质量责任中，检验员与加工者责任担挡比例应设为 1：2，即检验员承担 1/3 ，加工者承担 2/3.二奖惩1.主动发现自己加工不良并积极纠正的，可以免去其所承担责任的60%，其余责任由公司承担。2.主动发现，但已无法修复的，自己提出来上报的，可以免除其承担的60%责任，其余责任由公司承担。3.如未能自己发现，检验出来后能够积极配合返修的，可以免去其所承担责任的50%，拒不承认的，或是故意隐瞒情况的，经查实后，必须承担100%的责任，并追加绩效罚款100 元/ 次。4. 责任心强，技术过硬的老员工，可以申请免检，申请免检的员工每月可以得到600 元/月的技术信得过奖， ，但必须尊守

7、免检协议，免检协议如下：1）必须对自己所加工的所有零件的相关尺寸进行自检，并要有记录，同时承担检验责任。2）必须对自己加工的免检产品质量负全责，一旦出现问题，就要全价赔偿公司。3）对于自己不能够完全自检并承担检验责任的零件，可以找专业检验员进行检验确认，但必须要从其技术信得过奖金中扣除部分奖金，50 元 / 次，不设扣款底限，并将此奖金划入到相应检验员奖金中。同时由检验员承担检验责任，加工者只承担加工责任。（责任担当同上面条款）特注：申请免检的员工， 在自己机床能够达到的加工范围内， 无权挑活，必须服从主管安排，其他同事连续做不好的活，必须勇于承担。如有不服从此项的，取消免检资格，技术工资降级

8、。5.没有申请免检的员工，每月设300 元质量奖，扣完为止。6. 对于没有申请免检的人员，其加工过程必须在首件检验时先自检，自检合格后交由检验员检验，并且确认，如没有进行自检，量具都没有用的，检验员可以要求其自检，并对其违反检验制度的情况进行记录上报，发现一次上报一次， （上报给其部门主管及品质主管）每次扣质量奖 30 元。质量扣款在质量奖中扣除。7. 品质人员每月设立 500 元质量奖，扣完为止。品质人员要对所有检验过的产品质量负责，经过检验的产品，其质量问题责任与加工者共同承担。质量扣款在质量奖中扣除。8. 下工序如发现上工序问题，发现一次上报一次，上报本部门主管同时上报品质部，上报确认后

9、，奖励 10 元/ 次。同时对上工序进行相应质量扣款，未造成直接损失的，直接责任人扣款每次10 元 / 人（包括检验人员、免检人员、加工者）。9. 品质部主管、生产各部主管负责本部门奖惩记录。记录项目要明确到具体事项和日期，记录必须在公示栏显要位置公示。并在月底交人事部统一执行。三相关文件及表单支持1. 要求车间员工每人每月交一份工作记录，记录每天加工零件名称，图号、数量，时间，加工项目（尺寸） ，是否免检，据我考查，每个加工者，最多一个月加工项目零件批次不超过 30 项，最多两页纸，每天简单填写一两行就可以很简单实现。2. 免检协议签名单3.品质控制奖惩记录表（品质部及生产部主管签写并公示，

10、使用A3 大表）4. 质量问题上报单（一式三联，只记录）5. 现行质量处罚制度三制订单位品质部、生产部、人事部四制订日期2014年6月8日五生效日期起草人：2014年6月 8日审核：批准：免检协议协议甲方（公司品质部） ：协议乙方（加工者）：内容：甲乙双方为了提高品质控制效率， 明确品质责任， 特签订以下免检协议：申请免检的员工，设立 600 元 / 月的技术信得过奖，作为品质奖，其本人也必须同时承担品质责任，发生品质问题时，要进行品质扣款，扣款不设底限，每月核算一次，但须扣押三个月，在三个月之内，没有重大质量事故者在第三个月进行兑付。具体条款如下：1. 申请免检的员工必须对自己所加工的所有零

11、件的相关尺寸进行自检，并要有记录，同时承担检验责任。2. 申请免检的加工者必须对自己加工的免检产品质量负全责，一旦出现问题，就要全价赔偿公司。3. 对于自己不能够完全自检并承担检验责任的零件，可以找专业检验员进行检验确认，但必须要从其技术信得过奖金中扣除部分奖金，50 元/ 次，不设扣款底限，并将此奖金划入到相应检验员奖金中。同时由检验员承担检验责任，加工者只承担加工责任。特注：申请免检的员工，在自己机床能够达到的加工范围内，无权挑活，必须服从主管安排， 其他同事连续做不好的活， 必须勇于承担。 如有不服从此项的，取消免检资格，技术工资降级。说明：本协议一式四份，本人保留一份，品质部一份，生产部保