增值税纳税申报表一般纳税人模板

1、增值税纳税申报表填表日期：年 月日税款所属期：年 月日至适用于增值税一般纳税人中报日期：年 月日年 月日金额单位：元至角分纳税人名称纳税人识别号法人姓名注册地址营业地址开户银行银行账号所属行业1700=纺织业工程栏次一般货物及劳务即征即退货物及劳务本月数本年累计本月数本年累计销售额一按适用税率征税货物及劳务销售额1其中：应税货物销售额2应税劳务销售额3纳税检查调整的销售额4二按简易征收方法征税货物销售额5其中：纳税检查调整的销售额6三免、抵、退方法出口货物销售额7四免税货物及劳务销售额8其中：免税货物销售额9免税劳务销售额10税款计算销项税额11进项税额12上期留抵税额13进项税额转出14免抵

2、退货物应退税额15按适用税率计算的纳税检查应补缴税额16应抵扣税额合计17=12+13-14-15+16实际抵扣税额18 如 17<11=17否二11 应纳税额19=11-18期末留抵税额20=17-18简易征收方法计算的应纳税额21按简易征收方法计算的纳税检查应补缴税额22应纳税额减征额23应纳税额合计24=19+21-23税款缴纳期初未缴税额多缴为负数25实收出口开具专用缴款书退税额26本期已缴税额27=28+29+30+311分次预缴税额282出口开具专用缴款书退税额293本期缴纳上期应纳税额304本期缴纳欠缴税额31期末未缴税额多缴为负数32=24+25+26-27其中：欠缴税额

3、=033=25+26-27血期应补退税额34=24-28-29即征即退实际退税额35期初未缴查补税额36八期入库查补税额一37期末未缴查补税额38=16+22+36-37授权人声明人增值税纳税申报表附列材料表二本期进项税额明细所属时间：年 月纳税人名称：填表日期：年 月 日金额单位：元至角分一、申报抵扣的进项税额栏次份数金额机额一认证相符的防伪税控增值机专用发票二1=2+3其中：本期认证相符且本期申报抵扣2前期认证相符且本期申报抵扣3二非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证4=5+6+.+10其中：海关进口增值税专用缴款书5农产品收购发票或者销售发票6废旧物资发票7运输费用结算单据86%征收率

4、94%征收率10三外贸企业进项税额抵扣证实11当期申报抵扣进项税额合计12=1+4+11二、进项税额转出额工程栏次本期进项税转出额13=14+.+21其中：免税货物用14非应税工程、集体福利、个人消费用15非正常损失16按简易方法征税货物用17免抵退税方法出口货物不得抵扣进项税额18纳税检查调减进项税额19未经认证已抵扣的进项税额20红字专用发票通知单注明的进项税额21三、待抵扣进项税额工程栏次份数金额税额一认证相符的防伪税控增值税专用发票22期初已认证相符但未申报抵扣23本期认证相符且本期未抵扣中报24期末已认证相符但未申报抵扣25=23+24-3其中：根据税法规定不允许抵扣26二非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证27=28+.+34其中：海关进口增值税专用缴款书28农产品收购发票或者销售发票29废旧物资发票30运输费用结算单据316%征收率324%征收率33