各单位风险防控及措施排查表2017

1、1、生产部风险排查表各部门风险防控及举措排查表ST/JL/JS-12风财法市经律务略场风风风风风生产任务单,导致生产、物资资源备调配不畅,生产组织实施无序,生产组织协调不到位,造成内部设配置不合理,影响生产效劳.生产本钱增加.未编制月度生产方案、 未及时下达解决举措合理编订生产方案,进而配置生产设备,按时履约合同.统筹安排设备配置,保证生产顺利进行.人为原因造成生产本钱增加的,追究相关人员责任.对重大合同在生产资源配置上生产组织安排不当,屡次出现用户V进行倾斜,优先保证重大合投诉,降低公司社会评价.工程顺利进行.生产组织协调力度不够,导致出现生产效劳投诉,影响公司市场信积极组织实施及生产保供协

2、调工作.对生产履约进度进行实时监控,发现问题,及时化解解决.增强对原材料保管人员的治理货物储存未按相关规定执行,造成及业务培训,由质量部进行监数量或质量出现问题, 给用户或企业造成经济损失.督、检查.对存在工作失误造 成经济损失的岗位员工给予薪酬考核未及时验收,提供相应数据,造成二格前方可接收使用,对未及时力 级 验收造成不合格的,根据员工 £未及时按时间要求采购合格物资,:产用料不 产物 /卜格/ E储/P*效足一采购物资进厂需及时验收,合删V治理条例给予处分.掌握供方生产动态,充分、合影响正常生产排产.V级理安排采购方案.2、销售部风险排查表风险类别战经市风险描述背离公司指导价或

3、超出授权 最终造成客户流失或经济损失.未能积极争取合同,对关键权利略等级险合理险岚险V义务条款把握不准,超出授权范围洽谈,最终造成客户流失或经 济损失.未按公司规定的程序评审,可能 意见,销售部应该积极与客户导致I公允,造成公司经济损失或法律见应出具风险化解方案. 未经 纠纷未能将合同中风险点进行全面| O款存4hidV梳埋、交底,或未能及时了解、关注合同的风险点,导致储存及 生产过程中未能及时躲避风险,财法风险风解决举措%险律 风险'* /izr 尸5三级范围与客户报价的,追究相关 人员责任.增强合同谈判业务培训,提升a/二级争取合同权利条款的意识.对多个工程谈判不利的,转岗.对越权

4、谈判的,追究责任.或后k二级对于公司各部门提出的评审进行洽谈,对于不能更改的意评审的合同一律不得签署.销售部将合同风险点进行全V7二级面梳理,将合同复印件安技科进行合同交底,由安技科确定 生产方案与相应的生产要求,造成公司经济损失或法律纠纷O在全面了解风险点后在合同合同签订后,未能持续跟踪,对变更的合同内容未及时索取签证或签订补充协议,最终造成损将结算及时率列入销售部薪 未及时打理结算,客户满意度调查工作流于形式,不能及时掌握客户对公司的需求,影响后续合作.未妥善处理客户投诉事件,造成投诉,并组织安技科第一时间 客户帚意度下降,对客户投诉进行处理,并对处会评价增强业务培训,提升风险防控意识.对

5、消极怠工造成损失影响回款O每半年做好客户满意度调查根据相关规定,及时收集客户公司的社O根据相关规定执行,由销售部的,追究相关人员责任,情节酬考核,促进结算完成.及和业务评选工作.理结果进行评价.的传岗处理°西下才3、技术部风险排查表工艺不合理,未及时制定适宜的 工艺文件.a/L二级根据客户的要求,针对性 工艺试验,不断完善工艺 规程,提升产品质量.质量体系编写、修1不及时,内 容不符合标准要求,造成外部审 核不通.V7三级 11每年至少组织一次内审, 并要求覆盖质量体系的所 有要求,对不符合项及时 整改,制定纠正预防举措, 不断完善质量治理体系.4、综合部风险排查表风险描述风险类别风

6、险等级解决举措战略经营市场财务法律对制度监督检查不够,导致制度执行过程中产生偏差,没有约束风险风险风险风险风险三级定期进行检查和监督,补 充梳理各项规章制度.使 各项规章制度根据工作的力.未对员工进行培训,或培训不合格者上岗,导致人员操作错误,V三级需要满足实际,具有较强 的可操作性.对新进员工必须进行上岗 前培训,培训合格者上岗. 每年需制定培训方案,组造成损失.织培训学习,获得必要的 知识.未严格按三级平安培训要求进行按三级平安培训要求进行级新入职员工平安教育.相关培训.5、检验中央风险排查表设备开机使用前,进行标样校准,保证数据在规定业人员维修,检定合格后增强培训学习,熟练掌握 检验人员

7、未按标位要理进行抬操作规程；增强质量意识验,导致分析结果不准确.检测设备使用前,未根据要求进 三级 行校准,导致分析结果不准确. 需找专范围内后进行产品检验分 析；对数据异常的使用.解决举措教育,增强责任心.的,根据员工治理条例给控失效,影响生产所需物资储藏.予处分.产品未完成检验之前或检验不合 格,未经顾客同意给予放行,造 成顾客投诉,客户流失.V7二级对未到达顾客要求的产 品,严禁出厂,如顾客同总,按让步接收或合同变 更规定执行,对擅自放行 者根据员工治理条例给予质检人员未严格根据公司治理文 件和客户要求进行检验,造成检 验结果不准确,顾客投诉.三级处讪.增强培训学习,熟练掌握 检验规程,严格根据客户 要求进行产品检验；增强 质量意识教育,增强责任o程操作的人员按员工治理资源浪费,影响交付期.条例给予处分O说明:一级：给企业声誉和企业开展造成较大影响,直接影响到企业开展战略及稳定可持续性 开展.二级：给企业造成严重的经济损失,影响到可持续稳定地提供用户满意的产品和效劳. 三级：给企业造成一定