物资入库、保管、发放管理办法

1、物资入库、保管、发放管理办法第一章总则第一条、为了加强对仓储物资的入库、 保管、发放管理, 规范工作行为，提高工作质量和工作效率，特制定本办法。第二条、本办法适用于物资供应处物资入库、保管、发放的管理；第二章职责第三条、企业管理科负责对物资仓库正常工作的指导及监督；负责对物资仓库日常入库、保管、发放工作进行检查考核。第四条、采购部门负责入库物资所需资料的传递及有 关问题的协调.第五条、质检科负责入库物资的质量检验和验收工作， 验收记录一式三联，由验收员、保管员、供应员分别留存第六条、物资仓库负责所管物资的接卸、保管、发放、 配送、帐务处理与稽核工作。第七条、试压站、物资仓库负责各自加工、组装、

2、检验 物资的保管、发放工作。第三章工作内容第八条、物资入库采购合同签订后，供应人员在到货前 3日将到货通知批准：邹彦胜WZC/ZL GZ012单下达给保管员和验收员。合同物资到库后，保管员按到货核对到货通知单，填写新到料验收通知单，并在24小时内通知验收人员组织验 收到库物资，汽车到料随时通知。代管物资到货后，验收员、保管员根据供应员提供的书面 证明验收入库.火车整车接运入库货运调度人员于每日 18: 00时，与 铁路部门联系落实第二个工作日物资到货情况，与库房保管员共同确定卸货位置.车皮到达专用线，货运调度人员同承运部门货运员一同 引导车皮在专用线上的停靠位置，车皮停稳后，双方共同检查 车皮

3、的封闭情况（车卡、铅封、苫布等有无异状）。检查无误后，双方共同在接运初验记录本上签字确认初验结果，由 货运调度人员组织卸车.卸车时，由货运调度人员监卸，分车皮、品名、规格，摆 放整齐，做到一次堆码成功。物资卸完后，由监卸人员在货垛标签面右上角的实物上 标明车皮号、数量，便于清点、核对，避免混淆货运调度人员对到货物资， 应做好到货接运记录.向保管 员现场点交物资并将铁路大票、交料单（交料单上注明运杂 费）及各种附件运单、商务记录或普通记录一并移交 ，办理内 部交接手续，最迟在卸完货的次日下午交接完毕 .属于运输部批准：邹彦胜WZC/ZL GZ012门的苫布或其它辅助设施由货运调度室在规定时间内返

4、承 运部门，并做好相关记录。保管员接货后必须在半个工作日内通知验收人员按照 规定进行验收并移交相关资料。验收中发现问题，同运输部 门货运员一同进行复检，并分清责任，向铁路部门索取商务 记录或普通记录，以便索赔和查询。整车到货物资未办理交接手续以前由货运调度人员妥 善保管，并做好上盖下垫工作，保管员签收以前的损坏、丢失、 淋雨、受潮由货运调度人员负责赔偿经济损失，保管员签字 以后则由保管员负责.零担物资接运入库提货时，接运员应根据运单及有关 资料详细核对物资的品名、规格、数量，注意检查物资的外 观质量，查看有无包装、封印，有无受潮、沾污、水渍、油 渍等异状。若发现存在与提货单不符现象或存在其他疑

5、点 应当场要求承运部门进行复查确认，明确物资损坏、短少的 原因和责任，并要求承运部门作曲与零担接货初验结果相符 的商务记录或普通记录。从零担物资提货地至库房的短途运输中，接运员要确保 物资不混淆，避免碰撞损坏或丢失.提运剧毒、放射性、易燃、 易爆物品等危险品时，提货人员应事先通知安全、保卫部门 进行全程监控，并采取相应的安全防护措施，方可提运，严 禁冒险、违章作业.提运精密仪器、仪表及设备等贵重器材时批准：邹彦胜WZC/ZL GZ012均应由物资仓库负责人指定专人或聘请有关的专业技术人 员协助提运，保证物资安全提回库房。物资提回库房后，提货人员应建立提货接运记录。同时 按料性和大类分库房送卸，

6、卸车时库房保管员监卸，按指定的 地点摆放整齐，一次堆码成功。提回库的物资，提货人员与库房保管员当面点交大件破损箱件按内装实物件数点交 ，物资点交完毕后，当场签字办 理内部交接手续。签字交接以前由提货人员妥善保管，损坏 丢失由提货人员负责赔偿经济损失，签字交接后则由库房保 管员负责。物资提回库房，接运员应及时与库房保管员办理物资 交接手续。每日上午提回的物资最迟当天下午交接完毕；每 日下午提回的物资，最迟次日上午交接完毕。保管员接货后必须在半个工作日内通知验收人员按照 规定进行验收，验收员验收完毕方可办理入库手续。公路到货物资的接运入库，供货单位自行组织送货或 委托第三方运输单位送货：送货车辆先

7、到质检科进行初验， 初验合格后验收员通知保管员组织卸货。货卸至相应库房 后，验收员与送货人当场点交到库实物 ，进行最终验收，双方 办理交接手续，并做好验收记录，若有差错或不符，验收员由 具证明，送货人员签章。入库物资的验收按照物资质量验收实施细则执行批准：邹彦胜WZC/ZL GZ012物资验收合格后保管员应进行登帐、上架、建卡、建档 工作，在登帐的同时要做好相关技术资料、验收证据和各种 凭证的归档工作，以便查阅和追溯。非正常物资到库，合同未下库或合同审批程序未完成已 到货的物资（包括超合同）到库：由供应员提供经部门负责 人审核的书面证明，书面证明必须写明应收物资的名称、规 格、型号、材质、数量

8、、单价、包装材料、供货单位等基本 内容，验收员、保管员根据书面证明对物资进行验收暂管。无主料到货：铁路及零担到货的无主料，可由验收员进 行数量验收，详细记录物资质量状况，物资接卸部门及时上报 供应业务部门查实货主.供应业务部门最长要在一周内查清 货主，经努力三个月都未查清货主的无主物资，交由废料库 保管员将其暂存于无主料库单独堆码妥善保管，待今后查清 后，向货主按照最高限收取仓储等相关费用。汽车到货的无主料一律不得接收。第九条、物资保管经验收合格入库的物资 ，按石油企业六十大类的物资分 类明细建帐，根据产品性质和特点分类、分区、分层保管 五五摆放，过目成数。验收合格的代管物资单独建帐保管。物资

9、标识按照物资仓库现场管理办法执行。检尺、检斤的物资应在磅码单上记录数量和批号。成套物资应在成套物资配套单上注明配套情况。批准：邹彦胜WZC/ZL GZ012入库物资的保管应做到名称、规格、数量、质量、资料“五清”，帐、卡、物、资金“四对口 ”.库存物资应结合本处实际情况确定具体的保管、保养方 法，做到“双十不（不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、 不坏、不烂、不爆、不漏;不拿由、不借由、不使用、不少发、 不多发、不潦草、不涂改、不挖补、不亏损、不丢失）。库房、料棚、平台整洁，标记明显，名称与实物相符。库区料场存放物资摆放应做到三线一面（料架料区、材料 摆放、标牌一条线，标识铭牌面向外），四个方

10、便（收、发、盘点、装卸方便）。易燃、易爆、剧毒、化学性质相抵触的危险物资的保管、 保养按相应的安全规程操作。保管员每天上班后必须认真进行巡回检查，做好巡回 检查记录，对因环境等原因造成包装损坏、变质等情况及 时通知供应业务部门和安全环保科进行处理并单独标识存 放;对即将失效的产品由物资仓库提前60天通知采购部门、质检科和安全环保科，并作好相关记录。发现物资被盗立即 报告。第十条、物资发放保管人员在交付库存物资时，应态度热情、言语文明、 行为礼貌，坚持 24小时发料，为顾客提供优质、高效的服 务。批准：邹彦胜WZC/ZL GZ012库存物资交付时应严格按照由库程序由库。其程序包 括：由库前的准备

11、、核对由库凭证、备料、复核、点交、清 理等。其中应当重点抓好“复核”和“点交”两个环节。库存物资交付时，油田内部用户统一凭物资领（发） 料单发料，油田外部用户凭外调单发料 ；关联交易用户 凭双方约定的领料凭证发料；交付前必须认真核对领料人印 鉴和财务章是否明晰、 真实有效，单据填写项目是否完整、 齐 全。凡过磅计重或检尺计重的物资，在交付时，保管人员应 首先确定基准系数，过磅填制磅单，换算标准参数，确保发料 数量、重量的准确性.危险化学品的发放按照危险化学品验收保管发放管理 办法执行。成套设备、大件设备交付时，必须向领料人员说明起吊及 装卸部位，详细点交随机配套工具并将 随机工具、配件（附 件

12、）、资料明细清单交领料人签字认可。库存物资交付时，保管人员必须到现场清点交付物资的 数量待领料人员装车或过磅完毕，保管人员在整理现场后方 可离开.保管人员在填写由门证时，须字迹清晰，注明吨位、件 数，附计量单位，加盖本人印鉴，由领料人签字。未办理入库手续的物资，物资库原则上不得发放，尽可能批准：邹彦胜WZC/ZL GZ012消灭“押单”现象，确因生产急需发放必须填制让步放行 记录。顾客要求提供送料服务时，按照物资配送和调运业务管 理规定执行。各类物资交付时，发料单（随货同行联）及产品技术资料、 材质证书、随机工具、配件（附件）、资料明细清单等应 随货同行。对代管料经物资仓库负责人审核，办理由库

13、手续，并核收 仓储等费用后方可发运。外调材料时，保管员见到外调单上的财务签章方可发 料，在外调单上写明实发数量 ，实发总金额（含税价），但实 发总金额不得超过财务实收金额 .当顾客有退料要求时，供应人员依据顾客提供的书面证 明材料填写退货申请审批单，经部门领导审核、处主管领 导批准，交物资仓库接收退货，所退物资应由验收人员重新 进行检验和试验，确认质量合格、资料齐全后由保管人员办 理冲销手续，并重新进行标识入库.对办理退货过程中发现的 不合格品以及资料不全者物资仓库一律不得接收。以后该退 货单位领取同品种、同规格的物资时优先发放该批退货物 资。当供货商依据退货协议或其它由供应业务部门开具的 有

14、效证明提运货物由库时，保管员应核对有关证明文件，严批准：邹彦胜WZC/ZL GZ012格按规格数量交付产品并开具由门证。在发料时发现物资不符合使用要求，不得由库；决不允许 搞好坏搭配.对因油田地质环境的复杂性和生产形式变化的不可预 见性等原因导致的用户单位自身未办理（或未办全）物资领料 手续的情况，若用户急需领用物资抢险或保生产，可由用户 提供书面证明材料，加盖预留印鉴人员的预留印章，仓库主 任签字后保管员予以发放，但用户必须在 2个工作日内补全 手续.符合让步放行条件的物资发放按照不合格物资评审处 置办法执行.物资交付结束后，保管员必须在 2个工作日内将有关帐 务和物资管理信息系统单据处理完毕.第四章附则第十一条、企业管理科应加强对物资入库、保