内部审核及管理评审报告

1、201笄内部质量审核报告江苏凯仁运输2022年07月15日2022年内审资料目录厅P文件资料名称作者页数页码备注1内部质量体系审核报告2内部质量体系审核方案3内审方案通知4内审首次会议签到表4内审现场审核记录6内审未次会议签到表7内审/、合格报告89101111131415江苏环中物流有限公加17年内审会议签到表编号：CH/QR-8-11首次会议末次会议2022年07月15日上午8时30分2022年07月15日下午16时30分厅P部门职务姓名厅P部门职务姓名1治理层总经理陈俊桂1治理层总经理陈俊桂2治理层治理体系负责人袁小军2治理层治理体系负责人袁小军3物流部经理潘进3物流部经理潘进4市场部经

2、理徐进4市场部经理徐进5行政部经理袁小军5行政部经理袁小军6内审员袁小军6内审员袁小军7内审员潘进7内审员潘进882022年内部审核方案代通知编号：CH/QR-8-11有关部门：请有关部门按以下要求在规定时间内作好准备接受内审.审核目的对本企业现有质量体系作全面审核,通过审核了解分析本企业的质量治理仰系是否有效运行,是否具备申请ISO900似证条件,并为通过第三方审核作准备.审核范围本公司道路普通货物运输、大型物件运输审核依据ISO90012022质量治理体系要求；本企业的质量手册、程序义件及其它有关义件.审核组成员姓名资格工作部门审核员编号袁小军组长治理体系负责人A潘进组员物流部B审核日期首

3、次会议07月15日08时00分至8时30分企业领导、各部门负责人参加末次会议07月15日16时30分至17时30分企业领导、各部门负责人参加审核时间受审核部门及条款审核员15日08:30-09:00总经理/管代、7.1.1、B15日09:00-11:30物流部7.1.3、8.2.2、A15日11:30-16:30市场部7.1.3、8.2.1、8.5.3、15日11:30-16:30行政部、7.1.2、日 16:30-17:00内审组内部会议AB有关部门假设对上述方案需作调整的请在3天内向内审组长提出. 袁小军 陈俊桂日 期：2022年07月05日日 期：2022年07月05日CH/QR-8-1

4、3检查表受审核部门领导层审核员潘进审核区域办公室审核时间条款审核内容问题及审核方法审核记录审核结论理解组织及具划、境1.是否理解、确定了组织的环境？2,识别了组织哪些环境？理解了外部所处的经济环 境、技术条件、竞争情况, 理解了并确定J内部企业文 化、人员文化层次.理解相关方的需求和期望1,识别了哪些与QMW美的相关方？2. 了解这些相关的要求.识别了顾客、供给商、外协、 竞争对手这些相关方,相关要求为日常业务中的要 求QM范围本公司QM她围为覆盖哪些？本公司QMSE围覆盖道路普通货物运输质量治理体系及其过程质量治理体系及其过程如何限制？公司按ISO9001:2022标准 的要求建立、实施、保

5、持并 持续改良质量治理体系,包 括所需的过程及具相互作 用,以保证提供满足顾客要 求和适用的法律法规要求的 产品,增强顾客泗意和提升 公司的治理绩效.5. 1领导作用和承诺1 .是否把QM要求融入公司业务过程？2 .是否使用过程方法和基于风险的思维？3 .是否保证公司资源的获得？是,结合QMS?求,把日常 经营融入到QM和识别并基于风险的思维.为公司运宫及体系运宫提供 了资源,人、机、料、法、 环、测等资源以顾客为关注焦点1 .如何以实现顾客湎意为目标.2 .顾客的需求和期望是否得到确定 并转化为公司的要求及对公司的 风险和机遇.3 .顾客的需求是否得到满足制定与顾客满意的质量目标,以市场需求

6、为导向,关注顾客要求.5. 2质量方针1 .质量方针是否与公司宗旨相适应2 .质量方针在公司是如何得到沟通和理解的.与公司的宗旨及环境相适应.向公司各层次部门及员工沟通和传达了质量方针.组织内的相关人员责任和权限是否相关部门的责任和权限得到得到分派？分配和沟通.组织的岗是否制定部门责任和岗位责任及要制定了部门责任和岗位责任位、责任和求？及要求.权限是否授权相关人定期向高治理者报发布J授权书,授权相关人告QM虢效及其改良时机和其它事务员处理相关事物.的处理.应对风险和机遇的举措如何收集质量风险信息？如何识别质量风险？质量风险如何评价？质量风险如何应对？公司明确规定了质量风险信 息的收集方法.质量

7、风险识别是发现、认可 并记录质量风险的过程.目 的是确定可能影响公司质量 目标得以实现的事件或情 况.一旦风险得以识别,各 责任部门应当对现有的质量 风险应对举措进行识别.公司规定J对质量风险评价 的方式方法、评价标准、评 价步骤及评价的更新.公司规定r对质量风险的应 对,采用风险承当、风险规 避、风险转移、风险限制等 举措来应对质量风险.质量目标及其实现的筹划公司的质量目标是什么？目标是否可测量？与质量方针是否T?质量目标变更的筹划时机？公司质量目标是：1 .客户满怠率85%2 .仓储产品完好率99%3 .货物及时交付率95%质量目标可测量,与质量方 针保外致.每年治理评审结合对目标指 标的

8、考核情况对质重方针和 目标的适宜性进行评审,发 现/、适宜的情况及时调整相 应的目标.假设公司产品、过 程、活动等发生重大变更、 部门责任发生调整情况时, 应对有关的质量目标进行调 整或修订.变更的策划是否进行质量治理体系的变更的策划？现体系无需艾更.7.1.1总那么公司在确定并提供资源时,应考虑？公司确定并提供建立、实施、 保持和持续改良质量治理体 系所需的资源,在确定并提 供资源时,还应考虑：a.现有的资源、水平、局限；b.哪些资源需要外部供给商 提供.沟通本部门在沟通活动中扮演何种角色？本部门在沟通活动中扮演“组织作用,如何确定内审时间问隔、频次？1内审每年12个月至少一次,并要求覆盖本

9、公司 内审有哪些方法？质量治理体系的所有产品、 场所和部门.2出现以下情况时由治理者 代表批准并及时组织内部 a组织机构、质量管 理体系发生重大变化；b法律法规及其他外部要求 的变更；内部审核c在接受第二、第三方审核 之前；d发生平安事故等情况；e在质量治理体系认证证书 到期换证前.内部审核整合开展,也可分 开进行.根据需要,可审核 体系覆盖的全部要求和部 门,也可专门针对某几项要 求或部门进行重点审核；但 全年的内审必须覆盖体系全 部要求.治理评审治理评审的形式、时间间隔？治理评审采用会议的形式进 行,间隔周期一般不超过十 二个月.持续改良持续改良公司编制了改良限制程序, 明确了改良的方式方

10、法、职 责和流程等要求.1持续改良质量治理体系的 适应性、充分性和后效性、 以不断提升公司的质量治理 绩效.2考虑分析和评价的输出、 来自治理评审的输出,以确 定是含存在需应对的绩效不 佳的区域或时机,作为持续 改良的一局部.3适用时,选择和利用适当 的工具和方法调查绩效不佳 的原因,以支持持续改良.受审核部门物流部审核员袁小军审核区域物流部办公区域审核时间条款审核内容问题及审核方法审核记录审核结论7.1.37.1.4根底设施过程运行环境1 .根底设施是否可以满足产品的要 求？2 .现场后龙行进5s治理,工具,物 料是否摆放整洁.各区或标识清楚 否.3 .?货运车辆台帐?上的车辆,是否 有保养

11、记录、年检报告？查公司有各类厢式货车20 辆,车辆状况良好,根本能 满足货运要求.每辆货车都有保养方案、维 修记录、年检报告.运行筹划和限制运行筹划时机和内容？运行筹划如何实施、变更和限制？公司制定r道路普通货运的运行文件,无需再筹划现无变更情况发生.检查表CH/QR-8-13外部提供过程、产品和效劳的限制外部提供的产品和效劳的限制？限制的类型和程度如何？外部供方的信息如何收集？公司的检验标准对于各类广 品进行了分类,确定重要原 料、一般原料.对于不同原 料都规定了验证的方法.并 采取与之相适应的过程.公司不在任何供方现场 进行验证,但在公司的采购 限制程序中以此项过程如何 动作进行了详细的规

12、定8.5.1生产和服务的限制产品/效劳方案如何执行？效劳现场是否获得产品特性的信息等义件？效劳环境如何限制？效劳过程如何控带公司的检验标准对于各类产 品进行了分类,确定重要原 料、一般原料.对于不同原 料都规定了验证的方法.并 采取与之相适应的过程.公司不在任何供方现场 进行验证,但在公司的采购 限制程序中以此项过程如何 动作进行了详细的规定.8.5.2标识和可追溯性1.现场物料后无做相应的标识,不 合格的产品有无做隔离,区分.2.标识是否具有唯一性,可不可以 实现可溯性.现场货物按类别摆放,不合 格品单独划分区域,能到达 识别及追溯性的目的.实现追溯性,主要是靠人员 的记录及日期出库货物上都

13、贴有入库日期 和规格等信息.8.5.4防护对顾客提供的货物如何进行防护？公司制定J相关的规定,对 入库,在库以及交付过程中 的货物进行防护.产品和服务的放行有无建立产品检验的标准,是否按此文件执行？后无半成品检验记录,是否完整.能否满足产品的符合性提供依据？对放行产品不合格品的,启龙授 权主管的批准？当发现异常时,后尢发出不合格品 处理单到相关单位进行处理.后龙相关接收准ffl?是否符合准那么？启龙例外放行？如何限制？公司有自己的过程检验巡 检记录,在物流部工作区 域完成,只有完整无损伤的 货物方能进出库交付到顾客 处.对于货物出库前的检验, 各工程.公司的检验标准中 肩较细说明.不合格输出的

14、限制对于不合格货品有无标识清楚及隔离开？对不合格品如何处理？后龙相关记录？启无相关文件信息？入库前的不合格品退还给顾 客.在库治理中发现/、合格品, 上报相关部门并通知顾客, 协商做出相应的应对方法.交付过程中的不合格品,通 知顾客并根据公司文件规定 的要求处理.9.1.19.1.3监视、测量、分析和评价监视和测量的责任、流程、方法要求？如何对监视和测量的结果进行分析和评价？公司制定的规程详细、明确及规定r监视和测量的职责、流程、方法和要求.公司制定的规程明确了如何 对监视和测量的结果进行分 析和评价的责任、流程、方 法等要求.不合格和纠正举措不合格和纠正举措？查：2022年6月17日由物 流

15、部发出的CH/WL-04-A不 合格纠正记录?,执行单上 有：不合格描述、原因分析、 纠正/预防举措、完成情况及 验证结果等内容.持续改良如何确定持续改良的需求和时机？质量治理体系内审、治理评 审、目标考核、信息收集分 析和处理、监测、顾客满意 信息监测等的结果,来确定 是否后持续改良的需求和机 会.检 查 表CH/QR-8-13受审核部门市场部审核员袁小军条款审核内容问题及审核方法审核记录审核结论1.根底设施是否可以涉足产品的要查公司有电脑10台,打印机求？3台,复印机2台, 77.1.3根底设施2.现场后龙行进5s治理,工具,物部,根本能满足办公要求.过程运行料是否摆放整洁.各区或标识清楚

16、办公设备都有保养方案、维7.1.4环境否.3.?办公设备台帐?上的电脑、 、 等设备,是否启保养记录？修记录.审核区域市场部办公区域审核时间沟通信息交流与沟通方式,包括内、外部如何进行？有哪些要求？1以 口头形式交流 的信息,检查部门后记录； 并传递至相关部门和人员.2见会议交流信息记录,并 传递至相关部门和人员.3无网络、音像、电子媒体 和报刊杂志等方式交流或发 布的信息.4内部交流信息有:办公会、 生产治理例会、生产调度会 生产、质量、平安分析会信 息及质量治理体系的相关信 息.5外部交流信息：见：供方调查、评价信息、 合作协议及顾客反应信息 等.8.2.1顾客沟通与顾客沟通有哪些方式,采

17、用 回访、信函询问或 不定期访问,合同签订前的 洽谈、顾客走访、顾客满意 度调查等方式.与产品和效劳要求确实定、评审查：2022年07月16日客户“送货单,顾客提供货物8.2匕产品和10箱,并注明货物交付地点.2效劳肩关和时间,并明确交付质量要8.2的要求的求.3确定、评审见：产品和效劳要求评审表 CH/SC-05-A由责任部门对其进行评审.产品和服产品和效劳要求的更改如何限制？目前顾客无产品和效劳要求8.2务要求的的更改要求.4更改外部提供过程、产品和效劳的限制外部提供的产品和效劳的限制？限制的类型和程度如何？外部供方的信息如何收集？公司的检验标准对于各类广 品进行了分类,确定重要原 料、一

18、般原料.对于不同原 料都规定了验证的方法.并 采取与之相适应的过程.公司不在任何供方现场 进行验证,但在公司的采购 限制程序中以此项过程如何 动作进行了详细的规定顾客或外公司存在哪些顾客或外部供方的财产？现公司存在顾客或外部供方 的财产后：顾客提供的货物 实物、顾客的联系方式信息 名片等.查：“顾客或外部供方财产登 记表 CH/GX-10-A由市场 部进行货物名称,数量等登8.5.3部供方的财产顾客或外部供方财产是否得到验证？记,实物由物流部进行验证入库.顾客或外部供方财产的使用、保管及出现异常如何处理？如：顾客或外部供方提供的 后形产品在仓库及保管以及 运输过程时出现损坏、丧失、 情况时,均

19、由市场部及时向 顾客或外部供方报告并记 录.9.1.2顾客满思顾客满意信息客户满意率要求85须上, 实际完成为：2022年07月, 市场部进行了顾客满意度调 查.见：顾客满意度调查表JL-9.1.2-01,满意度调查表 分为3个等级满意、一般、 不满意,4个工程货物完 整性、货物止确性、效劳质 量、交付及时性进行调查. 共发出调查表2份,回收2 份,回收率为100%经统计, 顾客满意度为97%9.1.3分析与评价如何对监视和测量的结果进行分析和评价？公司制定J相关的规定,明 确了如何对监视和测量的结 果进行分析和评价的责任、 流程、方法等要求.检查表 CH/QR-8-13受审核部门行政部审核员

20、潘进审核区域行政部办公区域审核时间条款审核内容问题及审核方法审核记录审核结论1.公司是否从教育、培训、技能和经1.“岗位任职要求中对部7.1.2人员,能力,意识验方面规定工作人员的水平要求？2 .如何进行人员需求的提出与配 置？人员配置分几种方式进行？3 .是否制订培训方案？培训方案是 否实施？查记录.培训有效性如 何？抽查参加培训的人员交谈.4 .如何进行员工绩效的考核与评 价？有哪些要求？5 .人事档案治理情况？门负责人/关键岗位人员从 教育、培训、技能和经验方 面规定了相应的要求.2. 1 各部门根据公司下达 的质量目标、下年度的总体 工作安排,或各部门对人力 资源有需求时,填写临时需

21、求申请报批.2人员的配置按?岗位任职 要求?中的任职条件要求以 及工作中水平的考评结果进 行.3配置分为内部岗位调整和 外部招聘两种方式进行.3.查：2022年度培训计划,2022年6月方案安排培 训1次.查：培训记录,2022年6 月培训了1次并对培效果训 进行了验证.4.每年根据规定开展公司 绩效考核工作,对于不能胜文件信息的治理1、是否制定关系文件信息治理规 定？2、文件在发布前是否得到了评审批 准3、外来文件是否得到了识别,是否 有一览表或清单.4、作废的文件是否得到了识别.5、文件是否进行了编号,是否清楚.6、文件分发是否启记录7、是否进行了编号管控,是否与使 用的版本次是一致的.编

22、号是否与义 件规定一致.8.所有的记录信息有没有标识,存档.制定了文件化信息治理制度.相关文件得到评审和批准有外来文件清单作废文件得到识别文件有分发记录所有文件有编号.记录信息后表小和保存年限9.1.3分析与评价如何对监视和测量的结果进行分析和评价？公司制定J相关的规定,明 确了如何对监视和测量的结 果进行分析和评价的责任、 流程、方法等要求.内部质量审核报告CH/QR-8-14报口编?201於-001 号共2页第1页审核目的对本企业现有质量体系作全面审核,通 过审核了解分析本企业自贯彻ISO9001 2022标准以来,本企业是否仍按建立的质量 体系在有效运行,并为通过第二方审核作 准备.审核

23、部门涉及ISO900要求标 准条款的各职能部门车 问审核范围道路普通货物运输、大型物件运输审核组成员袁小军、潘进审核依据ISO9001 2022标准,本公司质量手册、程序文件及其它文件审核组长袁小军审核时间2022年07月15日下次审核时间2022年06月审核过程、结果简述：根据公司的体系实施方案07月15日内审员袁小军、潘进组成内部质量体系审核小组,就本公司贯 彻ISO9001 2022标准工作以来,对质量治理体系的执行情况和实施效果进行审核,时间为一天.P 审员在内审前根据职能分配表中各部门的职能分配条款编写了?内审检查表?,在内审中根据?内审检 查表?的内容对被审核部门通过交谈、查阅文件

24、记录、现场观测等抽样方法收集客观证据,对各部 执行标准的程度作了客观的评解.审核的情况简述如下：1.公司自决定贯彻ISO9001 201刖准以来,总经理对为什么要贯彻ISO9001 2022标准进行了 具体的筹划,按排了各阶段的工作,成立了以总经理代表为首的SO9001 2022标准贯标工作小组, 工作小组编写的A版质量手册、程序文件和其它三级文件,质量治理体系文件加4月05日起正式在 全公司范围全面贯彻实施,通过3个月时间的实施和审核组的现场审核验证本公司所建立的质量管卫 体系根本适合本公司的实际情况,并在公司各部门得到持续有效的运行.2.本次内部审核对本公司质量治理体系所需的治理责任、资源

25、治理、产品实现、测量分析和改良 各过程,进行了全过程的审核.在审核过程中对与产品实现有关的各过程中的与顾客有关的过程、3 购过程、生产效劳的提供过程、监视和测量装置的限制过程,以及测量分析过程中的产品的监视和防 量、不合格品限制过程进行了审核,本次审核对产品的生产工艺过程进行了重点审核,从审核的情Z 看本公司所需的各过程根本能根据所建立的文件化质量治理体系的要求在贯彻实施,各过程根本做至 全过程限制.内部质量审核报告CH/QR-8-14报口编?2022001#共2页第2页3.在内审中我们对质量方针的贯彻情况进行了审核,各被审核的部门对质量方针的内涵根本能 理解,质量方针的含义已被广阔员工所接受

26、,同时也受到顾客的赞同,各部门在质量治理体系的实 施过程中根本能根据方针的内涵有创造性地开展工作,这些证实公司的质量方针的适宜的、符合公 司的实际情况并被顾客所接受.4 .内审组对公司的质量目标与各部门的分目标进行抽样审核,公司制定的2022年各项质量目 标以及下达给各部门的质量目标根本得到实现.5 .在本次内审中,我们也发现各部门在具体执行过程中也存在着一些缺陷和缺乏之处,经内 审组评定对相关部门共开出1张不合格报告,内审组要求各相关部门对开出的不符合项报告进行认 真的整改对存在的问题进行原因分析,针对产生的原因制订纠正、纠正举措,不符合项的关闭 内审组要求在7天内完成,内审组并对关闭的情况

27、进行有效性验证.并由各有关职能部门认可,井 要求制订纠正举措方案.6 .在本次内审中我们发现被审核部门对体系文件的学习与理解的程度还不够这需要各部门 今后要继续增强对体系文件的学习与理解,为体系更有效的贯彻实施奠定根底.审核结论:本公司建立的质量治理体系根本符合ISO9001 2022标准的要求,通过近3个月时间的有效 地运行,证实所建立的质量治理体系适合本企业的实际情况,体系的贯彻实施是有效的.企业的质 量治理水平的提升保证了公司的产品质量,产品质量的稳定地提升受到了顾客的好评.但在具体执 行中也确实存在着一些这样那样的问题不符合ISO9001 2022标准的要求的方面,需要进一步改良 和完

28、善,对发现的不合格项已要求各有关部门制订相应纠正举措,使存在的问题得到切实解决.审核组要求企业各部门再接再励发扬成绩、纠正缺点、严格根据ISO9001 2022标准的要求做好各自的工作,保证本公司质量治理体系继续持续有效地运行,以崭新的风貌迎接认证公司的壬 场审核.审核组长:袁小军总经理：陈俊桂不合格项报告编号：CH/QR-8-15受审核部门市场部部门负责人徐进审核员袁小军审核日期不合格事实陈述：查市场部顾客订单评审记录,发现有一份订单未见评审记录.不符合：标准：ISO9001 2022标准8.2.3不合格属性：一般不合格 严重不合格口审核员：袁小军部门负责人：徐进产生不合格的主要原因分析：对

29、ISO9001 2022标准8.2.3条款理解不够,业务人员未及时对顾客要求进行评审.部门负责人：徐进纠正举措方案：1 .需对业务人员进行培训ISO9001 2022标准8.2.3条款2 .需对顾客要求进行评审.部门负责人：徐进纠正举措完成情况：1 . 对业务人员进行培训ISO9001 2022标准8.2.3条款2 立即按规定要求对顾客要求进行评审.部门负责人：徐进纠正举措验证：1 .已对业务人员进行培训ISO9001 2022标准8.2.3条款2 .已见对顾客要求进行了评审.纠正举措经验证已达预期效果.审核员：袁小军201汗质量治理体系评审报告江苏凯仁运输2022年07治理评审方案CH/QR

30、-5-02代通知评审目的通过评审,保证本企业质量治理体系的持续有效和适应以符合ISO9001 标准的要求,永远满足用户的需求,提升企业的市场竞争力口适应力,1 .验证评价质量治理体系及质量方针、目标的肩效性、适宜性、充分 性；2 .提出改良要求,进一步完善质量治理体系.评审依据ISO900标准要求、文件要求、相关的法律法规要求、用户和社会要求.评审方法、时间、地点会议形式；本企业会议室；2022年07月20日8时30分评审主持人总经理陈俊桂参加人员总经理、治理体系负责人、各部门负责人及相关人员详见记录.评审输入内容:a上一次治理评审采取举措的实施情况；b与质量治理体系相关的内外部因素的变化；c

31、有关质量治理体系绩效和有效性的信息,包括以下趋势性信息:1顾客满意和相关方的反应意见；2质量目标的实现程度；3过程绩效以及产品和效劳的符合性；4不合格以及纠正举措；会议内容5监视和测量结果；6审核结果；7外部供方的绩效.d资源的充分性；e应对风险和机遇所采取举措的有效性；f改良的时机.二.评审输出内容：1 .改良的时机；2 .质量治理体系所需的变更;3 .资源需求.会议议程1总经理宣布治理评审具体要求2治理体系负责人作贯标工作汇报3内审组长将本次内审报告提交会议评审4各部门负责人汇报各自贯标工作情况、讨论治理者代表作柞贯标工作汇报和内 审组长的 内审报告;5总经理总结发言；6治理评审报告草案提

32、交会议讨论.各部门评审准备工作要求：治理体系负责人：贯标工作书面报告、治理评审报告讨论稿审核组长：第一次内审报告行政部：质量方针、质量目标完成情况、本部门贯标工作书面总结,改良报告市场部：顾客满意调查情况,本部门贯标工作书面总结,改良报告,物流部：产品符合性报告,本部门贯标工作书面总结,改良报告,本部门贯标工化 书面总结,、改良报告财务部：本部门贯标工作书面总结,改良报告.以上书面资料需在2022年07月18日前交治理体系负责人处编制治理者代表：袁小军2022年07月11日批准总经理：陈俊桂2022年07月11日治理评审报告 CH/QR-5-03评审目的通过评审,评价本公司质量方针、质量目标及

33、质量治理体系现状及持续的适宜性、 充分性和有效性,从而寻找改良时机,保证本公司质量治理体系的持续有效和适应以 符合ISO9001标准的要求,满足剧烈市场竞争及其永远满足顾客的需求,提升公司白 市场竞争力和适应力.评审依据ISO900标准要求、公司质量手册、程序文件、及其有关作业文件、顾客和法规要求评审方法会议形式评审日期2022年07月20日评审主持人总经理 陈俊桂参评人员总经理、各部门负责人及相关人员详见记录评审内容：1质量治理体系审核报告,纠正举措的实施情况及其效果验证情况；2质量方针和质量目标及其实施情况；3评审货运效劳情况,顾客对公司的效劳质量的反应情况有处理有效性；4评价公司过程质量

34、、效劳质量的符合性及其趋势,重大质量事故的处理；4评价公司的组织机构、责任分配、资源配备是否适宜；6体系的要素及相应的文件是否有修改的需要；7顾客或员工对质量治理体系有益的建议.治理评审报告:A体系运行情况情况:治理评审会议对体系今年运行的情况作了分析总结汇报,认为：本公司所建立的质量治理体系能够适 应公司的货运效劳经营的正常运行,并满足顾客的需求和法律法规的要求,保证公司的质量方针和目标打 预期实现,体系是适宜性的.本公司文件化质量治理体系已经形成,体系文件所形成的质量手册、程序文件A版已于2022年04月 05日经总经理批准发布,并开始正式实施,质量治理体系已启动运行.通过贯标实施,公司根

35、提SO9001 的要求来对以往根底治理进行了疏理,使目前我公司的根底治理的各类文件表式三级文件、技术文件 等已根本符合质量治理体系的要求和现场质量治理的要求,各类文件均按要求受控并在有效运行实施.B质量方针与质量目标本公司的质量方针是按ISO9000质量治理体系标准建立强化质量治理,保证顾客的需求和期望得到确 定,并转化为企业的产品和效劳要求.通过本公司贯标工作的展开,使全体员工都能充分理解,并以此作为 工作的指南,牢记始终要真诚为顾客效劳使顾客充分信任和满意实现我们对顾客的承诺从信誉第一、用 户第一的角度出发以此来到达使顾客满意的宗旨.从而实现公司的开展壮大.本公司的质量目标最主要的含意是公

36、司提升货物及时交付率；满足用户提出或发现问题要求,为用 户提供效劳使用户放心；质量治理体系正式运行后,公司的货物及时交付率实际完成:98%顾客对我公 司效劳表示质量满意、效劳满意,没有出现顾客不满意的意见和投诉的情况,通过最近我公司对顾客的满 意率调查,满意率达97%均到达或超过了规定的质量目标值.C.质量治理体系的内部审核依据ISO9001 2022版标准和公司的质量治理体系文件,我们进行了一次全面的集中的内部审核,组 成内审小组,以袁小军为组长,于2022年07月15日进行了内审.从内审报告来看本公司的组织机构、管 理职能、人员和资源配置情况根本能满足目前公司质量治理的需要,满足质量方针和

37、目标要求,质量治理 体系结构根本合理,能运行.但从内审中也发现了不符合情况,某些部门对贯标工作力度还不够,工作没有到位,存在着一些缺陷和缺乏之外现象,这次内审共开出1张不合格报告,下发到责任部门并要求整改制订相应的纠正举措.治理评审报告续页CH/QR-5-03存在问题及纠正举措：通过质量治理体系的运行取得了显着的成效,势头是好的,但我们应看到公司在质量治理体系 的运行过程中尚存在一定的差距,我们还需进一步努力.在某些方面离ISO9001 2022标准要求存在一定差距,主要是有关职能部门对质量治理体系文 件的学习还不够深入,在实际执行中还有过去一些传统习惯的痕迹,对质量治理体系文件的规定要求 还

38、不能十分适应从仓储现场看,环境的整治还不理想,物流部门要重点整改,保证现场审核到达要求,也使现 场文明生产有新的提升,促使形成习惯.部门反映在记录方面,心中不踏实；责任部门要按程序要求做好检查和催促一遍,以使记录方 面的工作有所提升.持续改良工作：1总经理将根据现有情况和体系运行要求,汇同有关部门筹划下一步的工作方案.保证体系的持续运 行和改良；2根据公司开展规划的需要,加大货运业务的增长,需要招聘有资质的驾驶人向-5,名,并采购2-3 辆厢式货车,保证公司的迅速开展与壮大.评审结论：本公司所建立的质量治理体系根本符合ISO9001 2022标准的要求,是适宜的和有效的并能正常 运行；所制订的

39、质量方针能正确反映本公司的特点与实际情况并与公司的宗旨相吻合；所订的质量目 标也是适宜的,质量目标值根本到达预期的要求,公司现有的资源根本符合货运效劳所必须到达的技 术质量标准所规定的根本要求；公司的组织机构在体系运行中也是适宜和高效的；公司通过体系有效 的活动保证了效劳质量的持续稳定,满足了顾客要求货物及时交付率始终保持98%,没有出现顾客 投诉和顾客财产有重大损坏等质量问题的反映和法律法规的要求.但在质量治理体系的运行过程中也存在着这样那样的问题,这些存在的问题就成为本公司持续 改良的切入点,会议要求各有关部门针对会议提出的“体系改良意见与整改举措制订具体的实施方 案.会议要求各部门和全体

40、员工继续保持实施质量治理体系的良好势头,再接再励为迎接认证公司 的现场审核并顺利通过认证获得ISO9001 2022证书而努力.总经理 陈俊桂2022年07月20日201非治理评审会议记录CH/QR-5-06时间2022 年 07 月 20日地点会议室主持人陈俊桂参加人员签到总经理：陈俊桂 治理体系负责人：袁小军各部门负责人：袁小军、潘进、徐进等治理评审会议由总经理陈俊桂主持召开；内首先总经理就本次治理评审的目的、内容和要求作了说明,并对本次评审的重点内 容作了要求；同时就公司经营方针目标及经营方案完成情况、投资及效益作了分析报告； 接着各部门就以下内容进行汇报评审：1、物流部就质量治理体系运

41、行状况和可能影响质量治理体系变更情况作了分析包 括内审、第二方审核、第二方审核的结果及改良建议；同时对产品符合性进行分析报 告包括产品、制造过程审核的结果,实际的和潜在的市场失效分析及其对质量、平安 或环境的影响和纠正和预防举措实施效果分析报告并提出改良建议；2、市场部财务就公司经营状况含不良质量本钱、次治理评审提出的改进意见的实施情况作了报告,并提出改良建议；容3、市场经理就目前市场调研与分析及行业趋势分析含同行业业绩比拟进行汇报； 同时作了顾客满意度和潜在的需求以及顾客投诉抱怨的分析报告；供方和合作伙伴的业 绩状况分析报告,并提出了改良建议；4、治理体系负责人还就各部门的工作和过程业绩情况

42、进行汇报；6、总经理最后就2022年公司整体经营状况进行全面的分析,提出了 2022年公司经 营开展目标和要求.同时就本次治理评审中提出的问题作出总结报告和改良的决策.通过评审,会议作出评审报告,并提出了改良决策详见“治理评审报告：同时规 定,由行政部负责对改良决策意见进行分解落实和跟踪检查.记录人：袁小军2022年07月20日质量治理体系中各要素实施情况行政部-总结报告在质量治理体系中承当；文件限制、记录限制、人力资源、根底设施、工作环境、改良等要素1、文件限制要素.按体系文件的要求,催促各职能部门做好了文件的审批、发布、文件复印件的发放、登记、回收等工作, 使相关部门、相关场所均能得到适用

43、的有效版本文件.按“文件限制程序要求本企业于2022年06月对文件化质量治理体系进行了年审.从年审情况看, 本企业体系运行以来的体系文件：“质量手册A版未发生修改；13个程序文件等也未有修改;大家认为： 文件所规定的要求符合本企业的实际,具有一定的原那么性与可操作性,所规定的要求是适宜的.我们现在 主要的重点应深层次的去理解和落实文件,实现持续改良.2、质量记录限制要素.本部门按质量治理体系中体系文件的规定,对涉及各部门的所有质量记录进行标识、编号、保存和归 档,作废的质量记录按文件规定实施销毁.3、人力资源目前公司人员根本稳定,治理工作主要是根据各类人员的岗位技能要求和责任、权限分工进行,对

44、全 公司各级治理人员、驾驶人员的培训和验证,编制了年度员工培训方案,并认真组织了实施,班017年 年度培训已全面开展,员工上岗前均进行了岗位技能培训考核合格.同时,负责保管好员工培训记录.4 .根底设施在根底设施治理中,本部门主要负责全部设备设置的规划、配备、安装、调试、维护、保养、报 废全过程的限制和治理.按“设施设备治理制度组织了对全部货运效劳中用设备的清查进行了设 备完好鉴定,并对使用的办公设备、货运厢式货车等运转状态进行动态检查和催促,使用部门按要求使用 与保养、检查设备,并做好保养、维修记录；月底存档.驾驶员也进行了岗位操作规程的培训I,通过上述 一系列举措和活动,本企业的办公设备、

45、货运厢式货车运转良好.从而为稳定产品质量奠定了根底.5 .工作环境通过体系的运行,按体系要求理顺治理关系,带动了工作环境较大变化,走上了正轨；为全面实施体 系治理创造了条件,也使公司的整个仓库面貌焕然一新,向建设花园式公司迈进了一大步.6 .部门质量目标完成：1 2022年507月,企业克服了人员紧,货物多、货车紧等困难,按时、保质交付,货运任务完成率达100%2生产设备通过增强日常保养检查和春节的集中检修,提升了设备的完好条件,有力的支持了生产的 顺利实现3监控测量设备检定率到达100%以上3项均实现了三个100%标1:对内审过程中出现的不合格项共计1项,责任部门采取了纠正和预防举措并于20

46、22年07月16日由内审员对1个不合格项的改良情况一一进行了验证验证结果全部根据方案实施并预防不合格项再发生2:根据纠正和预防举措实施验证记录:货运过程中出现的货物损坏,物流部与其举措的实施情况进行了 验证,并且由治理体系负责人对采取的举措进行有效评价3:对顾客信息的反应能及时填写质量信息反应单分别发送到物流部等责任部门除了对顾客意见均作出 答复,处置外并对质量的原因作了分析采取了举措使有关顾客意见得到改良举措实施的验证4 .通过对不合格项品,分析原因,采取纠正、预防举措,并且对实施的举措进行验证或效果评价有 效地预防不合格的再发生7.监视和测量装置的限制,对全厂所有的检验、测量和试验设备进行

47、限制与治理,建立?检验、测量和试验设备台帐?对全厂 使用的计量器具和检验设备进行校验,并做好周检历史记录；另外,对影响产品质量有直接联系的计量器 具和检验设备,催促车间增强使用前核校验,保证计量的准确性和有效性.8改良、纠正和预防举措本部门负责每月提供不合格品数据,分析查找当月不合格品的主要原因,并负责落实到责任部门进行 纠正,并保管好每次统计技术资料.止匕外,本部门认真做好企业相关的法律法规方面的工作,按期进行和完成了产品采标、劳动平安设施 的年检年审工作.认真做好产品标准、和相关引用标准的最新有效版本确实认,以保证产品法律法规的符 合性.9.公司的纠正和改良举措主要有以下几个方面一:对顾客

48、的抱怨意见满意程度调查结果采取纠正和预防举措二:对供方的采购物资检验不合格采取纠正和预防举措三:对货运过程中出现的货物损坏采取纠正和预防举措四:对质量治理体系内审中出现的不合格项采取纠正和预防举措五:对上次质量治理体系现场监督审核提出的不合格采取纠正和预防举措2022年07月18日质量治理体系中各要素实施情况物流部-总结报告在质量治理体系中承当；工作环境、货运实现的筹划、效劳提供的限制、标识和可追溯性、产品防护、 产品的验证、标识和可追溯性、监视和测量装置的限制、产品的监视和测量、不合格品限制、改良等要素.笑;M麦寸:系01 .工作环境通过体系的运行,按体系要求理顺治理关系,带动了工作环境较大

49、变化,走上了正轨；为全面实施体 系治理创造了条件,也使公司的整个仓库面貌焕然一新,向建设花园式公司迈进了一大步.2 .货运效劳实现的筹划本部门在货运效劳实现的筹划中,主要有产品设计、工艺卡片、作业指导书、检验标准、完好标准、 岗位操作规程等,现已根据相关的三级文件,根本能够满足产品质量限制的要求.在现场质量治理中按生 产要求及时提供或调正相关文件,工艺单及时到现场,以指导操作.3 .生产和效劳提供的限制要素1根据库存量,负责编制生产方案,限制生产进度,保证合同按期交货2对客户货物在库治理实施现场监督,发现不符者,现场立即纠正,对关键过程实施每日不少于一次现 场抽查.3负责货运货车的调试、修理,

50、按体系要求现已完成“设备完好标准和“岗位操作规程的制定和实 施；每月对货车情况不少于一次检查.4工序质量限制从客户货物进入仓库开始,到在库治理、出库、运输,交付的全过程,严格按标准和顾 客要求进行现场限制和现场检查,发现问题及时解决处理.8.仓库治理按体系文件规定,作好在制品各阶段的产品标识和状态标识工作,保证每一工序的产品可识别,防 止产品混淆.负责组织操作工人按操作规程进行生产,并对操作规程按程序规定进行检查.完成车辆保养工作,并做好保养记录；对每次维修的车辆,由机修人员做好维修记录,月底存档.对货物发现不合格品情况,进行标识、隔离和记录,并通知业务部汇报给顾客.负责组织本部门检验员在使用

51、计量器前进行自检,发现不准确及时通知,保证计量时的准确性.4.部门质量目标完成：1) 2022年507月,仓储产品完好率2)货物及时交付率达98%以上2项均实现了预期目标5、产品的监视和测量在产品的监视和测量工作中,本部门负责货物验收合格后入库、并作好记录,出库时由检验员根据出 库单进行检查.从而使效劳质量在效劳过程中始终得以受控.6 .标识和可追溯性货物标识和可追溯性限制中,本部门按体系文件规定,实施每月不定期地对客户货物的产品标识进行 检查并作好记录,并负责组织其他相关部门做好各自管辖区域内的标识治理,对产品接收、生产、交付各 阶段进行适当的标识.一般使用的标识有标签、标牌,使每一过程的产品都可识别的标识,严格预防不同 产品发生混淆.根据顾客的追溯要求,抓好产品的治理,增强了产品质量的可靠性.7 .监视和测量装置的限制,对公司所有的检验、测量设备进行限制与治理,建立?检验、测量和试验设备台帐?.对公司使用的 计量器具和检验设备进行校验,并做好周检历史记录；另外,对影响产品质量有直接联系的计