一般干部职工岗位廉政风险自查表

1、附件1:用殳干部职工岗位廉政风险自查表填表时间：2022年8月1日姓名杨银斗工作单位及职务后勤物资 米购员分管工作日常后勤物 资采购岗位 责任1、负责供给全院的后勤物资材料米购.2、负责提供三家以上产品供货公司,进行审核供货公司资质、询价.风险 类别风 险 点防控举措思想 道德 风险不增强学习,放松世界观改造,面对回扣、 吃请等不良风气经不住诱惑. 在采购中可能 让单位利益受损.增强学习,增强对自己世界观的 改造岗位 责任 风险工作把关不严,不能坚持原那么和标准； 在有 关工作中掌握标准差异较大,造成不公平； 因疏忽违反工作程序,造成不良影响或后果；工作不够严谨细致,责任心不强,工作 拖拉,办

2、理/、及时.抓好个人,守纪认真履行责任, 严格执行各项廉政纪律.增强学 习,根据组织的要求和规定,认 真参加各种学习教育活动,稳固思想防线,提升拒腐防变的能力.树立爱岗敬业、认真严谨的 执业精神,提升工作质量和工作效率业务 流程 风险不及时请示汇报,在米购物资过程中可能存 在先购再报告的现象严格按相关规定程序办事,遵守 各项规章制度,增强自律.外部 环境 风险在对供货公司资质的审核、 询价中,如果不 严格根据规章制度和工作原那么办事, 会导致 腐败问题的发生严格执行各项廉政纪律.增强学 习,根据组织的要求和规定,认 真参加各种学习教育活动,稳固 思想防线,提升拒腐防变的能 力.制度 机制 风险

3、因制度机制不健全, 各项制度执行不力, 可 能导致治理混乱、 程序不当、执行力不强等 风险.自觉接受纪委及群众的监督, 不 以权谋私,不损公利己,不收受 任何回扣、红包.堂堂正正做人, 清清白白做事.风险 等级B级内设机 构负责 人审核 意见签字：年 月 日党组 党委会 意见盖章年 月 日附件1:用殳干部职工岗位廉政风险自查表填表时间：2022年8月1日姓名戴正璐工作单位 及职务设备、卫生材 料采购员分管工作设备、卫生材料 采 购岗位 责任1、负责供给全院的医疗设备、医用卫生材料米购.2、负责提供三家以上产品供货公司,进行审核供货公司资质、询价.风险 类别风 险 点防控举措思想 道德 风险不增

4、强学习,放松世界观改造,面对回扣、 吃请等不良风气经不住诱惑. 在采购中可能 让单位利益受损.增强学习,增强对自己世界观的 改造岗位 责任 风险工作把关不严,不能坚持原那么和标准； 在有 关工作中掌握标准差异较大,造成不公平； 因疏忽违反工作程序,造成不良影响或后果；工作不够严谨细致,责任心不强,工作 拖拉,办理/、及时.抓好个人,守纪认真履行责任, 严格执行各项廉政纪律.增强学 习,根据组织的要求和规定,认 真参加各种学习教育活动,稳固思想防线,提升拒腐防变的能力.树立爱岗敬业、认真严谨的 执业精神,提升工作质量和工作效率业务 流程 风险不及时请示汇报,在米购物资过程中可能存 在先购再报告的

5、现象严格按相关规定程序办事,遵守 各项规章制度,增强自律.外部 环境 风险在对供货公司资质的审核、 询价中,如果不 严格根据规章制度和工作原那么办事, 会导致 腐败问题的发生严格执行各项廉政纪律.增强学 习,根据组织的要求和规定,认 真参加各种学习教育活动,稳固 思想防线,提升拒腐防变的能 力.制度 机制 风险因制度机制不健全, 各项制度执行不力, 可 能导致治理混乱、 程序不当、执行力不强等 风险.自觉接受纪委及群众的监督, 不 以权谋私,不损公利己,不收受 任何回扣、红包.堂堂正正做人, 清清白白做事.风险 等级B级内设机 构负责 人审核 意见签字：年 月 日党组 党委会 意见盖章年 月

6、日附件1:用殳干部职工岗位廉政风险自查表填表时间：2022年8月1日姓名赵运宏工作单位 及职务医疗药品 采购员分管工作医疗药品采 购岗位 责任1、负责供给全院的医疗药品米购.2、负责提供三家以上产品供货公司,进行审核供货公司资质、询价.风险 类别风 险 点防控举措思想 道德 风险不增强学习,放松世界观改造,面对回扣、 吃请等不良风气经不住诱惑. 在采购中可能 让单位利益受损.增强学习,增强对自己世界观的 改造岗位 责任 风险工作把关不严,不能坚持原那么和标准； 在有 关工作中掌握标准差异较大,造成不公平； 因疏忽违反工作程序,造成不良影响或后果；工作不够严谨细致,责任心不强,工作 拖拉,办理/

7、、及时.抓好个人,守纪认真履行责任, 严格执行各项廉政纪律.增强学 习,根据组织的要求和规定,认 真参加各种学习教育活动,稳固思想防线,提升拒腐防变的能力.树立爱岗敬业、认真严谨的 执业精神,提升工作质量和工作效率业务 流程 风险不及时请示汇报,在米购物资过程中可能存 在先购再报告的现象严格按相关规定程序办事,遵守 各项规章制度,增强自律.外部 环境 风险在对供货公司资质的审核、 询价中,如果不 严格根据规章制度和工作原那么办事, 会导致 腐败问题的发生严格执行各项廉政纪律.增强学 习,根据组织的要求和规定,认 真参加各种学习教育活动,稳固 思想防线,提升拒腐防变的能 力.制度 机制 风险因制

8、度机制不健全, 各项制度执行不力, 可 能导致治理混乱、 程序不当、执行力不强等 风险.自觉接受纪委及群众的监督, 不 以权谋私,不损公利己,不收受 任何回扣、红包.堂堂正正做人, 清清白白做事.风险 等级B级内设机 构负责 人审核 意见签字：年 月 日党组 党委会 意见盖章年 月 日附件1:用殳干部职工岗位廉政风险自查表填表时间：2022年8月1日姓名宋锡林工作单位 及职务会计分管工作总账会计岗位 责任总账会计,1 装订会计用负责医院的财务核算、检查、分析、H 正,整理会计档案3核凭证,编制会计报表,风险 类别风 险 点防控举措思想 道德 风险放松世界观改造,思想信念动摇,不思进取, 得过且

9、过.增强学习,提升思想熟悉,增强 世界观改造,增强理想信念和廉 洁意识.岗位 责任 风险粗心大意,算错账,开错票.利用职务之便 作假账.工作认真严谨,不出过失,严格 核实；不做假账,严格按章办事.业务 流程 风险工作不能做以日清月结.遵循财务制度治理,严格根据财 务流程办事,坚持业务知识学 习,多了解财务工作内容.外部 环境 风险利用职务之便,给别人或自己挪用公款,对 单据发票审核/、严.严于律己,保持良好的品行和高 尚的情操,增强思想政治和业务 知识的学习,不断提升综合素 质.制度 机制 风险有局部不适应形势变化的制度不能保证及 时、修改和完善；局部制度和监督力作用/、 明显.修改和完善内部

10、制度规定,保证工作有单口循,提局,作透明 度,接受群众监督.风险 等级B级内设机 构负责 人审核 意见签字：年 月 日党组 党委会 意见盖章年 月 日附件1:用殳干部职工岗位廉政风险自查表填表时间：2022年8月1日姓名工作单位,.孙郦m 2出纳员及职务分管工作现金支取岗位 责任1、做好银行存款、库存现金的收付工作,及时记2、对收付款项要逐笔核对.3、严格报销手续4、保护国家资金的平安,库存现金不得超过银行5、完成领导交办的其它任务账.,审核无误后才能付给现金.规定的限额.风险 类别风 险 点防控举措思想 道德 风险放松世界观改造,思想信念动摇,不思进取, 得过且过.增强学习,提升思想熟悉,增强 世界观改造,增强理想信念和廉 洁意识.岗位 责任 风险粗心大意,算错账,开错票.利用职务之便 作假账,挪用公款.工作认真严谨,不出过失,严格 核实；不做假账,严格按章办事.业务 流程 风险工作不能做以日清月结.遵循财务制度治理,严格根据财 务流程办事,坚持业务知识学 习,多了解财务工作内容.外部 环境 风险利用职务之便,给别人或自己挪用公款,对 单据发票审核/、严.严于律己,保持良好