信息化系统变更管理办法

1、信息系统变更治理方法1、目的与依据：依据?信息化治理限制程序?文件要求,为标准信息系统变更与维护管 理,提升信息系统治理水平,优化信息系统变更与维护治理流程,特制定本 方法.2、使用范围：信息系统有了新的IT特性和效劳可用性,或显露新的威胁和脆弱性的 一个后果,如：新规程、新特性、软件更新、硬件更新、新用户及附加网络 和互连.3、术语/定义：信息系统变更：由软件变更和硬件变更组成.软件变更：软件已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交 给应用治理组织之后,所发生的软件系统运行支持及变更工作.硬件变更：当硬件设备采购完成并安装调试完成后,所发生的硬件系统运行支持及变更工作.4、责任分工：

2、4.1 企管信息部：4.1.1 负责信息系统变更过程的组织、实施及培训.4.1.2 负责规划和分配变更所需的根底设施资源；4.1.3 负责制定系统变更风险限制治理；4.2 科技治理部4.2.1 负责对信息系统变更过程中产生的资料进行归档保存；4.3 业务单位4.3.1 负责整理信息系统变工需求并填写?系统变更申请表?；4.3.2 负责配合信息系统变更测试并填写?用户测试报告?；4.3.3 负责配合完成信息信息系统变更相关培训.5、工作程序：5.1 信息系统变更需求由业务单位提出?系统变更申请表?附件一交主管部门审批；5.2 ?系统变更申请表?审核完成后由由企管信息部和业务部门共同完成变更前期准

3、备工作并；5.3 企管信息部根据相关需求编制变更方案或方案,组织业务部门在测试环 境中完成测试工作；5.4 信息系统变更提出单位根据变更方案或方案填写?用户测试报告?附件二,提交业务部门负责人和IT主管领导签字确认通过；5.5 在进行软件变更前必须对原系统进行文件级冷备份；5.5 信息系统变更过程根据变更范围参考相关治理方法执行： 软件变更依据 ?信息化软件开发治理方法?或?信息化系统实施治理方法?执行,硬件变更依据?信息化硬件设备治理方法?或?信息化设备维修工作流程?执行；5.6 在信息系统变更完成后,系统治理员和业务部门的最终用户共同撰写?程序变更验收报告?附件三,经业务部门负责人签字验收

4、后,报送主管 部门审批.5.7 组织业务部门对新的信息系统进行相关培训；5.8 信息化系统变更过程中产生的资料如：参数配置、变更记录等交科技治理部进行归档以备查询.5.9 信息系统变更流程示意图：5.10 支持性文件：6.1 ?信息化软件开发治理方法?6.2 ?信息化系统实施治理方法?6.3 ?信息化硬件设备治理方法?6.4 ?信息化设备维修工作流程?7、附表：7.1系统变更申请表系统变更申请表编号:变更请求类型口用户方变更口开发方变更口需求增加口需求修改口需求缩减其它：请说明：变更申请人申请日期变更内容描述变更的影响业务部门负责人意见：签字：企管信息部意见：签字：备注：附表二：用户测试报告测试工程名称测试范围测试环境描述测试记录测试人员测试时间测试评价测试会签测试审核备注附表三：程序变更验收报告验收报告书需求部门系统名称系统名称英文缩写系统版本任务