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1、*年度质量管理体系运行情况报告【信息部】日期:日期:拟制:审核:*年度信息部质量管理体系运行情况报告第1页共2页一、审核结果信息部成立于*年下半年，共接受1次内部质量管理体系审核；1.在10月份的内部审核中，信息部共发生3项不合格。不合格事实是：1）公司质量方针未培训宣传到位，信息部未全员理解；2）信息联络处理单未按要求填写；3）制定了质量目标未实施:;以上不合格项均已采取纠正措施，详见内部审核报告，纠正措施有效。分析这些不合格项，1）主要原因为部门架构改变后未及时进行有效的培训，需要加强学习和培训；2）大部分为员工在填写质量记录表格时，没有引起足够的重视，填写不够规范。说 明文件记录的控制不

2、到位，需要强化培训和监督检查。3）质量目标未随部门的变更而变更，旧的已经不适合新部门的发展需要；【改进建议】 为保证质量管理体系在信息部持续有效运行，给公司各部门提供更好的服务，已增加内部投诉等多项监督机制！二、内部反馈*年的信息部未接到任何异常反馈和书面投诉，主要原因为信息部小的异常基本为现场即时解决的，所有在效果和质量方面还是有保障的！三、过程业绩1、质量目标完成情况*年信息部根据公司质量目标，分解、制定了本部门的质量目标，并在执行过程中 及时进行了测评。2、每月保证网络通畅率呈98%（不考虑重大异常因素，如通讯商网络中断）每月常及时处理率呈98%*年度信息部质量管理体系运行情况报告第2页

3、共2页每月内部投诉不超过两次按前三年信息部工作执行情况，质量目标全部按要求达成，除因5楼出现火灾致使公司断电外；主要过程业绩以人为本，互相交流，创建高效和谐的团队信息部注重团队建设，加强部门间的沟通，部门间相互交流和学习，做到了以各岗位之间基本可以互相轮换，有效预防了各种异常的出现；四、预防和纠正措施的状况*年信息部制定了以下预防措施：1、维修人员等相关人员对该产品进行产前评审，分析生产此种产品所需要注意的事项，从而减少生产过程中人为引起的质量问题。*年信息部制定了以下纠正措施：1、公司质量方针未培训宣传到位，信息部未全员理解的问题，已请培训部门加强相关 方面的培训，同时部门内组织学习；2、信息联络处理单未按要求填写；已要求相关部门规范使用；3）制定了质量目标未实施：重新制定适合目前运行的质量目标并实施统计；*年信息部对体系运行中存在的问题均已采取纠正措施。措施有效。七、质量管理体系运行情况的自我评价综上所述，*年度信息部质量目标全部完成，保证了公司质量目标的实现。 信息部 的各项工作基本处于受控状态，员工执行管理体系文件的自觉性不断提高。这些方面表

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