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文档简介

1、财政绩效评价工作方案 财政绩效评价工作方案 一、人员安排 序 号 人员分工 人 员 职 称 1 项目总负责人 李 旦 中国注册会计师 2 技术负责人 杨 娟 中国注册会计师 3 助理人员 王 言 助理会计师 4 助理人员 李昭淇 助理会计师 二、项目实施阶段 1、接受委托阶段 与委托方、被评价单位就绩效评价的有关事宜进行洽谈，明确评价目的，确定评价对象、范围及工作内容。此后根据绩效管理规范的要求和本次评价的实际情况，拟订绩效评价工作方案，组成本次评价工作组。接受委托后工作组结合财政部财政支出绩效评价管理暂行办法、省财政厅湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法等文件，结合被评价单位的实际情况

2、，参照财政部、湖北省省级财政预算资金绩效评价指标框架，制定针对此项目的评价程序和针对调查对象的调查问卷。 2、绩效评价核实阶段 按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在本阶段主要是搜集准备有关资料，并对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、问卷调查、当面交流座谈、随机抽样等方式对被评价项目的相关资料信息进行收集、经过整理、分析，以评 价对象在部门预算、部门管理上是否依法依规；在项目绩效方面是否高效并获得服务对象的满意。 3、绩效评价初步阶段 在绩效评价指标框架内，我们根据被评价单位预算资金和履职的实际情况，选择相应的评价指标，根据收集到的资料及数据进行具体分析，初步确定被评价单位绩效的评价结果。

3、 4、绩效评价汇总阶段 本阶段我们对初步确定被评价单位绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况，在此基础上撰写项目绩效评价报告初稿，经项目经理复核后再由部门经理和法定代表人复核。 5、提交报告阶段 向委托方提交被评价单位绩效评价初稿，并同时出具绩效目标评审论证意见书，在同委托方、被评价单位充分交换意见并作必要的修改后，向委托方提交正式的绩效评价报告。 评价任务分解、分工和时间安排 序号 活动描述 时间安排 负责人 1 制定绩效评价工作方案 半天 各小组负责人 2 设计绩效评价指标体系 1 天 各小组负责人 3 进行现场评价，收集、整理资料 2 天 各小组负责人 4 对相关部门负责人进行访谈 各小组 5 现场勘查、发放调查问卷 各小组成员 6 撰写绩效评价报告 3 天 各小组成员 7 与被评价单位沟通、反馈 1-2 天 各小组负责人 8 提交绩效评价报告终稿 1 天 各小组负责人 三 、 流程和重点：组织单位开座谈会，明确现场时间2天，一天安排开会（在开会的同时拍照）、访谈记录（拍照）和问卷调查（拍照），访谈记录填好后让对方填写，问卷调查表实地调查，项目负责人和对方收集财务资料（收入凭证全部复印，支出凭证按子目不少于30%）及各种资料（

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