01表计流程变动汇总

1、1/ 4表计流程变动汇总和说明采购1.1. 库存类物资采购.1o1o 营销部门审阅平衡后的转仓需求，移入转仓流程o o 集中采购，增加了电力物资公司的分配框架协议及审批o o 表计厂计划科在流程图中统一称为物资部门（后同）o o 在此流程后接 采购执行流程 （预付款申请和付款申请等）2.2. 固定资产零购. 2o2o 根据财务部要求，量电设备（包括计量柜和构成固定资产的量电设备）的采购，现被作为固定资产零购型采购（该处理带来一系列问题，需要再次确定！）o o 固定资产领导的申请，统一由电力公司相关归口部门审批（见流程说明）o o 将集中采购和非集中采购的流程分别绘制出来o o 增加了非集中采购

2、的分配和审批分配的步骤（采购分配由计划部执行）o o 在此流程后接 采购执行流程 （预付款申请和付款申请等）3.3. 低值易耗品采购3.1.3.1.非生产性低值易耗品采购其它（消耗品）.3o3o 米用 ICIC 卡的米购方式（定期预算、到指定供应商处划卡、定期开采购订单）备注 ：本流程采用电力公司标 准流程3.2.3.2.生产性低值易耗品米购其它（消耗品、维修工单无库存物资）.-4o-4o 将无库存维修工单采购并入此流程中2/ 4o o 创建和审批米购申请改为在系统外操作o o 根据定点供应商提供的各成本中心领用清单汇总金额，定期创建采购订单 备注：本流程参考电力公司标准流程3.3.3.3.非

3、生产性低值易耗品采购卡片管理 .5o5o 将集中采购和非集中采购的流程分别绘制出来o o 增加了非集中采购的分配和审批分配的步骤（采购分配由计划部执行）o o 在此流程后接 采购执行流程 （预付款申请和付款申请等） 备注：本流程采用电力公司标准流程3.4.3.4.生产性低值易耗品采购卡片管理.6o6o 在创建采购申请之前建立低值易耗品卡片o o 在此流程后接 采购执行流程 （预付款申请和付款申请等） 备注：本流程参考电力公司标准流程4.4. 项目类物资采购.7o7o 将集中采购和非集中采购的流程分别绘制出来o o 在此流程后接 采购执行流程 （预付款申请和付款申请等）o o 负控终端采购由供电

4、所直接向表计厂三产公司采购， 不入本系统流程内备注 ：本流程参考电力公司标准流程5.5. 采购执行（包括预付款申请、付款申请等相关操作步骤）.8o8o 新增流程备注：本流程采用电力公司标准流程 仓储 3/ 46.6. 采购入实物库.9o9o 反映了表计厂仓库构架的变化（原新品库、合格品库、不合格品库及在检状态产品 都称为主库，新品库和在检状态对应于现主库检验状态，合格品库对应于现主 库，不合格品对应于现主库）o o 供应商送货到仓库时要求提供相应采购订单复印件7.7. 采购入现场库.OoOo 采购入现场库都为项目类物资o o 供应商送货到仓库时要求提供相应采购订单复印件o o 匹配送货单和采购

5、订单在检验前完成 8.8.供电所转仓流程11o11o 将电力公司市场营销部审阅平衡后的需求 ，从库存类物资采购移入本流程内9.9. 供电所转仓退回流程12o12o 反映了表计厂仓库构架内旧品库（冻结状态、自由使用状态）和主库各状态的概念10.10. 实物库领料流程13o13o 增加了相关领导审批领料单o o 增加了继电器，仪器仪表等领料流程11.11. 实物库退料流程14o14o 反映了表计厂仓库构架内旧品库（冻结状态、自由使用状态）和主库各状态的概念12.12. 报废出库及后续处理15o15o 根据物资4/ 4部领导要求，由固定资产专职判断是否固定资产o o 反映了表计厂仓库构架内旧品库（冻结状态、自由使用状态）和报废库的概念 o o 后接废旧物资处理流程13.13.库存盘点流程. 46o46o 基本无变化14.14.销售流程14.1.1