职业学院部门预算

1、职业学院部门预算撰写人：年月日（仅供参考）职业学院部门预算目录第一部分概况一、学院基本情况及主要职能二、部门预算单位构成第二部分XX年部门预算表一、XX年收支预算表二、XX年财政拨款支出预算表三、XX年“三公”经费支出预算表第三部分XX年部门预算情况说明第一部分概况一、基本情况及主要职能z职业学院是经z省人民政府批准、国家教育部备案，纳入国家统一招生计划的全日制高等专科院校，是一所培养高端技能型专门人才的职业院校。XX年4月由z电大、z商校、z经济学校及z职业中专4个学校合并升格而成的高等职业院校。学院占地511亩，校舍建筑面积13万平方米，固定资产总值1.86亿元。图书馆现有藏书20余万册，

2、电子图书30万册。教学仪器设备总值9500多万元，现有各类校内实习实训场所62处，校外实习基地34处。学院现有教职工529人，其中专兼职教师435人，副高以上职称139人，硕士研究生以上教师107人，双师型教师158人。享有省政府特殊津贴的专家1人，省市级教学名师、教学能手6人，省市级“三八”红旗手3人，获得振兴沂蒙劳动奖章2人。学院设有7个教学机构（经贸系、建工系、工程系、艺术传媒系、基础部、中专部、思政部），2个教学辅助机构（图书馆、实训中心），2个远程教育机构（开放教育中心、奥鹏教育中心），1个社会培训机构（培训处）和6个行政处室。学院开设普通高职、五年制大专、三年制普通中专、职业中专，

3、一年制高中中专等多形式的职业教育。现开设物流管理、会计电算化、工程造价、建筑装饰、建筑施工、机械制造、电气自动化、计算机网络、国际商务、连锁经营管理、旅游管理、广告设计与制作等24个高职专业；学前教育、会计电算化、物流服务与管理、建筑工程施工等16个中职专业。其中会计电算化是省级特色专业；会计电算化、工程造价是中央财政重点扶持专业；会计电算化、工程造价和学前教育是市级重点专业。在市委、市政府的大力支持和帮助下，我院坚持以服务为宗旨、以就业为导向，走产学研结合发展之路，创新校企合作办学体制机制、强化工学结合人才培养模式改革、重视“双师型”专兼职师资队伍建设。紧贴z区域经济发展方式转变和产业升级的

4、需求，招生规模不断扩大，教学质量不断提高。现有全日制在校生4348人。XX年，全日制高职生人数力争达到6000人，每年培养XX名以上高技能人才，使学院成为一所专业设置合理、教学设施配套、师资力量雄厚、办学理念先进、管理制度健全、运行机制完善，具有自己的办学优势和特色，在z形成职教品牌，在鲁南有一定影响，向省级规范化高职院校迈进。主要职能培养专科层次具有良好职业素质和熟练技能的高级技能型、应用型专门人才，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的全面发展的社会事业建设者和接班人。二、部门预算单位构成z职业学院部门预算包括：z职业学院预算属事业单位预算。纳入z职业学院XX年部门预算编制范围的单位详细情况

5、见下表:序号单位名称备注1z职业学院第二部分XX年部门预算表XX年z职业学院收支预算表单位：万元收入支出项目XX年预算项目XX年预算一、财政拨款（补助）4521.73工资福利支出4018.18二、财政专户核拨资金855.87对个人和家庭的补助支出727.52三、其他收入商品和服务支出（日常公用）367.5离退休公用支出9.15定额定项补助类支出15业务经费类支出222.35本年收入合计5377.6本年支出合计5359.7上级补助收入上缴上级支出17.9上年结转、结余结转下年其中：专项结转政府性基金结转专户结转收入总计5377.6支出总计5377.6XX年z职业学院财政拨款支出预算表单位：万元科

6、目编码功能科目名称XX年预算数类款项合计第三部分XX年z职业学院预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算。（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、收支预算总体情况XX年收入预算为5377.6万元，其中：财政拨款（补助）4521.73万元，财政专户核拨资金855.87万元，XX年支出预算

7、为5377.6万元，其中：一般公共服务支出367.5万元，工资福利支出4018.18万元，对个人和家庭的补助支出727.52万元，离退休公用支出9.15万元，业务类经费支出222.35万元，上缴上级支出17.9万元，聘用制工勤人员工资支出15万元。三、财政拨款支出预算情况XX年财政拨款支出预算为5377.6万元，具体情况如下：1、一般公共服务（类）财政事务（款）支出4244.69万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、公用支出、业务支出等。2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出1132.91万元，主要用于社会保障缴费。四、“三公”经费预算表说明XX年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共105.8万元。（一）因公出国（境）费预算10万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购