作业文件汇编企业ISO9001质量体系认证

1、*版本/修订次数：A/0发放编号:*/ZY-2021作业文件汇编2时*月*日发布20*年*月*日实施*版本/修订次数：A/0作业文件?编审人i=r贝 *核：* 批 准:*版本/修订次数：A/01、* 2*3、 * 4*6、 *本/修订次数：A/0实施要求一、办公室版 */ZY01-20*质量目标分解 1、协助总经理和治理者代表工作,搞好内常和治理评常工作.2、搞好文件治理,确保文件执行率100%.二、人力资源部1、搞好职工培 训,人员培训率100%.2、编制各主要岗位人员任 职条件?,按要求招募人力资源.三、生产技术部含车间1、产品一次交验合格率 98%2 X艺纪律 执行率100%.四、质检部

2、含成品库和原材料库 1、对原材料、半成品、成品进行检验或验证,把好质 量关,漏检率为零.2、经检验出厂产品合格率 100%.3、检测设备按时受检率100%,正常使用率 100%.4、产品出库、入库手续合格率 100%.5、库 存物资得到防护完好率100%.五、销售部1、顾客满 点率均到达 90%2按要求进行合同评常,保证销售企 同履约率100%.六、采购部1、A/B类100%采购合格 供方产品 七、机械动力部1、生产设备完好率 98% 4*版本 / 修订次数：A/0后附质量目标完成情况考核表年季度质量目标考核表 *-5.4.1-01部 门质量目标 考核结果 产品 一次交付检验合格率 98%总目

3、标顾客满意度 90%办公室 文件执行率100%人 力资 人员培训率100%源部 产品一次交 付检验合格率 98%fe产技术部工艺纪律 执行情况到达100%检验出厂产品合格率 100%.原材料、半成品、成品抽查合格率 95哌检部检测设备按时周检率100% 产品出库、入库手续合格率 100%.库存物资得到防护完好率100%.顾客满意度 90%肖售部按要求进行合同评审,销售合同履约率 100%机械生产设备完好率 98醐力部采购部A/B类100%采购合格供方产品考核人：日期：5*版本/修订次数:A/0注：本条款未发生用“豚示,完成情况与目标要求差距明显时须进行原因分析.由治理者代表考核,每季度考核一次

4、.顾客满意度每年年底考核一次.岗位责任及任职要求*/ZY*-20* 序岗位 任职要求 责任号名称教育、培训、技能、 经验四个方面确定公司的宗旨和方向,制定总体开展目本科及以上学历.标.筹划本公司的质量治理体系. 熟悉产品的法规、技术标 准、标准.向全体员工传达满足顾客和法律、法规要熟悉相关政府部门政务工作.求的重要性.总1经制定质量方针和质量目标. 具 有丰富的企业治理经验. 理主持治理评审,做出改良决定.具有较强的沟通水平、组织协调水平. 负责全公司资源的配置及责任的划分. 任为人老实、正直、处事公正,爱岗敬业.命治理者代表.批准所有的文件、各种方案和决定.负责本公司质量治理体系的建立、实施

5、和本科及以上以上学历.保持.管定期向公司高层汇报质量治理体系的 实受过质量治理体系知识的相关培训.理施情况.2者采用各种 方式在整个组织内提升满足顾熟悉产品生产、治理方面相关的法律法 代客要求的意识；规、技术标准、标准. 表就质量治理体系之有关 事宜与外界顾五年以上企业治理经验,作风严谨,爱岗客、认证公 司的联络工作.敬业,注重实效.协助总经理做好各项事务,并分 管行政管大专及以上学历. 理工作.受过领导科学、质量治理、人力 资源方面负责组织人员的招聘、培训和考核工作.的培训.办熟悉产品生产、治理方面相关的法律法公负责本公司所有文件和记录的治理 工作.规、技术标准、标准.3室具有较强的企业治理

6、经验,作风严谨,爱主 负责组织人员对质量治理体系进行内审.岗敬业,注重实效.任负责数据分析和纠正/预防举措治理工作.熟练操作计算机,有驾驶技术和驾照.完成领导交办的其他任务. 负责本公司产品的销 售并及时回收货款；高中及以上学历；销负责确定顾客的要求并组织 相关部门进 4售三年以上销售及相关工作经验； 行评审；部负责与 顾客沟通,做好顾客满意度调查； 熟悉本公司产品的特点； 6*版本/修订次数:A/0负责本部门相关文件和记录的治理； 善于沟通,有坚韧不拔的精神；完成领导交办的其他工作. 接受过销售治理培训,吃苦耐 劳.制定供方评定标准,并对供方进行选择、评价和重新高中及以上学历；评价.采根据采

7、购方案选择恰当的合格供方,与其沟通实施 采从事采购或生产治理工作三 5购购.年以上；部熟悉产品生产所 需的各种材对采购过程出现的不合格品进行处理 料的特点.下达生产 任务并合理安排生产； 高中以上学历；熟悉产品的生产工艺和质量生 编制生产工艺、产品标准等作业文件；标准；产对生产人员进行培训,提升生产人员的操作水平； 熟悉产品加工设备的性能；6技术五年以上产品生产治理经负责本部门文件和记录的治理；部验.完成领导交办的其他工作.合理安排生产,保质保量完成生产方案；高中以上文化程度；车限制生产工艺,做到文明生产；熟悉产品的生产工艺和质量间 7标准；主治理好所使用的生产设备和监视/测量设 备；熟悉产品

8、加工设备的性能； 任 完成领导交办的其他工作. 二 年以上生产治理经验.负责质量治理体系的有效运行,进行持续监 控,发现大专及以上学历 问题及时提出并敦促有关人员处理；受过质量治理体系知识的相外部审核员来本单位进行审核时,负责联络、陪 同；关培训.内熟悉产品生产、治理方面相 8审对日常发现的不合 格项,有权开具不合格报告并要求关的法律法规、技术标准、员 责任 部门提出纠正举措,并跟踪检查、验证； 标准.作风严谨,爱岗敬 业,注重负责把职工质量治理的意见向质检部或领导反响,把领导的 方针、政策、意图向职工传达,起纽带作用.实效.按生产工艺的要求,完成生产任务；一年以上本行业工作经验； 操9作具有

9、爱岗敬业吃苦耐劳的精维护好所使用的各种设备,保持好环境卫生;7*版本/修订次数:本/修订次数:A/0*/ZY*-20*产品符合要求废全过程的限制备、工艺装备进行限制.设备治理制度1目的对生产设备进行治理,以保证2范围对生产设备的使用、保养、报3责任机械动力部负责对生产设4程序4.1设备的提供根据A/0初中以上文化程度,身体健按要求处置不合格品.康 负责本公司与平安用电有关的工作； 有电工证 电10三年以上工作经验, 熟悉产品加工工 负责本公司生产设备用电的治理. 设备的维修 具有爱 岗敬业吃苦耐劳的精神,有严格根据设备操作规程,操作设备；行行车操作证 11车 维护好所使用的设备,保持好环境卫生

10、.工初中以上文化程度,身体健康 负责材料、成品的出、入库治理； 初中以上 文化程度,身体健康； 保负责对库存产品进行标识,合理码放,做好 防护12管懂仓库治理相关知识； 工作；员每天将仓库产品出、入、 存数量报有关领导. 三年以上工作经验. 高中以上学历,具有三年以 上相关负责采购产品的验收、半成品及成品检验；工作经验；13质检部负责监视和测量装置的治理； 熟悉产品的质量标准及检测方法； 熟悉各种监视和测量装置的使用和完成领导交办的其他工作.维护.负责编制各主要岗位人员任职条件?.本科及以上以上学历 受过人力资源相关培训,并取得证负责制定并实施培训方案,并保存记录. 书.人力资14熟悉相关的法

11、律法规、技术标准、源部 负责组织人员 的招聘、培训和考核工作. 标准.三年以上企业治理经验,作风严 谨、负责员工薪资及绩效考核.务实.8*需要,由总经理确定需配置的生产设备,并组织实施采 购.4.2设备的验收a厌购或制作完成的设备,机械动 力部组织进行安装调试、验收,确认满足要求后,由机 械动力部设备治理员登记在?生产设备台账?上,并建 档保管设备使用说明书等资料.b验收不合格的设 备,采购人员与供方协商解决.4.3设备的使用a膜用 部门必须根据设备使用说明书及设备操作规程的规定, 进行合理的使用和保养.b现场使用的设备应有统一 编号,以便于维修、保养.4.4设备的维护和保养 a 设备保养分一

12、级保养、二级保养.b 一级保养主要指设备的清洁及一般润滑,松动件的紧固等,由操作工负 责,做到设备外表清洁、无油泥、灰尘、润滑适中、无 松动件、无漏油现象.c二级保养主要指设备的加油、调整、小型零配件更换等,由维修工指导配合操作 工完成,要求润滑脂参加正确适量、无异响,润滑易损 部件工作正常,9*版本/修订次数：A/0设备无不良运转情况.d机械动力部制定?设备维修保养记录?,规定保养工程、频 次,发给使用者执行,各车间负责人监督检查执行情 况.e机械动力部经理每年12月制定下年度的设备维修方案?,经总经理批准后执行.f操作者无法排除的故障,应报机械动力部安排维修,维修人员应将 检修情况记录在设

13、备维修保养记录?上.4.5设备的报废 a对无法修复或无使用价值的设备,报总经理批 准后报废,在?生产设备台帐?中注明情况.b报废的设施应有明显标识.5奖惩方法实行设备挂牌制, 分清责任人；将设备保养列为交接班必查工程.对屡次 达不到要求者实行一定程度的处分,保养工作成绩突出 者,给予表彰.6质量记录6.1生产设备台帐? 6.2设备维修保养记录?6.3设备维修方案?10*版本/修订次数：A/0顾客滴意程度测量方法*/ZY*-20* 1 目的 测量顾客对本公司提供的产品和效劳的满点程度,以证实质量治理体系的业绩.2范围适用于对顾客满意程度的测量.3责任3.1销售部门负责与顾客联络,组织处理顾客投诉

14、,负责保存相关效劳记录.3.2销售部门负责组织对顾客满意程度进行测量工作,确定顾客的需求 和潜在需求.4程序4.1销售部门每年一次向顾客发送顾客满意程度调查表?,调查顾客对本公司产品、服 务的满点程度,收集相关点见和建议.4.2销售部门每年年底应对效劳反响信息和上述调查表进行统计分析, 计算顾客满意率、确定顾客的需求和期望,以及本公司 需改良的方面,如顾客提出的不满意处、调查表中分值 低的工程等,得出定性或定量的结果,并提出改良建 议、举措,报告治理者代表.4.3治理者代表根据统计分析结果,确定责任部门采取纠正和预防举措,并监督 实施.4.4顾客满意程度计算每小项的权数每小项评分标准产品质量：

15、0.35满意：100分产品价格；0.10比拟满意：85分产品包装：0.15根本满意：70分 11* 版本/修订次数：A/0交货及时性：0.15不太满点：45分数量准确性：0.15不满点：20分问题解决有效性： 0.10 满点率按下式计算 顾客满点率=习每小项得分X 权数4.5顾客满意程度测量的有关记录由销售部门负 责收集整理,并按记录限制程序?规定保存. 4.6销 售部门对购置本公司产品的所有顾客建立档案,详细记 录其名称、地址、 、联系人、订购每批产品的型号 规格和数量,使用本公司产品反响信息等,以便了解顾 客的订货倾向,及时做好新的效劳准备.5相关文件5.1?记录限制程序?质量记录6.1?

16、顾客满意程度调查表?12* 版本/修订次数：A/0 仓库治理制度 */ZY*- 20* 1目的和适用范围1.1仓储治理的目的是根据采 购方案的安排组织采购产品的提运接货、验收、保管、 发放和移接,保证采购产品从接运进厂到发放使用的全 过程中,保持质量完好、数量准确、验收及发放及时, 保证生产需要.1.2本制度适用于公司的原材料和成品 库房.2责任2.1原材料库房：2.1.1入库a对于采购 产品,保管员应先查质量,后验数量.b对于主要材料,保管员查看?采购产品验收单?的结论；辅助材 料,可由保管员进行质量验证.c质量符合要求后, 保管员核对产品数量,无误后,开据?入库单?. d 材料入库后,保管

17、员应及时登记?材料账?,做到日清 月结.2.1.2出库a根据本公司实际,保管员凭领料 单?发放到车间.b材料出库后,保管员应及时登记 ?材料账?,做到日清月结.2.1.3库存治理a根据物两区、先进先出的要求对库区进行合理规划.b入库材料摆放整洁、有序,标识清楚,容易混淆的 产品预防相邻摆放,库区应留好通道,以便于清点和搬 运.c对常用材料应确定合理库存下限,当库存数量 少于或等于库存下限时,保管员应填写采购单?,向 采购部门提出采购申请.d库存产品做到数量、规 格、品种三清,并通过材料账?清楚反映实际库存情况,做到帐、物相符.e做好每年年底的库存盘点工*版并做好记录.f仓库应采取防作配合财务部

18、进行,与财务部核对账目,13本/修订次数：A/0火、防尘、防潮、防盗举措.g对怕潮、怕压及有腐 蚀的产品要根据不同情况采取不同的防护举措.h对于危险品应隔离存放,远离热源、火源、电源,放于阴 凉、枯燥处保存.2.2成品库房：2.2.1入库a保管员查看成品检验记录?的结论,合格予以入库.b保管员清点产品数量,无误后,开据?入库单?.c产品入库后,保管员应及时登记?产品账?,做到日清月 结.2.2.2出库a业务人员或经办人凭发货通知单? 到成品库领取产品,装车发货,保管员与发货人员核对 好数量.b产品出库后,保管员应及时登记?产品 账?,做到日清月结.2.2.3库存治理a对库区进行合 理规划,产品

19、分区摆放.b成品入库时,严格按区域 摆放,标识清楚,容易混淆的产品预防相邻摆放,库区 应留好通道,以便于清点和搬运.c库存产品做到数 量、规格、品种三清,并通过?产品账?清楚反映实际 库存情况,做到帐、物相符.d做好每年年底的库存 盘点工作配合财务部进行,与财务部核对账目,并做好记录.e保管员平时应及时做好仓库内外卫生清扫工作,每周彻底清扫.14*本/修订次数：A/0采购产品验收规程*/ZY*-20* 1 目的增强对进货的检验,保证原材料、外协件和零配件的质量符合产品质量规定的要求.2范围适用于所有的原材料、辅料和包装材料及外协件的检验.3责任3.1由仓库保管员对采购的原料进行 送货单检查.3

20、.2由技术质量部专门对原材料、外协件 进彳亍验收.4工作权限4.1销售部负责原材料的采购.4.2技术质量部负责生产用原材料的进货检验、验证.5工作内容5.1采购产品的验证5.1.1质检人员根据采购合同及相关的技术资料进行验证,验证以下内容： a供货方提供的材料牌号是否与合同和采购技术要求 中规定的材料牌号一致；b数量等要求是否符合要 求；c查看外外表是否有严重锈蚀、裂纹和严重缺 陷.5.2其他采购产品的验证5.3.1质检人员根据采购合同及相关的技术资料进行验证,验证以下内容：15* 版本/修订次数：A/0a供货方提供的牌号是否与合同和采购技术要求中规定的牌号一致；b数量要求是否符合要求；c查看

21、外外表是否有严重锈蚀、裂纹等 缺陷；5.4质检人员验证完材料后,填写进货检验验 证记录?,并对材料进行相应的标示,对于合格的材料 准许入库,对于不合格的材料进行隔离,按?不合格品 限制程序?进行处理.6相关文件6.1不合格品限制 程序7质量记录7.1进货检验验证记录 16* 版本/修订次数：A/0 产品检验规程 */ZY*- 20*1适用范围本规程规定了东营市恒德新型材料有限 公司产品生产过程的检验技术内容及要求.2引用标准 YB2021连续铸钢方坯和矩形坯汽车车轮轮耦用热轧型钢YB/T5227 优质碳素结构钢GB699 碳 素结构钢GB700GB1591低合金高强度结构钢GB2101 型钢验

22、收、包装、标志及质量证实书一般规 定金属材料室温拉伸 试验方法GB/T6397金属材料弯 曲试验方法GB/T232钢及钢产品力学性能取样位置及 试样制备GB/T2975结构用热轧钢板和钢带Q/ASB271 焊接用钢盘条 GB/T3429 YB/T039汽车车轮挡圈用 热轧型钢3钢坯检验3.1检验对象用于生产的原料钢坯3.2检验工程原料的化学成份；外表质量； 断面尺寸钢坯断面尺寸、卷板宽度、厚度及盘圆直 径；数量验收.3.3检查依据：3.3.1化学成份、表面质量及断面尺寸均按YB2021、GB699K GB70QYB/T5227、标准中规定内容检查.17*版本/修订次数：A/03.3.2原料断面

23、尺寸及数量依据供货单位提供的质量证实书或钢坯输送单进行验收.3.4检测工具 游标卡尺量程300mm ,精度0.02mm,盘尺量程10-15米,精度0.1m,钢板尺1000mm.3.5检查方法3.5.1进厂原料的质量 由供货方在出厂时给予保证.3.5.2原料的化学成份由原料验收员依据供货方提供的质量证实书或输送单进行验收,并按如下规定对钢坯的化学成份进行抽样检查：23.5.2.1用于生产汽车轮耦钢的钢坯,> 150切断前按批取样检查C含量,每20002吨做一次五元素化验分析； < 15修冈坯每1000吨做一次五元素化验分析.3.5.2.2所有检验结果由检验人员填写化验报告单?作为对供

24、货方评价的依据.对检验不合的原料由原料班挑出,由 采购部负责处理.3.5.3原料的外表质量、规格、断面尺寸及长度等由原料班长负责抽查,抽查数量以车为单 位,不得少于20%,抽查结果填写在原料验收卡上.3.5.4原料的数量验收由原料班长依据供货方提供的质量证实书或货物输送单进行,首先由检斤员以车为单位进行检斤,然后由原料班长查点数量,当检斤重量与来料 之差小于100kg/车时正常入库,大于100kg/车或缺根时由拉货司机签字确认单独堆放,原料班长汇报供给部 与供货方协商处理. 4钢坯切割及装炉检查 4.1检查对象：切割后的钢坯 4.2检查工程：钢坯端部切割质量； 切割长度；材质、炉罐号、轧制编号

25、；轧制品种及有关要求；按炉送钢情况；钢坯的加热质量.4.3检查依据：产品工艺操作规程；加热炉操作规程；按炉送钢制度.4.4检测工具游标卡尺量程300mm,精度0.02mm,盘尺量程10米,精度0.1m ,18* 版本/修订次数：A/01米钢板尺、拐尺.4.5检查方法4.5.1钢坯的切割长度与端部切割质量由原料班长自 检,检查员抽检.端部切斜不得超过10mm,定尺偏差为土 10mm 4.5.2钢坯装炉前由原料班长依据材质单及 生产通知单工艺技术规程与实物进行核对,确认无误 后,填写按炉送钢卡?签字后送到加热班上料工.4.5.3装炉工以自检为主,核实装炉钢坯的规格、长度、根数和按炉送钢情况.班长进

26、行监督.4.5.4加热参数由操作人员依据加热炉操作规程?及有关规定加 以限制,根据仪表记录进行监控.5生产检查5.1检查对象：生产的产品5.2检查工程生产产品的规格尺寸及外表质量；废品原因；按炉送钢情况.5.3检查依据5.3.1产品标准及有关协议标准.5.3.2废品原因依据实 际发生的原因直接判定.5.3.3按炉送钢情况按?按炉 送钢制度?有关规定检查.5.4检测工具：千分尺量程0-25mm,精度0.01mm,游标卡尺量程 300mm,精度0.02mm,检查样板精度0.05mm.5.5检查方法5.5.1在轧钢换车昆、换槽或改 轧不同单重时,开始单根试轧,调整工要根根取样检 查,等符合标准后可连

27、续生产.5.5.2正常生产时,轧钢检查员调整工每15分钟取样一次,测量产品的 断面尺寸并检查外表质量,当质量不符合标准时,责令 调整工单根轧制进行调整,直至合格稳定前方可批量生 产.5.5.3轧钢检查员对产品的质量按表一标准进 行判定,其中有一项不符者都不能连续生产,假设在半小 时内不能消除缺陷,检查员应通知调度室建议停车处 理.19* 版本/修订次数：A/0 表一 检查工程检查标准 检测 工具断面尺寸 部标卡尺、千分尺 耳子高度不大于偏 差一半卡尺折迭微见,磨后 0.伪眼结疤微见,磨 后V 0.伪眼划伤深度V 0.伪眼斜度17止2样板5.5.4 轧钢检查员调整工在取样时,应在整根轧件后约1/

28、3处截取,试轧取样时,一根轧件的头、中、尾都要 取.5.5.5轧钢废品由轧钢操作员按实际发生的原因确 认并填写在操作记录卡片?上,检查员监督,如有少记,予以更正.原由于分歧时,由调度裁定.5.5.6检查员每隔10分钟到冷床上查看钢坯外表质量,及时发 现周期性缺陷,如：轧槽掉肉、粘铁皮、牯辘坏等.5.5.7换号时,监督轧钢班组及时传递按炉送钢小票, 画分号标记.6成品检查6.1检查对象 矫直、剪切后 的钢材6.2检查工程：钢材矫直质量、弯曲度、扭 转、不平度；剪切质量：端部平直、定尺长度偏差；产 品的外表质量及断面尺寸；产品的包装质量；成品的负 差情况；性能检验.6.3检查依据产品标准及有关协

29、议标准；工艺技术规程；包装标准；按炉送钢制度.6.4检查工具：专用卡尺量程100mm,精度0.02mm;千分尺量程 0-25mm,精度 0.01mm, 钢板尺,盘尺,检查样板.6.5检查方法：6.5.1成品 检查以班组自检为主,质量检查员专检、巡检为辅.20* 版本/修订次数：A/0 6.5.2开始矫直调整时,检查员对 钢材弯曲度、扭转、不平度、压痕等要根根检查,不合 格的返矫,调整合格后检查员要不定期的查看矫直质量情况,最长间隔不得超过30分钟.6.5.3钢材的定尺 或倍尺长度由包装班长进行测量,检查员进行抽查,每 班测量和抽查不得少于五次每天接班后必须测量一 次,此后每2小时测量一次,发现长度超差立即停 锯调整.6.5.4产品的外表质量及端部尺寸由当班包装 工检查员共同检查,不合格品挑出,根据缺陷判为待处 理品、降级品或废品,同时填写待处理小票?或不 合格记录单?.6.5.5产品的包装质量由检查员进彳亍逐 捆检查,不