物业内部质量体系审核程序

1、物业内部质量体系审核程序公司程序文件-物业内部质量体系审核程序1 .目的：审核质量活动是否符合公司的要求，以及质量体系在实现公司质 量方针、质量目标方面是否有效和适合。2 .适用范围：适用于公司内部组织的质量体系审核工作。3 .引用文件：3.1 质量手册第4.17章3.2ISO9002 标准第 4.17 章4 .职责：4.1 管理者副代表负责制定内部质量审核计划，组织实施内部质 量审核。4.2 管理者代表批准组成审核小组，并由管理者副代表担任或指 定他人担任审核小组组长，负责审核工作的准备和具体实施。4.3 综合办公室负责每次内审文件的记录、保存，每次内部质量 审核完成并记录后，由综合办公室存

2、档保管。5 .工作程序：5.1 审核计划：5.1.1 滚动式审核：5.1.1.1 管理者副代表负责编制全年度公司年度内部质量体系 审核计划，经管理者代表批准后，由管理者副代表负责组织实施。5.1.1.2 年度内部质量体系审核计划应保证公司质量手册的 全部要素内容和各部门至少一年进行一次审核。5.1.2 集中式审核：5.1.2.1 除上述例行审核外，公司根据下列情况做出进行内部质 量审核的决定，由公司管理者代表负责组织实施临时内部质量审核。a体系的功能发生重大变化，如公司机构设置的变动或程序修改 等；b由于不合格影响或可能影响到物业管理服务的效果及住户使用；c必须验证是否采取了纠正措施及其有效性

3、；d需要按质量体系标准评价质量体系。5.1.2.2 集中审核计划内容包括：审核的各种活动和范围，应包 括质量体系中各种主要活动、审核人员、审核目的、有关审核结果、 结论和建议的报告程序、审核日期安排。5.1.3 在文件首版至正式通过认证前，由管理者副代表负责安排 计划，采取集中式审核的办法，至少进行两次内部质量审核。5.1.4 在体系正式建立的第一年采用集中式审核，由管理者副代 表计划每半年安排一次内部审核，两年后，主要采用滚动式审核。5.2 审核准备：5.2.1 内部审核员应通过ISO9000认证机构或咨询机构的培训考 试合格，安排时应考虑避免其审核与自己有直接责任的部门。5.2.2 审核之

4、前，管理者副代表负责组织审核小组，管理者代表 批准并产生审核小组组长。由组长编写内部质量体系审核实施计 划，报管理者代表批准。5.2.3 审核小组应准备以下文件：a审核的依据性文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书和质量记录；b相关部门过程或活动不合格报告和纠正措施报告 ；c审核组员编写检查表，由审核组长审阅。5.3 审核的实施：5.3.1 审核小组成员通过访谈、查问、查阅文件、考察各项工作 现状、表现和服务活动获取证据，并填写内部质量体系审核检查表.5.3.2 审核小组成员将所有的观察结果进行审核，以确定不合格 项目提出不合格报告，所有不合格报告需要审核组长批准并由受审核 部门领导确认。5

5、.4 审核报告：5.4.1 滚动式审核只在全部计划的审核活动完成后，一个审核周 期提交一份审核报告，每个审核分阶段提交不合格报告；集中式审核在每一次审核活动结束后应提交当次审核报告， 并附全部的不合 格报告。一个审核周期每次集中审核完成后，由管理者代表列出不 合格项目分布表。5.4.2 内部质量体系审核报告由审核小组组长编写，并交管 理者代表审核。5.4.3 内部质量体系审核报告内容包括：审核的范围和目的、 审核小组成员、受审核部门和审核日期、审核依据性文件、不合格项 目统计分析、审核结论综述、审核报告的发放清单。5.4.4 内部质量体系审核报告由管理者代表审批后发至各受 审部门领导，审核报告正本按 EJ-QP6.5质量记录的控制规定保 存。5.5 采取纠正措施：5.5.1 受审部门负责人对审核中提出的问题进行原因分析，制定 纠正措施，反馈给审核组长。5.5.2 审核组长委派成员负责纠正措施实施效果的验证，并将验 证结果填写在不合格报告中，达到满足表格所有项目要求后，交 综合办公室存档。6 .支持性文件与质量记录：6.1 年度内部质量体系审核计划 EJ-QR-QP9.2-016.2 内部质量体系审核检查表 EJ-QR-QP9.2-026.3