XXXX科技有限公司经营计划及总结

1、XXXX科技有限公司2017年经营总结及2018年经营it划为了在XXXX推广XX信息技术，特别是XXXX在多领域的应用，201X年X月公司注册完 成，X月份公司正式开始运营，成立之初设计的业务是解决XX公司在XX理赔时靠人工目测 数量的窖状，实现XXXX、XXXX的目标，同时，利用XX信息技术提高公司的信息化水平。 公司在经营过程中与当初规划的业务有所偏离,XX应用业务没有有效开展,但获得了与XXXX 服务有关的车联网项目，为201X年公司的经营奠左了一泄的基础。现将公司相关情况汇报 如下：一、201X年经营总结(-)奠定的基础1. 公司组织结构初步搭建完成，可满足目前基本运营需要公司团队成

2、员X人，已具备经营管理、销售、财务、采购与售后功能，公司已多次操作 从产品采购到开票回款等整个销售过程。同时，已启动“XXXX”商标注册事宜，为后期公 司品牌经营做了准备。2. 客户资源开拓已经实现突破，可为公司贡献收入目前已形成合同的客户有XX分公司、XX省XX局，并且均已为公司贡献利润，特别是 XXXX局项目可为公司提供未来1年的业务。3. 公司财务税务已理顺，具备大项目财务服务能力公司一般纳税人资格已经成功获批，税务备案已经理顺，为后期获取大项目后提供增值 税专用发票奠定了基础。4. 公司合作生态圈雏形已现，具体为公司提供解决方案能力公司与XXXX. XXXX. XXXX等国内XX信息行

3、业知轻企业建立了联系，并达成了共识， 未来这些合作伙伴可以作为公司的技术支持方，同时，公司可以作为合作伙伴的代理商，实 现对方在XX省的业务推广。（二）经营完成情况序 号项目预计实际 完成差异1销售额XXXX 万XX万80.83%2净利润XXX万XX万74.67%3费用XXXX 万XX万49.85%4费用偏差率15%-xxxx%-4.85%1.销售额分析销售额贡献主要来自两大类业务，一是XXXX无人机业务，二是XXXX的车联网业务。XXXX合同额XX万元，XXXX业务合同额XX万元。2. 费用分析主要是人工费用和业务支出费用，其中，人工费用XX万元，业务支出费用XX万元, 主要包含办公费XX万

4、，业务招待费XX万，差旅费XXX万，低值易耗品及其他XX万， 汽车和邮电费XX万元等。（三）存在的问题1. 客户单一，存在较大变动风险目前公司仅仅两个客户，若是涉及对方单位管理人员人事变动就存在业务终止风险，XX 分公司总经理的人事变动不利于公司XX项目其他业务的推进。2. 业务种类少，不利于业务持续增长XX项目目前是支撑公司日常经营的重要项目，其他业务开展尚未突破，不利于公司未 来可持续发展。XXXX分公司的XXXX业务单价太低，可作为行业内有效的业绩证明，无法支 撑公司利润。3. 自有研发体系缺失，本质是贸易型公司，不利于公司建立自主知识产权系统 研发体系没有建立，可提供的解决方案或产品无

5、自主知识产权，不利于公司在产品推广时建立技术壁垒，同时，也不利于增加公司品牌含金量。二、20：LX年经营计划（-）经营目标序号项目预计说明1销售额XX万2净利润XXXX 万3费用XXXX 万4费用偏差率15%5非主营业务项目开拓数量36资质申报27技术储备1201X年销售指标季度分解单位：万元指标类别全年第一季度第二季度第三季第四季 度销售额XXXXXX400XXXXXXXX201X年回款额指标季度分解单位：万元指标类 别全年第一季 度第二季 度第三季 度第四季 度销售额XXXXXX300XXXXXXXX（二）实现路径1. 调整组织结构，优化团队成员实行项目管理制，每个人均参与到项目中，并全过

6、程负责项目，弱化现有的部门制，将 团队成为打造成懂技术会业务的综合素质人才。同时建立灵活的合作机制，外聘有市场资源 的人员到公司任职（不发工资，按照项目制结算佣金），扩大公司项目信息来源。2. 扩大合作生态圈，储备解决方案积极参加XX信息、XX信息等行业展会，需找有市场竞争力的产品和解决方案，并与对 方公司建立合作机制，形成业务合作关系，成为公司重要的解决方案提供方。3. 开拓客户数呈：，增加项目来源以XXXX局为重点，进一步拓展该局其他业务，增加项目信息来源，同时，开拓XX厅、 CC厅资源，运作XX项目、XX项目，实现XX应用在政府机关应用目标。4. 建立研发体系，提髙技术水平根据项目开拓情

7、况，建立半完全自有的研发体系，与其他公司合作采取项目联合制参与 到已有项目开发过程中，培养技术团队，形成公司的自有的技术研发模式。5. 执行绩效考核，明确奖惩制度明确并量化每个岗位的绩效考核指标，以指标推动公司日常管理，形成半月度、月度例 会制度，明确绩效考核结果应用，提髙每个岗位工作主动性和积极性。6. 申请行业资质，提髙公司实力申请XXXX资质，实现踏入XX信息行业基本门槛的目标，同时，为公司参与XX开发奠定基础。（三）经营预算201X经营预算共计约XXXX万元，其中人工费用共计约XXXX万元，业务费用共计XXXX万元。XXXXX科技有限公司201X年预算（M2 月）、人力资金单位：元项目

8、201X年预 算说明人力资金（人数：X）XXXX员工五险一金XXXXX奖金XXX小计XXXX二、业务费用单位：元项目201X年预算说明差旅费XXXX业务招待费XXXX汽车费用XXXX安装费XXXX办公费XXXX物业管理费XXXX折旧及修理费XXXX低耗品及貝他费用XXXX邮电费XXXX咨询费XXXX含咨询费和佣金其他XXXX小计XXXX三、预算总计XXXX（四）人员规划目前公司X人，201X年计划招聘Y名销售人员，协助副总开展销售工作：计划招聘Z 名技术人员，开展技术体系建设。计划外聘P人（不领取薪酬，按照项目提取佣金），最终 形成X+P的人员结构。（五）产品规划1. 现金流产品XXXX2.

9、战略性产品XXXXXXXXXXXX3. 技术储备XXXX（六）项目预测序 号项目设备单价设备数量小计1XXXXXXXX 元XX个XXXX 元2XXXXXXXXXX 元XXXXXX 元3XXXXXXXXXXXX 元XX个XXXX 元4XXXXXX1XXXX 元5XXXXXXXXXX1XXXX 元6XXXXXXXXXX1XXXX 元7XXXXXX1XXXX8总计XXXXXXX 元（七）绩效考核1.绩效目标及权重序 号指标性 质指标类别指标名称指标明细指标权重分 数1呈:化指标经营 类销售额XxXX万502量化指标经营 类净利润XXXX万203呈:化指 标经营 类费用XX 万54量化指 标经营 类费

10、用偏差率+15%55非量化指标战略 类非主营业务项目开拓 数量3106非量化指标管理 类Xxxx10IOO2、考核方法：1）销售额,目标销售额XX万元,50分，计分范围0,60计分方式：得分=实际完成销售额/目标销售额*502）净利润，目标净利润XX万元，20分,计分范围0, 30计分方式：得分=实际净利润/目标净利润X253）费用，目标费用XX万元，5分，计分范围0, 10计分方式：得分=目标费用/实际费用X54）费用偏差率，目标费用偏差率±15%, 5分，计分范囤0,10计分方式：当I实际费用支出/目标费用支出JI=O时，得分=10分当I实际费用支出/目标费用支-l15%且HO时，得分=实际费用 支出/目标费用支出-115%） ×5当I实际费用支出/目标费用支出-II>15%时，得分为0分5）非主营业务项目开拓数量，目标数量2个，10分，计分范ffl0,151）O项，得分=O2）每1项，得分=53）2项以上，得分“56）资质申报数戢，目标数量2个，10分，计分范围0,151）O个，得分=O2）每1个，得分=53）2个以上，得分=152、考核得分与奖励系数：考核分数60分以 下【60, 1201