采购控制程序

1、电子有限公司采购控制程序文件编号:Q/*.QEP-24文件修 订NO.制订/修订内容版本/ 版次总页 数修订页码制订/修订核准日期/新编（ISO9001/ISO14001 体系文件整合）A/06/2016.3.1探本文件之著作权及营业秘密属于*公司，非经公司允许不得翻印探i版本：A版次：0浙江* *电子有限公司编号：Q/*.QEP-24页码:1/6采购控制程序1. 目的规范采购作业活动，实施采购活动的预防和过程控制，确保采购的物料适质、适价、适地、适量、 适时，满足制造加工需求，以满足顾客要求2. 范围为满足公司最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件、机器设备，包括服务采

2、购等之采购均适用之。3. 职责3.1采购部：负责产品采购及其采购过程的监控。3.2仓库：负责采购物料的申请提出、入库、登录及编号.o3.3品质部:负责采购产品的检验、验证活动。3.4工程部:负责采购品及设备的相关标准建立及验证活动。3.5生产部：负责设备、设施的增加申请提出及设备、设施的评审与验收。4. 术语和定义：产品：过程的结果。产品包括硬件、软件、服务、流程性材料等四种类别的通用产品，它可以是 有形的（如组件或流程性材料），也可以是无形的（如知识或概念），它可以单独存在或与 其中几种类别的组合。本公司采购的产品：指适用于期望提交给顾客的任何类别产品所需要的各种原材料、辅助 材料、零组件、

3、外购件及外协件、机器设备易损件，分A、B、C类，见材料清单米购：指从供应商处购买物料及选择合适的供应商将合同的部分转包供应商的行为。5. 作业流程和内容作业流程负责单位内容及说明使用表单申请采购各部门 各部门经理5.1设备采购流程5.1.1仪器、机器设备之请购单位需先 询访相关需求仪器，机器设备之规格，后 由相关单位填写“设备请购单”，再转所 属直接部门经理审核.总经理批准。仪 器、机器设备设备请购单r审核1r探本文件之著作权及营业秘密属于*公司，非经公司允许不得翻印探#版本：A浙江* *电子有限公司编号：Q/*QEP-24作业流程负责单位内容及说明使用表单版次：0采购控制程序页码:2/6退供

4、应商工程采购总经理采购、工程工程、采购仓库工程制造及代理商不需评鉴，但每次采购均须经过工程评估，通过后才可采购。5.1.2采购协助工程人员评估确认后，小件由工 程部协助直接采购，大件由工程协助总经理签 定采购合同后再转厂商进行采购。5.1.3制造商或代理商交货到本公司，须由PMC 部点收后，开立设备验收单转由工程部进行 规格确认及操作等验收，验收合格后进行编号 列管及登录于设备管理台帐若验收不通过， 则由采购通知厂商进行处理。设备验收单设备台帐依据销售订单查询库存*开立明细表仓库计划课计划课仓库库存调查总经理5.2外协件采购流程5.2.1依据销售订单和销售计划，生管和资材 查询库存后，开立欠料

5、明细表给采购，采 购依据欠料明细表上注明的品名、规格、 数量、交期及其他特殊性要求经审核后转采购 课录入ERP制订购单实施采购，采购厂家 应在合格供应商名单中选择供应商，如需采购的产品没有合格的供应商，则由工程、品质部 和PMC部门按供方管理程序之规定对供应 商进行选择、评估和考核等作业。对于一般采 购的产品采购至少应于供应商按期交货前一 天内与供应商联络并确认其是否能如期交货。帐、物、卡欠料明细表订购单供方评鉴表探本文件之著作权及营业秘密属于*公司，非经公司允许不得翻印探3编号：Q/*QEP-24作业流程负责单位内容及说明使用表单版本：A版次：0浙江* *电子有限公司采购控制程序页码:3/6

6、IQC仓库5.2.2供应商应根据采购订单进行送货到仓 库课收料处（特殊情况除外），收料人员应按 照合格供方名册及订购单的品名、数 量及"入库单”等进行标准的收料工作，录入 ERP后打印入库单随货转下工序IQC检验。仓库保管员依检验和试验控制程序和产品搬运、贮存、包装与防护管理程序中 之规定对采购产品进行数量点收、入库。5.3外包件委外流程5.3.1依据销售订单和销售计划，生管开立出 库单，经采购审核后转资材，资材依出库 单生成出库单，通知外包方过来签字， 提货。5.3.2外包方送货时，收料人员应按照合格供 方名册及入库单的品名、数量及入库 单等进行标准的收料工作，录入ERP后打印入库

7、单随货转下工序IQC检验。仓库保 管员依检验和试验控制程序和产品搬运、 贮存、包装与防护管理程序中之规定对外包 产品进行数量点收、入库。物料出入库明细帐合格供方名册采购订购单采购订单明细表订购单产品识别标识单采购入库单委外加工单产品识别标示单委外领料单委外收货单委外完工单探本文件之著作权及营业秘密属于*公司，非经公司允许不得翻印探5版本：A版次：0浙江* *电子有限公司编号：Q/*QEP-24页码：4/6采购控制程序作业流程负责单位内容及说明时用表单申请采购相关部门5.4模具配件及使用工具采购流程图：5.4.1模具车间接下达的模具图纸后，根据所需的配件到模具仓库做备料工作，若模具仓库 有配件即

8、准备下一工序作业；若模具仓库未有 或不足配套配件时，则根据实际需求填写“请 购单”（该单共分为一式二联，第一联为“存根 联”留仓库作为依据，第二联为“采购联”），请 购单填写完后交工程经理、总经理核准后，交 采购人员到指定或其他相应单位以及请购单 购买。542购买时应如实按“请购单”之品名、规 格、数量、单位及特殊要求进行作业，另在采购 冋时应要求供销点详细的将其规格型号、数量及价格记录于发票上并由当事人在该单上签 名确认，随后将实物和发票底单一同带回并转 模具仓库做点收入库，并根据需求发放。543模具仓库依据“请购单”、实物及发票三 证齐全核对无误后即在 ERP里开立“采购入 库单（该单共分

9、为式二联；第联为：存根 联”交模具仓库做入库依据；第二联为“收据” 联为:购买者或请购单位所用；第三联为“记 帐”联随同“请购单”交财务所用。请购单采购点发票采购入库单其他出库单1F查核各部门经理1r或副总核准经理1F采购专员 工程单位协助购买JL点收模具仓库入库1模具仓库相关部门领用探本文件之著作权及营业秘密属于*公司，非经公司允许不得翻印探11版次：0采购控制程序5.5紧急物料的采购流程页码：5/65.5.1依据销售订单和销售计划，生管和资材查询库存后，开立欠料明细表给采购，应在欠料明细表的备注栏注明“急”或“特急”字样，采购依据欠料明细表上注明的品名、规格、数量、交期及其他特殊性要求，经

10、审核后转采购课录入ERP制订购单实施采购,采购厂家应在合格供应商名单中选择供应商如需采购的产品没有合格的供应商,则由工程、品质部和PMC部门立即按供方管理程序之规定对供应商进行选择、评估和考核等作业（因是急用料，评估、考核和样件生产可同步进行）。对于正常采购的急用料，采购应要求供应商当天分批次提供产品给我司，不得等全部完成后一次性提供，避免耽误我司急用料的使用时间，供应商不方便分批送货时，采购可亲自上门提货。5.5.2供应商应根据订购单进行送货到仓库课收料处（特殊情况除外），收料人员应按照合格供方名册及订购单的品名、数量及"产品识别标识单”等进行标准的收料工作，录入ERP后打印采购收

11、货单随货转下工序IQC检验（因是急用料，收料人员应立即口头或书面通知IQC检验员检验）。5.5.3IQC检验员接到紧急物料检验的通知，应立即安排检验，不得怠慢，针对检验不合格的物料应立即只会品质经理、产品设计人员、采购、计划，以便及时决定全检、让步接收或退货;5.5.4仓库保管员依最终判定进行收料入库和退料。帐、物、卡欠料明细表订购单供方评鉴表 物料出入库明细帐合格供方名册采购订购单采购订单明细表订购单产品识别标识单采购入库单版本：A浙江* *电子有限公司编号:Q/*.QEP-24版次：0采购控制程序页码:6/66.派生的三阶文件序号文件名称文件编号1采购管理制度Q/*.MS-24-017.派生的表单7.1采购入库单7.2采购收货单7.3采购退收单7.4欠料明