供应商守则及评审办法WIWK

1、为规范供应商评审、管理流程，使之有章可循，特制定本规章。2 适用范围本公司供应商之评审、管理工作，除另有规定外，悉依本规章执行。3 职 责3.1 物控部：负责本规章制定、修改、废止之起草工作。3.2 总经理：负责本规章制定、修改、废止之核准。4 具体方法4.1 供应商开发4.1.1 开发权责物控部负责供应商开发主导工作；工程部负责供应商样品的确认；品管部、生产部、物控部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。4.1.2 供应商开发流程寻找供应商一填写供应商基本资料表一与供应商洽谈-必要时作样品鉴定f供应商问卷调查一提出供应商调查评核之申请4.2 供应商调查（具体参见供应商综合评审表）4.3

2、供应商评鉴4.3.1 评鉴分等供应商评鉴等级划分如下：平均彳#分90.1100分者为A等；平均彳#分80.190分者为B等；平均彳#分70.180分者为C等；平均彳#分60.170分者为D等；平均得分60 分以下者为E 等。4.3.2 评鉴处理A等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励；B 等厂商为良好厂商，由物控部提请厂商改善不足；C等厂商为合格厂商，由品管、物控等部门予以必要之辅导；D等厂商为辅导厂商，由品管、物控等部门予以辅导，三个月内未能达到C等以上予以淘汰；E 等厂商为不合格厂商，予以淘汰；合格供应商列入合格供应商一览表QP-08-01 。4.4 供应商管理4.4.1 管理程

3、序每月对供应商就品质、交期、 价格、 服务等项目作评鉴；每半年进行一次总评；列出各供应商之评鉴等级；依规定奖惩；每年对合格供应商进行一次复查；复查流程同供应商调查；有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。4.4.2 供应商辅导对C等以下之供应商采取必要的辅导；不合格供应商应予除名；不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。4.4.3 供应商奖惩4.4.3.1 奖励方式对优秀之供应商有下列奖励方式：A 等供应商，可优先取得交易机会；A 等供应商，可优先支付货款或缩短票期；A等供应商，可获得品质免检或放宽检验；对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显

4、着者，另行奖励；A、 B、 C 等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动；A 等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。4.4.3.2 惩处方式凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿；C 等、 D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施；E 等供应商即予停止交易；D等供应商三个月内未能达到 C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止交易；因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易；信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。5 . 附 件5.1 供应商综合评审表( WI-WK-001-01)6 . 相关文件6.1 供

5、应商管理控制程序( QP-08)6.2 采购管理控制程序( QP-09)6.3 采购作业指导书( WI-WK-003)江门市瑞跃实业有限公司供应商综合评审表第一部分供应商基本信息资料及评定结果资料备 档表格编号X-YQ-001-01商编 号X-YQ-001基本情 况企业名称企业地址邮政编码营业账号联络电话传真电话代表人负责 人信用等级号ISO9001认证书号产品标准 认证书号其它标准 认证书号供应商品 质监证号组织结 构组织结构企业人数管理人数生产人数品管负责人品管人数营销负责人数客诉/售 后服务员中级以上 职称人数经营情 况主营项目兼营项目经营模式生产模式企业规模注册资金固定资产占地面积主要

6、产品主要品牌主要设备主要设施制程能力产能负荷评审结 论评分情况标准分200分实得分评价情况供应商分类计分标准编号评价标准A级合格180分以上第二、二部分得分均方90分。B级合格160-179 分第二、二部分均封80分。 1C级合格140-159 分第二部分60分，第二部分 180 分。D级储备120-140 分第二、二部分均方60分。 评审意见未通过，待复审；口通过，待核准；口通过核准，评定为 一级。签署评审日期第二部分 质量管理系统评定总分100分序 号评审 项目评分标准实际评价最终评价项 目内容9-10 分6-8分3-5分1-2分证 据得 分一1* 体系1.企业是 否体系认 证？通过两种以

7、上 的认fit 八事质 量 必 须 ISO9001 体系 认证通过 ISO9001 体系认证并启 效运行。通过 ISO9001 体系认证，但 运行有待强 化。没侣通过 ISO9001 体系 认证，但有按 ISO标准运 行。2.质量7 准认可彳 度如何?示 E国 种 £际上通过两 "上的认it 认可。1司际上通过一 口以上的认证 百认可。通、过国家的 认证或认可。没后通过国 家的认证或 认可，但有质 监备案。二品量性 产质特1.产品质 量具备什 么标准？产品符合国际 标准。产品符合国家 标准。广品国家许 可。产品质监备 案。2.产品是 否专利 性？产品已甲一 现仁以上 专利。

8、旷际 r主广 兀 1品巴库 国以上住 忸专利标或0产品已申请 国豕专利。产品尢专利， 但具备独有 的知识产权。三量理程 质管流1.来） 验流彳 否清日 顺畅， 效？料检 卑日 王心 析、 租有：6理序清晰、顺 场，后与人负 簧* 并对异常肩 衣及时处理。利力且彳 亍，9 2时友青晰、顺 1r专人负 1对异常 上理。攵言序清晰且 U人负责， F对异常有 b理。本程次但有 专人负责，并 对异常能处 理。2.制， 制流彳 否清日 顺畅， 效？回控 卑日 壬心 析、 租有E7f/¥序防顺 场，不自才 佥、工序, 品检，并又 刍效及时4、人顺 佥、巡 佥、成 寸异常 处理。利M有声攵 清乩，时

9、，责及 =rE7UZF7f、JI 专） :对与 :理。贝攵言序清晰且 U人负责， F对异常有 b理。本程次但有 专人负责，并 对异常能处 理。3.出货保 证流程是 否清晰、 顺畅和有 效？E 二 4场，/万人负责 出货检验*并对 岸常后效及时 也理。必 力且彳 亍，92时友青晰、顺 工人负 中对异常 上理。希攵言序清晰且 U人负或工 F对异常有 b理。无程序但有 专人负责,并 对异常能处 理。4.客1 理流彳 否清日 顺畅， 效？诉处 卑日 壬心 析、 租有彳彳二/理序清晰、顺 场人负责 雪后服务，并对 岸常后效及时 生理，客户满点 许月 文回。利力且彳 2时3青晰、顺 工人负 中对异常 上理

10、工客 ）、度局0希攵言序清晰且 U人负责， F对异常有 ；理为多户相 3,两忌、o无程序但有 专人负责,并 对异常能处 理Jg客户不 太彳的点、。四交行1 .价格水 准是否适 官？价， 优高。 质比金,性价 M保证月病性有，且 宜，。 适中金 价比证 二 f-、质T 价上价低，性 匕中。质T 价上价高，性 ，住。4住 时产品交 是否及11土品 司及 安我. 寸。能够按食 可交1寸或 方要求交产品基本 及时交付 提前交付:能够 域启 *0广品不能及 时交1寸，但启 提前一周通 知。产品不能及 时交付入但无 任何通知。第三部分 质量表现评定总分100分序 号评审项目评审内容实际评价项 目内容3分2

11、分1分证据得分一生产 管理1.生产工 序就行故 工艺规程 进行？序按程 工真规 产认艺乍 生能工肥生产，序基本能按 工序规程操作。生产工序规程不 全，有些工序不按 规程操作。无证据表明生产 工序规程齐全。1分2.重点工 序是否得重点工序 有的工艺重点工序的丁艺数 不冶确或/、齐全，重点工序/、清楚， 有些重点得/、到监无证据表明重点 工序得到监控，1分到控制。产数监人培一 能参并小过 苑按作上经一 参格操控员训一能够, 行监 经过1对重忌工宁进 6,上岗人员 府训。拴，部”，卤人贝 未经培训。相关人员省培 训。3.工装模 具管理是 台后效。具使、报套效方到1 俣E到一有理理! 一 长初幺、一养

12、有之管 L儿肚保废行的济洛工装模果有理/、够 完善，有脱节现象。工装偿县修理4 善，名划、下还沫 作。、兀:运无证据表明工装 管理完善，各环 节运作有效。1分4.生产环 境是否符 合要求。生广坏瑰 清洁，物品 摆放整齐， 客项要求 符合规定。洁，物品摆放基本 整齐，各项要求基 本符合规定。生厂坏填不太整 洁，物品期成不整 齐上有些要求不符 合规定。现场观察：物品 摆放整齐，但清 洁效果欠佳。2分5.人员是 否得到培训1。所有日 人以d 经过培一为位 的已 训。重要岗位人员经过 培训，其他岗位肩 部分人员耒经培 训。重要岗 部培训 未经培位人员不 其他人:全、员虽有对员工培 训，但无证据支 持。

13、2分6.工序记 录是否安 全清楚.准 确？切一复元 整的工序 质虽也H， 记录清楚、 准确。工序质量记录基本 完整，记录清楚、 准确。工序质量记录不完 整，记录不够清楚 和准确。有工序质量记录批暗，记录清 楚、准确。3分7莎 至 谕.产品标1是否达 J可追! ?识能 标并 品楚源 产清进广品秋识基青 楚，追溯有f困 难。产品标识比较混 舌L无法追溯。无证据表明产品 标识清楚并能追 溯。2分8.设备是 否按规定 周检.维护 和保养。， o 所都划能维养足要1专 土 i的t 安t 户不 确，备计并定保满需主要1 划周才 定维: 本满,殳备能够按计 险弟并能按规 块箱保养，基 足生产需要。Ct 戈

14、FI 二 4分MM产 .3 :一设备，佥或 ，佥， 需要按不满 匕匕，K匕匕艮/ rf / O现场查看有高速 分速机、三辐机 动和砂磨机的作 业指导书，但无 点检记录。2分二1 .检验规 程是否健 全完善？从原材力 进厂至s 品出厂， 一套行二 有效的1 验规程。检验规程基本完 善。检验规程不 善？有些工序标 无据可依。黑完有留样但无记 录。1分2 夕 ¥.原材料、 卜购外协 ;及生产 t程检验 ?否按规 国井行？所彳 项师准确专检2 I都1 安规1 s检g 我能布 月填写。佥 人 呈 金 J多所有7 按堆 记录】 写。佥验项目基本 积操作，检验 基本能准确填有学检验项目木毯 规程朋

15、作，记录有 缺质珈象。小批试样，无证 据表明来料有检 验记录，具体以 成品检验为准。1分3 .检验器 具是否校 准？有具怙挂几 所器划贴标金验 爰计 自在检验器具虽按计: 校准？但标识贴: 有遗褊现象。划 挂检验器具不能按计 划校准。查看有冲击仪、 粘度仪、光泽仪、 细主刮板，但无 证据表明校正。1分序 号评审项目评分标准实际评价项目内容3分2分1分证据得分二质量 检验4 .检验器 具是否得 到控制？有检验器具 验证、发放、 段必、使用有检验器具验 证、发放、校 准、使用、保规定7 tf、为7无证据表明对检 验器具有效保 管。1分5 .检验记 录是否完整？6.检验状 态标识是 否清楚？1.图样

16、、文 件是否得 到控制？目能控验按、规如定到。1止实，有能完填管规定，但在 行 实施币未能参 照执行。检验记录基本检验记录能够按规定完填写不完的状清有转。程验都确只能厂过检识准了才出个品标、证格和整产态楚保合序整图管元的件.均行文整如实填写整个过程的产 品检验状态标 识基不清楚、 准确，能够保 证转序和出厂 产品是合格白勺广品7佥 验状态标 识不篦泣 楚、准确, 不能保证 转及和出 厂产品者Bf广品尬!创阳二 单（成品）按规 定完整、如实填 写产品检验状态标识欠清晰，产品 存放混乱图样/文件管理不合 格品 处置纠正/预防措施更都版样否效图"现是有的必2用是本和3供是妥管是样以保I善?

17、各得 不是懒 1品至2.不合格品处置是否及时?格工是进 锌返后新Q 不经修重！!3品返否由1.出现不 合格问题 是否采取 纠正/预防 措施。.样订收到制11有件放能效、规图修、得控图理施。 的管实令 整坐但 完、定记规中文能F图件定整有制有完整的文件管 理规工但实施 中记杲木全，对 测量器具无标 识。所有现场都本图样和文 件。能够按顾客摄供的图 任，生产并 保管图样能隔行析 品走进分 格规并、 合不够塞处格客量时 时合顾质及 及R对的能O 够彳，出题正 能置品提问纠不合格岫纶人 返工返修 后工按规定 重新进行检 验并记录发现不合格问题能及时采取纠正/ 预防措施。现场的倒杼 文件有失效的 和打效

18、的皿时 使用的现象。基本按顾客提供的图样生产并保管图样不合格品虽经 隔离，但统计、 分析不及向' 0合基角 不不客题时 置但顾问及 ",，量匕匕 够品时质育。 能格及出本决不合格品经返 工返修后，虽 经重新检监， 但未作记录。格取但施合采拮不够施防现能措预出题正有现第得丕 到有效版 本图样和 文件。虽管供样能生不未离分确析出格能置客质不或解漆图不样 善客的但图。 妥顾 fer鬲、品F计准分 格经统不不 台 桥或合不处顾的题时不 不，时对出问及本。 现时及提量能根决而返检未记 柘工未也何 存返后，任。 不经修验作录耳 2力。采施制施格全正不防合能纠也预查看生产现场有标准样板和使

19、用相关有效版本 图样和文件。可以为顾客提供 的图碎加色板生 产并保管图样。无证据表明对不 合格品进行统计 分析或得到有效 控制。能够及时处置不 合格品，对顾客 提出的质量问题 能及时纠正。无证据表明不合 格品经返工返修 后市新进行检 验。工证据表K对出现不合格问题米取了纠正措 施。施和预防措2.纠正/预 防措施跟 踪验证是 合落实。纠正/预 措施实施后 能及时跟我 验证。纠正/预防措 施实施后，跟 踪验证不及 府。纠正/预防 措施实施后 跟踪验证未 进行或很少 进行。无证据表明对纠正 /预防措施实施后 的跟踪验证.1分包装1.产品包 装是否符 合要求？木帕坦卷付 合合同规止 和技术要 求。产品

20、包装基本 符合规定要 隶。7习七口 口口 、至!<0I 、包装达 1规定要无证书 装启,A I 、 一居表明产品包 目主标准。I_ t t xr上 士 4 a1分六/贮 存/ 防护2.打贝二环 填也.否符 合要求？打贝二环显付 合规定要 录。午限一场J4 符合规定要 隶。7狎二孙随心 R到规定要 <0二孙崛整个不 规定要求2原木 摆放整齐将晰。了 n才料3分3.产品是 否“做、到有 效防护？产品能够得 到有效防 护。了U匕出品基本能够 导到有效防 户。不匪蝇保兀 程后产品彳 1 到有效 护。r访无证据表明产品得 到后效防护（如用 禾板遮蛊）。1分七标识 杵理1.产品、 设备、人 贝、文件： 记录标识 是否齐 全？2 为葩 9T4二、史用7 勺产小 枭人一 牛、记: 勿所者医 相应7 3 A 规止际录 确 示 并实标识, 或不:不够齐全 太清楚。人部会未实 施标识。现场查看，标识不 够齐全，仅仅有检 验标识。2分2.标识管Im日口主日.侣明确日勺标 识管理职责有明d 管理7血的标识 规定，但示识管理反a现场查看，有明确 的标识管理规定，2分上士中、m , 否清楚。如止实施。殳有按规定实 施。定/、明确。（且没有按规定实 施。1划到培训以口 I是否得