xx公司生产过程控制程序

1、生产过程控制程序文件编号贝码1/4主管部门.：生产部编制人：-审核人：-批准人：-心切门行政部、质量部、生产部、设备部、米购部、山号口甘口分发部门人事部、销售部、仓储部生效日期-1目的对生产过程予以控制，确保向顾客提供的产品符合要求。2范围适用于本公司生产制造全过程运作控制。3职责3.1 生产部负责对生产制造过程监督和归口管理，提供产品特性的规定信息。根据客户订单交期进行生 产，根据质量部提供的内部产品技术标准，确定工艺控制要求。3.2 设备部负责基础设施和工作环境的控制以及基础设施及生产设备的维护。确保加工过程中使用适宜 的设备和工作环境，以保证过程能力。3.3 质量部和生产部负责生产制造过

2、程的监视测量、人员的培训等工作。4生产运作和控制4.1 生产部根据销售部订单打印生成生产单签字后，给至销售部、采购部、质量部签字复核，经总经理 或者管理者代表签字批准后下发该生产单。4.2 急单插单的临时生产任务根据销售部下达的订单更改通知单和急单插单通知单，经总经理 或者管理者代表批准后生效。4.3 生产部根据产品要求，核实所需材料，安排人员统一到仓库领用合格的原、辅材料。4.4 生产部合理调度安排生产，根据订单交货时间、工艺要求、材料耗用情况，将生产任务分解到各个 车间、落实完成。4.5 各车间的质检员实施生产过程中的监督检查，对实施过程中可能出现的问题，及时沟通和调整，并 反馈到生产部和

3、质量部。4.6 各生产车间结束生产后及时填写生产日报控制生产进度。4.7 未经质检员检验合格的成品不得放行和交付。4.8 质量部编制和发放生产现场使用的受控技术文件，包括工艺文件（技术标准）、作业指导书和规程 等，指导生产运作。4.9 质量部确保所使用的原、辅材料及过程产品经检验合格后方可使用。4.10 生产过程中的质检员巡检、抽检，符合生产特性要求后才能转入下道工序生产运作。质检员填写相 对应的产品过程检查记录。4.11 （如适用）操作人员必须严格按照内部技术标准要求对至关重要的产品特性形成的关键过程进行监控，正确记录工艺控制参数、数据。4.12 车间操作人员培训后，经车间班组长对操作员的操

4、作手法，确认符合相关规程。生产过程控制程序文件编号贝码2/44.13各生产车间应严格按照卫生和工作环境管理制度、（如适用）洁净室卫生管理制度执行,并及时做好生产记录，生产记录应在每月底汇总并交生产部保存。4.14 （如适用）车间操作人员和质检员使用的钢直尺每年校准一次，按钢直尺内部校准规程执行。4.15 特殊过程的控制：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证的过程，或需花 费昂贵的代价方可验证，以及要在产品使用后缺陷才能暴露出来的过程。5生产设备运作和控制5.1 设备部应建立公司固定资产设备台帐，并进行有效管理。5.2 设备的更新、增减：在设备维护过程中发现设备无法维护等，由

5、设备管理员提出申请，经总经理批 准后由有关部门实施。设备部填写设备购置申请单。5.3 设备的安装和验收5.3.1 设备采购到公司后由生产部、质量部组织有关人员或设备管理员进行开箱验收，设备管理员保存设 备资料，并登记列账。5.3.2 设备部组织人员进行安装、调试（适当时进行验证和试运行）正常后交车间使用，必要时由设备部 和生产部编制设备的操作、维护规程，并由质量部及时发放至使用部门。6设备的操作和维护保养6.1 操作工人必须进行设备的使用和维护保养的培训。6.2 主要设备实行定人、定机操作，操作工按操作规程做好每日清洁、安全检查记录，并做好护保 养记录。7设备的修理和封存、报废7.1 操作人员

6、对设备故障不能排除时，通知修理人员，完工后试车成功，由车间有关人员验证认可。7.2 主要设备检修应编制检修计划，检修计划应明确检修部门、设备、项目、时间、责任人，实施检修 计划可根据企业的生产和实际进行更改，但必须经总经理批准。7.2.1 设备的封存、报废由使用部门申请，填写设备处置申请单经设备管理员鉴定认可报总经理审批 后实施，并挂暂停使用状态标示卡。7.2.2 设备事故的紧急处置：设备事故发生后，应及时切断电源，保护现场，由设备部设备管理员组织人 员分析原因，进行纠正、预防和改进措施实施。8基础设施和工作环境控制设备部负责确定并提供作业现场所必须的基础设施，并负责创造良好的工作环境。包括：

7、8.1 安全适用的厂房适当装修，以防止曝晒、风雨侵袭和潮湿。8.2 配置适宜的空调及消防器材，以保持适宜的温湿度和安全。8.3 提供生产所必须的设施和设备，以保证公司生产的正常运作。8.4 合理规划作业流程区域以预留足够的作业空间。8.5 维持作业现场的清洁卫生，确保作业人员和产品的卫生和安全。8.6 适用时，可采用清洁车间或其他。公司目前场地已符合产品要求，使用洁净是为了做的更好。9过程产品控制9.1 过程产品经现场质检员检验合格后，在生产流程单上签字确认，不合格品挂上不合格标识（红色标生产过程控制程序文件编号贝码3/4识）。在产品的整个生产、流转过程中按产品监视和测量控制程序做好识别标识，

8、确保只有通过了规定的监视和测量并且合格的产品才能包装入库。10顾客财产10.1 顾客提供的原辅材料、样品以及用于加工产品的设备、场所。销售部对顾客提供的财产进行控制 生产部、质量部配合实施。10.2 质量部及相关部门对顾客提供的财产进行验证、贮存、保护和维护，在标识卡上注明“顾客提供” 字样及顾客名称，单独建帐立卡，当使用和保管部门发生丢失、破损或不适用时，加以记录并报销 售部，以便销售部及时向顾客报告，通过协商按顾客的要求实施，本公司确保顾客提供的财产不挪 作它用。11产品防护11.1 适用于原辅材料、外购外协件、半成品和成品。11.2 生产部负责搬运、成品贮存、防护和交付归口管理工作，质量

9、部配合实施。11.3 生产车间做好产品的包装、搬运、贮存和防护控制工作。11.4 仓储部负责贮存、包装、防护和交付的实施工作。11.5 搬运：引起损坏或丢失。搬运过程中如发现产品标识损坏或丢失情况应及时向有关部门进行报告， 以便及时采取措施进行处置。11.6 过程不良处理：11.6.1 过程发现不良/异常，操作人员应当马上停机，汇报上级或者找机器维修人员调整机器。11.6.2 操作人员应该发现不良/异常前一段2小时的产品进行全检，如发现 2小时内的产品有异常, 再推前查2小时，直至无不良品出现。11.6.3 需要车间相关人员对调整后机器生产的产品进行验证认可。11.6.4 现场无法解决的不良/

10、异常问题，记录不合格品评审处置单，由相关责任部门处理。11.6.5 过程不良事件的处理，保留相关记录。11.6.6 过程不良/异常情况流程：12相关文件和记录12.1相关文件12.1.1 KG-QP08标识和可追溯性控制程序生产过程控制程序文件编号贝码4/412.1.2KG-QP10产品监视和测量控制程序12.1.3KG-QP16产品防护控制程序12.1.4KG-QP14不合格品控制程序12.1.5KG-QP22环境控制程序12.1.6SOP-MM-001洁净室卫生管理制度12.1.7SOP-MM-009卫生和工作环境管埋制度12.1.8SOP-HW-001设备使用和维护管理制度12.1.9 SOP-HW-00412.2 相关记录钢直尺内部校准规程12.2.1QMR-012不合格品评审处置单12.2.2SAR-001订单更改通知单12.2.3SAR-002急单插单通知单12.2.4HWR-020固定资产设备台帐12.2.5HWR-019设备处置申请单12.2.6HWR-017设备购置申请单