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文档简介

1、湖南德邦竹木业有限公司纠正（预防）措施处理单序号：1编号：ZJ-8.5-01/02/05提出部门负责人生产部不合格事实描述采取措施计划回应时间：2012-12-132012-12-5进行的外审发现如下不符合：生产车间原材料和半成品堆放在一起，半成品、合格品与不合格品未进行标描述人：涂志宏日 期：2012-12-10不合格原因分析由于车间员工未按照规程要求进行操作，班长未及时检查纠正。纠正/预防措施：1 由生产部组织员工认真学习培训操作规程要求， 并按照相关规定对责任人 进行了经济处罚。2按规程要求将原材料和半成品进行定置堆放， 并按质量及工艺要求对原材 料和半成品进行标识。3检查其物品是否还存

2、在乱堆乱放、未标识或标识不符合要求的情况。责任部门：生产部日期:2012-12-14事实效果认证：1生产部组织了学习培训操作规程，并对责任人进行了处罚2对原材料和半成品进行定置堆放与标识，符合相关要求。3检查其它产品堆放及标识均符要求。验证人：贺柏初 日 期:2012-12-14湖南德邦竹木业有限公司纠正（预防）措施处理单编号：ZJ-8.5-01/02/05序号：2提出部门负责人生产部不合格事实描述采取措施计划回应时间：2012-12-102012-12-5进行的外审发现如下不符合：车间暂未使用的覆膜机、端样机未进行必要的保养，布满灰尘。描述人：涂志宏日 期：2012-12-10不合格原因分析

3、对上述不合格原因进行分析，为设备维修人员对暂时闲置设备的保养意识差 所致。纠正与预防措施:计划完成时间2012年12月15日1由生产部组织维修人员进行培训，并观看现场状况；2对覆膜机、端样机进行除防锈、防尘与润滑保养。责任部门：生产部日期:2012-12-14事实效果认证:1生产部对设备维修人员进行相关的培训，并现场指导。2 对覆膜机、端样机在规定的时期内进行除防锈、防尘与润滑保养，符合要 求。验证人：贺柏初日期:2012-12-15湖南德邦竹木业有限公司纠正（预防）措施处理单编号：ZJ-8.5-01/02/05序号：3提出部门负责人综合部不合格事实描述采取措施计划回应时间：2012-12-162012-12-5进行的外审发现如下不符合：未提供公司年度培训计划。描述人：欧阳文武日 期：2012-12-16不合格原因分析因外审时间还是本年度的12月初，所以没对下年度培训进行计划纠正与预防措施:综合部会同公司其它部门开会讨论明年的培训工作，并制定了培训计划表。责任部门：综合部 日期:202012-12-16事实效果认证:2013年度

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