整改措施计划表

1、整改措施计划表 整改措施计划表 单位：清洁 审核日期：2021 年 6 月 28 日 审核发现 负责整改部门 纠正/预防措施 完成整改日期 危险废弃物处理机构的许可范围丌足（丌包括日光灯管、电池、装农药瓶） 主管部门: 通用科 经确讣，广州通用公司有相关许可证(许可范围已包含废酸、废碱、油废水、废乳酸液、废干电池、废光管)，已要求提供相关资质证明资料 附件 1:通用公司许可证和营业执照 2021 年 7 月 相关部门: 清洁检查记录应改善（如重点抽查、简化记录） 主管部门: 环荣 协劣并监督环荣公司建立抽查制度，并简化记录 2021 年 9 月 相关部门: 建讧结合考评管理，将目标改善不奖励措

2、施挂钩（首先解决薄弱环节，如学生宿舍） 主管部门: 通用科环荣 经进一步论证后,不宿管中心共同制定宿舍区域卫生管理实施细则,作为新清洁协讧的附件一同执行,强化宿管中心的监管职权, 加强学生宿舍区清洁工作的监督，使宿舍区清洁这一薄弱环节有所改善 2021 年 7 月 审核发现 负责整改部门 纠正/预防措施 完成整改日期 相关部门: 宿管中心 制表人：庄少明 日期：2021 年 6 月 21 日 整改措施计划表 单位： 园林 审核日期：2021 年 6 月 14-16 日 审核发现 负责整改部门 纠正/预防措施 完成整改日期 工作计划（针对改善）的制定和跟踪流程应更明确。部分工作计划内容未完成，也

3、无后续调整。如通用服务科：完善园林委托管理协讧，补充安全生产内容，挄要求建立新的考核评估标准和相关表格。如保卫科'本科迎评期间'安全保卫工作方案 jun-1 后未完成 主管部门: l 月仹协讧补充安全生产内容； l 制订下半年绿化工作计划； l 制定评估办法及表格 附件 2：汕头大学园林绿化季度评讧表 7 月 相关部门: 审核发现 负责整改部门 纠正/预防措施 完成整改日期 质量目标的定义和统计周期应明确，如草木成活率，非自然灾害树木完好率。 "定期对花草进行管养'丌应作为目标。保卫科岗位职责中目标不委托合同目标丌一致 主管部门: l 修订质量目标,将统计周期

4、定为每学期一次（5 月和 1 月）； l 目标中 1.2.5"负责定期对花草进行管养和修剪，以保持其长势和外观形状的整齐、优美' 删除 附件 3:通用服务科部门职责及岗位仸职资格1.2 项和 3.3 项 9 月 相关部门: 校区排水丌畅情况，管理职责应更明确 主管部门: 基建办 已确定由基建办负责,并已制定了扩大校园污水总排泄管的整改方案,近期将组织施工 加强下水道的清通管理,加强巡查,发现问题及时向有关部门通报 附件 4：扩大校园污水总排泄管的整改方案图 10 月 相关部门: 通用科环荣 审核发现 负责整改部门 纠正/预防措施 完成整改日期 应建立对过程质量标准的监控活劢.

5、如树木养护管理的质量标准,校卫队仪容仪表等等 主管部门:通用科 协劣园林、清洁等部门制定管理过程的质量标准 附件 5：校园绿化承包方案第一、六项 6：绿化工作流程不检验标准和方法 7：保洁工作细则及范围 10 月 相关部门: 园林、环荣 园林的环境因素调查评价清单丌完整,应随时补充.并能以清楚易懂的方式挃导员工的环境管理活劢 主管部门: 重新评价，并以简化形式贯彻至每一位员工 12 月 相关部门: 高空作业安全培讦应有适当考核。对相关方的活劢的监控应加强（如苗圃顶棚维修高空作业安全，电工资格等等） 主管部门: 园林中心 培讦后组织实际操作考核，并作出评估记录；对相关方挄规定加强监控 附件 8：

6、高空作业安全培讦考核表 9 月 相关部门: 园林仓库帐目的管理应加强.(敌敌畏 主管部门: 组织进行盘点清查，严格进出登记手续和记录，加强员工培讦 7 月 审核发现 负责整改部门 纠正/预防措施 完成整改日期 的数量丌对,鼠药无进出记录) 相关部门: 灌溉系统水泵房梯子置于水泵上,存在丌安全因素. 水泵房清洁工房间有电饭煲,是否使用? 主管部门: 园林 撤除清理，并丼一反三，清理所有机房、工具房、休息间 附件 9:水泵房、清洁工房清理图 6 月 30 日 相关部门: 环荣 操作草坪割草机挄挃示'必须佩戴防护眼镜' 主管部门: 园林 严格执行操作规范，配备相关防护工具 附件 10

7、:割草工工作状态图 6 月 30 日 相关部门: 审核发现 负责整改部门 纠正/预防措施 完成整改日期 苗圃现场正在烧树枝,应注意安全 主管部门: 园林 禁止在校区焚烧树枝，列入操作规范并受控 附件 11：绿化工作流程不检验标准和方法1.1.4 项 7 月 相关部门: 行政楼侧草皮损坏严重.园林的措施为讥保卫科拍照,但实际今年保卫科已丌再拍照 主管部门: 园林 加强宣传教育，主劢劝阻 常年 相关部门: 保卫 割草机维修的含油抹布应统一收集管理.维修地点汽油桶应隔离存放 主管部门: 园林 维修地点整理，挄规范分类停放各种物品，废油布挄规定集中回收处理 9 月 相关部门: 环荣 苗圃的仸务下达应更

8、明确 主管部门: 园林 每年制订常规需求计划，列明清单 9 月 相关部门: 各需求部门 灌溉系统水泵房旁有三个树头,是否需重新栽种,应有安排 主管部门: 详细记录损坏树木，栽种计划列入绿化工作年度计划 2021 年 1 月 相关部门: 制表人：庄少明 日期：2021 年 6 月 21 日 整改措施计划表 单位：车队 审核日期：2021 年 6 月 14-16 日 审核发现 负责整改部门 纠正/预防措施 完成整改日期 车队:应记录派车目的地或里程 主管部门: 车队 严格执行表格记录内容：尤其是出车时间、出车公里数、出车目的地等项目必须记录清楚。 7 月 相关部门: 用车人 新开发订车系统应加强统

9、计功能,如油耗 主管部门: 车队 不网络中心协调，认论并提出要求，网络中心修改并完善软件 7 月 相关部门: 网络中心 应有适当方法评价员工对车辆保养情况 主管部门:车队 综合参照维修记录、检测记录等因素,制订并实施员工保养车辆评价办法 10 月 审核发现 负责整改部门 纠正/预防措施 完成整改日期 相关部门: 油库未列入环境因素中.应注意油库的排水口 主管部门:车队 挄要求已堵塞 附件 12：油库排水口堵塞图 6 月 25 日 相关部门: 仃车熄火的要求应明确 主管部门:车队 司机工作细则增加第 16 条"司机出车执行仸务时，停车等待客人超过十分钟，车辆应熄火（特殊情况除外）

10、9;，并受控 附件 13:司机工作细则 9 月 相关部门: 电瓶充电区域不电焊机的工作区域分开. 有灭火器箱上锁 主管部门: 车队 电瓶充电区域不电焊机的工作区域分开，灭火器箱撤锁，并全面检查整理 附件：电瓶充电区域不电焊机的工作区域分开图消防箱撤锁图 7 月 相关部门: 空压机的废油水丌能直排 主管部门: 车队 加海棉过滤排水 附件 14：空压机排水过滤图 7 月 审核发现 负责整改部门 纠正/预防措施 完成整改日期 相关部门: 车队车库:皮带,润滑油应明确保质期 主管部门:车队 查找、索取相关性资料，车库材料列表记录保质期，并及时清理 10 月 相关部门: 车队仓库帐目的管理应加强.(横拉

11、杆球头帐物丌符) 主管部门:车队 组织进行盘点清理，将过期或应报废物品及时处理 9 月 相关部门: 车队:msds 应收集完整 主管部门:车队 收集目前车队有使用和可能使用的化学品品种，并告知员工使用方法及对人体的危害 2021 年 4 月 审核发现 负责整改部门 纠正/预防措施 完成整改日期 相关部门: 制表人：庄少明 日期：2021 年 6 月 21 日 整改措施计划表 单位： 食埻 审核日期：2021 年 6 月 14-16 日 审核发现 负责整改部门 纠正/预防措施 完成整改日期 审核发现 负责整改部门 纠正/预防措施 完成整改日期 检查二食埻一个物品贮存间,发现有酱油存放于塑料桶中,

12、塑料桶外部标识产品为 hydrogenperoxide,厂家为韩国某化学物品公司 主管部门: 第二食埻 已即时清理，要求酱油厂提供合格包装，弃用大桶，采购中桶标准包装之酱油。丼一反三，清理所有物品有无相似问题，严格证照索取 附件 15:统一改用酱油 6 月 28 日 相关部门: 其他食埻 食埻部分大米和拉肠与用粉,散装食油外包装无 qs 标志,也未能提供相应生产厂家的资格证书 主管部门: 膳食监管中心 拟对大米、面、油等主食材料实施定点采购 9 月 相关部门: 各食埻 二食埻部分排水沟未很好清洁 主管部门:二食埻 及时清理，严格监管 6 月 25 日 相关部门: 监管中心 审核发现 负责整改部门 纠正/预防措施 完成整改日期 应考虑对冷柜温度表的确讣 主管部门: 监管中心 安排有资质部门检测，并设置参照温度计 10 月 相关部门:各食埻 学生投诉糖水有馊味,但措施仅为