生产部管理制度汇编(DOC 93页)

1、生产部管理制度汇编生产部门管理制度目录:1、生产调度例会制度2、质量管理制度3、设备管理制度4、库房物资管理制度5、车间现场安全文明生产管理制度6、劳动纪律考勤制度7、工作票、工时的有关规定8、加班有关规定9、关于图纸、工艺流程的规定10、生产部(车间)管理人员值班制度11、生产部生产工艺管理制度；12、生产部各种资料、档案管理制度；13、生产部安全检查制度；14、生产部安全例会管理制度；15、生产部隐患排查制度；16、生产部材料消耗管理办法；17、生产日报及填写制度；18、项目部管理制度汇编1)、项目经理安全生产责任制;2)、技术员安全生产责任制；3）、安全员安全生产责任制；4）、施工员安全

2、生产责任制；5）、财务员安全生产责任制；6）、材料员安全生产责任制；7）、班组长安全生产责任制；8)、工人安全生产责任制；9）、安全管理处罚条例；10）、技术管理制度；11）、请假制度；12）、办公制度；13）、项目办公用品，财产管理制度；14）、材料入库制度；15）、仓库保管制度；16）、人员进出场制度；17）、夜班制度；18）、门卫制度；19）、定期安全检查制度；20）、安全生产培训教育制度；21）、场容场貌管理制度；22）、现场保卫制度；23）、食堂管理制度；24）、工地宿舍及卫生管理制度；25）、浴室管理制度；26）、特殊工种管理制度；27）、安全活动日管理制度；28）、安全生产制度；

3、29）、三级动用明火审批制度；30）、职工劳动保护用品发放制度；31）、施工现场用火管理制度；32）、施工现场用电检查制度；生产调度例会制度1.目的。规范生产调度例会制度、实现例会目的。2.范围。公司领导、各部门领导、生产部计调人员、生产线计调人员为参加例会人员。3.1每周召开一次公司生产调度例会，布置生产计划安排及各项工作布署。检查、落实调度会决议执行情况。3.2.参加会议的人员:公司领导(总经理参加每月第一次调度会议)、各部门主持全面工作的领导、各部门的计划调度人员。3.3.调度会召开的时间:每周五下午14.00，因故不能如期召开调度会或改时间召开，生产部提前通知遇会人员。4.调度例会会议

4、纪律:4.1.凡参加调度会议人员必须按时到会，因事不能参加者，提前给办公室请假经同意后，按排好参加会议的人员。调度例会实行签到制。4.2.不得迟到早退，迟到早退每人次扣款10元，无故缺席每人次扣款50元。4.3.严肃会议纪律，会议期间不打、接电话，交头接耳，做好记录5.调度会纪要于次日上午10时前下发到公司领导、各部门。6. 说明本文件由生产管理部制订、管理和解释；本文件于2014年1月制订；本文件由生产副总经理、总工程师、财务总监会签；本文件由总经理审核；本文件自董事长批准之日起生效施行。生产管理部编制/日期生产副总经理会签/日期总工程师会签/日期财务总监会签/日期总经理审核/日期董事长批准

5、/日期质量管理制度1.公司的质量方针、质量目标公司的质量方针:质量是企业永恒的主题，用户至上，持续改进是企业的质量方针。公司的质量目标:整套部件合格率98%，用户满意率96%，结构件零件一次交验合格率92%,售后服务及时快速，热情周到。2.1.每位员工应牢固树立质量第一观念，认真贯彻公司的质量方针和质量目标。按照ls09001质量体糸标准要求，该说的要说到，说到的要作到，做到的要有记录。2.2.每位员工应提高工作质量意识，注重细节和制作过程质量，严格质量考核规定，及工艺质量检查制度，确保产品质量。本制度规定构件制作过程中各工序自检和互检及专检的要求，以确保产品的制作质量。本制度适用于构件制作各

6、工序的质量检验。3.3. 相关文件 生产管理制度 不合格品处置规定3.4.职责 制造部经理负责监督本制度的有效执行，负责督促检验员严格按本制度要求做好专检工作，并对产品制作质量检验的真实和有效性负责，并对构件的最终质量负责。3.4.2 工段长负责督促工序操作者严格按本制度的要求进行构件质量的自检和必要的互检，并对本制度执行的有效性和构件制作质量负责。 各工序的操作人员应严格按工序作业指导书进行操作，严格按本制度的规定进行自检和互检工作，并对本工序的制作质量负全责。 检验员应严格按本制度的要求做好管辖范围内的各工序检验工作，对检验结果的准确性负责。3.5检验要求3.5.1 对制造部经理和工段长的

7、要求3.5.1.1 制造部经理对本部门各工序操作者自检和互检工作组织检查，确保产品的制作质量得到控制，并应教育本部门人员配合和支持质管部检验员的检验工作。在制订部门人员经济责任制考核制度时，应将质量因素列为考核的重要指标。3.5.1.2工段长须对本工段各工序的操作人员的自检和互检工作进行检查，保证使每个操作者了解本岗位的工作要求和质量要求、了解本岗位的自检和互检内容及要求，认真进行自检和互检。3.5.2 对各工序操作者的要求3.5.2.1 操作接到每一产品的制作任务时，应根据产品图纸、制作清单和作业指导书及本规程附件中“检验保证模式”充分了解制作要求和质量要求；3.5.2.2 有互检要求时，操

8、作者应对前道工序的制作质量进行认真检查，若质量不符合要求的，应拒绝接收，并在“工序中转单”或“工序卡”上签署拒绝接收的理由后交检验员确认，检验员应在上道工序员工的施工票上给予考核。如操作者未对前道工序的制作质量进行必要的互检，导致本工序制作质量的不合格，则检验员应对本道工序操作者和上道工序操作者在施工票上一并进行考核；3.5.2.3 操作者应严格按本工序的作业指导书、设备操作规程和相关作业文件进行制作；3.5.2.4 操作者应对每一构件或零部件的制作质量进行自检，在自检合格后并在“工序中转单”或“工序卡”中签名确认，然后交下道工序操作者作必要的互检确认；3.5.2.5 操作者应按本规程附件中“

9、检验保证模式”进行必要的首检，每一批构件或零部件的第一件制作完成并自检合格后，操作者将产品交检验员进行检验（首检），检验员检验合格后，操作者方可进行批量制作；3.5.2.6 操作者自检发现不合格，应分析不合格原因后进行返工，防止造成批量不合格。不能自行返工或返工后仍不符合要求的，应立即通知检验员，由检验员按“不合格品处置单”程序的规定进行处置；3.5.2.7 在检验员进行专检或首件检验过程中，操作者有责任密切配合检验员进行的检验工作，例如协助检验员进行尺寸的测量等；3.5.2.8 对不是因操作不当，而是因其它原因，如设备因素、图纸错误、制作清单或工艺文件差错等而造成的不合格，操作者或检验员应立

10、即报告工段长及检验组长，检验组长及工段长会同工艺、设备部门共同到现场进行处理，必要时通知技术部进行适当的交流。3.5.2.9 每份“工序中转单”或“工序卡”填完后，操作者应交相应的工段收存。3.5.3 对检验员的要求3.5.3.1 检验员应认真了解检验产品的制作要求和质量要求，熟悉相应的检验规程；3.5.3.2 检验员负责本规程附件中“检验保证模式”要求对各工序的产品制作质量进行首检、抽检、巡检和专检工作；3.5.3.3 检验员在检验过程中，对每一项检验结果均应认真、真实填写在相应的检验记录表式中，并对操作者在“工序中转单”或“工序卡”上的自检结果进行确认，对每一位员工的施工票进行质量考核；3

11、.5.3.4 对检验过程中发现不合格品，应按不合格品处置（Q/YD-质管-207-A）的规定进行处置；3.5.3.5 检验员在检验过程中，操作者不予配合或有不同意见时，检验员应向检验组长及相关工段长报告，检验组长和工段长应到现场处理，防止造成批量不合格；3.5.3.6 每一工程构件在检验后，质检员及时整理相应的检验记录，并上交质管部资料员作为制作质量内部档的一部份。每周按规定进行一次交验合格质量状况进行统计，将相应的报表及原始记录交质管部。3.5.4 对检验组长的要求3.5.4.1 检验组长应保证检验员能看到有关的制作和检验文件，了解所检验产品的要求；3.5.4.2 检验组长应对检验员的检验工

12、作进行指导，组织检验员交流检验经验，不断提高检验员的检验工作能力；3.5.4.3 检验组长应安排好检验员的工作，并对检验员的检验工作进行监督和检查，包括对检验员完成的检验记录的完整和准确性进行检查；3.5.4.4 检验组长有责任根据制作质量情况，对相应的检验规定提出补充和修订意见，报质管部经理批准后进行修改，保证制作质量检验属于受控状态；3.5.4.5 对重大的质量问题或发生批量不合格除按规定进行不合格品处置外，检验组长应立即向质管部经理报告。3.5.5 对质管部经理的要求3.5.5.1 质管部经理应保证检验员的能力和数量能满足检验工作要求；3.5.5.2 对重大质量问题和批量不合格情况，应及

13、时会同有关部门（制造部、技术部、采购部、设备部等）进行分析处理，必要时报告总工程师和管理者代表处置。3.6附件附件1：热轧H型钢构件质量检验保证模式附件2：焊接H型钢构件制作质量检验模式附件3：十字柱构件质量检验模式附件4：箱形柱构件质量检验模式3.7记录表式 “施工票”“工序中转单”附件1：热轧H型钢结构质量检验模式附件2：焊接H钢结构制作质量检验模式附件3：十字柱构件质量检验模式4.1. 目的促使公司各职能部门在产品制作过程中严格遵守质量体系文件的规定，增强所有从事质量活动人员的质量管理责任心，特制定本规定，并实施捆绑式质量考核。.2. 范围本文件应于公司所有产品制作的各环节，适应对象为公

14、司从事质量活动的人员（不包括决策层管理人员)对班组长、责任人按本公司由总工程师授权成立工艺质量检查小组，在检查过程中行使总工程师相关权力，具体按工艺质量检查管理制度执行。4.5. 考核内容及依据4.5.1 质量管理文件执行考核依据4.5.1.1 总经理在平时的检查中发现员工的质量违规行为应及时制止并可对总工程师、生产副总、管理者代表、计划部经理、技术部经理、质管部经理、制造部经理作300500元处罚。4.5.1.2 总工程师、管理者代表在平时的检查中，发现员工的质量违规行为应及时制止并可对生产副总、计划部、技术部经理、质管部经理、制造部经理作200300元处罚。公司各部门经理对下属人员在质量文

15、件执行检查过程中应考核而未考核者，管理者代表可处罚部门经理100200元。4.5.1.3 生产副总在平时的检查中，发现工的质量违规行为应及时制止并可对制造部经理、制造部工段长作150200元处罚。4.5.1.4工艺主管在平时的检查中，发现员工的质量违规行为应及时制止并可对制造部经理、技术部项目经理、质量检验员、体系管理员、制造部工段长作150200元处罚。4.5.1.5 制造部经理日常应进行质量巡检，对员工的质量违规行为应及时制止并可对制造部工段长、班组长作100150元处罚。（工段长、班组长已考核过可不再作考核）4.5.1.6 质管部经理日常应进行质量巡检，对员工的质量违规行为应及时制止并可

16、对质量检验员、检验员、计量员、制造部工段长、班组长作100150元处罚。4.5.1.7 制造部工段长日常应进行质量巡检，对员工的质量违规行为应及时制止并对各班组长、员工50100元处罚。4.5.1.8 质管部质量检验员在平时的检查中，发现构件存在明显的质量问题且没有及时进行处理，可对检验员、计量员、班组长作50100元的处罚。4.5.1.9 技术部经理在平时的检查中，发现员工没有按工艺进行操作且工艺人员没有及时进行处理，可对工艺人员、工段长、班组长作50150元的处罚。4.5.1.10工艺质量检查小组在平时的检查中，发现员工的质量违规行为应及时制止并可依据本规定后续的考核条款对制造部经理、质量

17、检验员、制造部工段长、工艺人员、班组长、员工作50300元处罚。 品质管理员提出考核意见依据4.5.2.1 品质管理员在平时的检查中，发现制造部员工没有认真填写三检卡或工序中转单，可对工段长、班组长、检验员、责任人处罚50150元。4.5.2.2 不合格品处置单未按规定处置或延期不予以答复者或找借口2个工作日未处理回复者（外设计单位不在处置单流转范围内，特殊情况除外），视具体情况捆绑式考核当事人、相关主管，每一项处罚50100元5.3 质检人员（含检验员、质量检查人员等）提出考核意见依据，凡属附件1附件8情况之一者，质检人员有权对责任人进行罚款，并可对同一班组的其他成员实施捆绑式考核扣款502

18、00元。4.5.3.1 原辅材料（钢材、焊材、螺栓、油漆、彩板、栓钉、钢筋、采光板等）采购环节考核依据见附件1。4.5.3.2 机加工：（围护、机矫、三维钻、端面锯、端面铣、锁口、摇臂钻、高频H型钢、C型钢生产线）工序考核依据见附件2。4.5.3.3 冷作工序考核依据见附件3。4.5.3.4 焊接（气保焊、自动焊、手工电弧焊、电渣焊）工序考核依据见附件4。4.5.3.5 清磨、入库工序考核依据见附件5。4.5.3.6 成品抛丸工序考核依据见附件6。4.5.3.7 油漆工序考核依据见附件7。4.5.3.8 收包、转运装车工序考核依据见附件8。4.5.3.9 质检人员已开出返工（返修）单、上道工序

19、的不合格品处置单，并要求返工（返修）而未返工（返修）且流入下道工序者、转道者，罚款100200元/次。4.5.3.10 “施工票”经检验人员签字后交工段，制造部结算工资，未经检验人员签字不准结算工资。如发现有未经检验人员签字已结算工资的情况，对统计员处以200元/次的处罚，质管部每月对制造部结算工资抽查一次。 计量器具管理员提出考核意见依据计量器具非正常损坏者按购买价格及1使用年限折旧后的价值10%赔偿，扣罚需确保员工最低生活工资。凡属下列情况之一时，将对责任人每次（件）扣530元；情节严重者50100元。4.5.4.1在用计量器具无编号或未鉴定者；有效日期超期者；已报废仍在使用者；4.5.4

20、.2明知计量器具已坏，或有效日期模糊不清而未及时申报更换者。上述考核内容仅为生产常见或多发的情况，其余凡不按工艺执行或质量不合格，一经发现也要将根据实际情况及情节轻重进行50500元/次考核。4.6行政处罚4.6.1 质检人员指出质量问题时，不及时返工影响转序者、不返工者，罚款200元/次，对一年内违反三次以上（含三次）的员工，罚款500元，并作除名处理。4.6.2 冒充检验员签字者，拉弹簧尺等欺骗检验员者，第一次罚款200500元/次，并作通报批评处理，第二次罚款500元并作除名处理。4.6.3 附件上中有符号的，为公司的禁止性条款，1年内违反禁止性条款二次以上（含二次）的员工，作除名处理。

21、4.6.4 检查人员指出质量问题时，对打骂质检、工艺及其他检查人员者，罚款500元，并作除名处理。4.6.5 除6.16.4条以外，对于责任心不强、质量意识差、违反工艺纪律、产品质量低劣者、无理取闹者、经教育无悔改，除按规定扣款处罚，将报公司行政主管部门给予行政处分：对一年内违反本条二次以上（含二次）的员工，给予通报批评；对一年内违反三次以上（含三次）的员工，公司将对其作除名处理。4.6.6 对产品质量隐患的举报者，经查隐患属实时予以奖励502000元，由质管部提出奖励意见，相关部门经理审核，金额在1000元以下（含1000元）由总工程师批准，金额在1000 2000元由总经理批准，并酌情予以

22、表扬。4.7考核方式检查人员填写“奖励（罚款）通知单t按规定权限审批后实施并通知被考核者。4.7.2 工地反馈问题处理4.7.2.1对安装现场发生的非批量性多发制作质量事故，事故分析后对责任者及相关人员进行责任追查，具体按安装施工管理规定执行。4.7.2.2对安装现场发生的批量性制作质量事故，事故分析后对责任者、责任班组其他成员、工段长、制造部经理、检验员、质量检验员实施捆绑式考核，按质量损失大小酌情扣罚1002000元，处罚结果予以通报，情节严重者，由公司另行处理。4.7.3 对质量周报、质量月报上反映的质量问题由各部门进行责任追查并予以考核，根据原因分析，对每一类问题视情节轻重对责任者、责

23、任班组其他成员、工段长、制造部经理实施捆绑式考核，考核意见经批准后实施并予以通报。 各部门应按考核周期将质量考核汇总，形成“质量考核汇总表”报主管领导、人力资源部、总工程师。复活机制4.7.5.1本复活机制仅适用于因违反上述条款而捆绑式连带考核的人员，违反上述条款的直接责任人员不启用复活机制。（项目管理人员、安装队按连带考核人员考虑）4.7.5.2对违反公司的禁止性条款而捆绑式连带考核的人员不启用复活机制。4.7.5.3被捆绑式连带考核的工厂内管理人员，如对检查到的全部问题在限定时间内整改完毕的，制造系统在次月起二个月内的检查中未发现同类问题，可将罚金予以返还；项目管理人员、安装队在下次巡检中

24、未发现同类问题的，可将罚金予以返还。 对同一人员同类问题一年内复活机制仅启用一次。4.7.6 根据工厂内操作人员的质量状况及整改情况，由检验员提出20200元的奖励，经质量检验员审核，质管部经理审批后实施。所有罚款并入公司设立的“质量基金”，奖励款项从“质量基金”中支出。4.8考核纠纷处理 在各类质量检查过程中，检查人员要以质量文件、本规定作为依据，秉公行事。如果出现纠纷，检查人员应按事实耐心说服对方，如仍不服，可向管理者代表申诉，最终由管理者代表或总经理裁定。 检查中，不允许无理纠缠，更不允许对质检人员打击报复，一旦发现这种情况，查实后立即对直接责任人予以开除，情节严重者移交公安机关追究刑事

25、责任。4.9附件或记录附件1： 原辅材料（钢材、焊材、螺栓、油漆、彩板、栓钉、钢筋、采光板等）采购工序考核依据附件2.机加工：（围护、机矫、三维钻、端面锯、端面铣、锁口、摇臂钻、高频H型钢、方管生产线）工序考核依据附件3： 冷作工序考核依据见 附件4： 焊接（气保焊、自动焊、手工电弧焊、电渣焊）工序考核依据附件5： 清磨、入库工序考核依据附件6： 成品抛丸工序考核依据附件7： 油漆工序考核依据附件8： 收包、转运装车工序考核依据 “奖励（罚款）通知单”1质量考核汇总表”4.10. 说明本文件由质量管理部制订、管理和解释；本文件于2014年1月制订；本文件由生产副总经理、总工程师、财务总监会签；

26、本文件由总经理审核；本文件自董事长批准之日起生效施行。质量管理部编制/日期生产副总经理会签/日期总工程师会签/日期财务总监会签/日期总经理审核/日期董事长批准/日期附件1：原辅材料（钢材、焊材、螺栓、油漆、彩板、栓钉、钢筋、采光板等）工序采购考核依据序号考核内容罚款数量责任人1向未经批准的分承包方直接采购的采购者（合同约定除外）辅材50元/次，主材200/次采购者2对原材料检验不合格继续使用者200元/次操作者3原材料未经检验员签字确认而发放出库者200元/次仓管员4对于原材料急件取样（复验用），1小时内未完成的50元/次操作者5不合格品处置单处理超过3天未给予答复的 50100元/次采购者6

27、在不合格品处置单上作出决定而在7天内未处理的（退货等）50200元/次采购员7实物与规范或设计要求或合同不符，又未办理代用手续者200元/次采购者8焊条、焊剂未按规定进行烘焙而发货者，或未按工程做好烘焙记录者200元/次仓管员9进厂钢板厂家、规格、牌号与质保单不相符的100元/次采购员10质保单原件7天未到者50元/次采购员11钢板或钢带无跟踪标识者30元/次仓管员附件2：机加工：（围护,机矫,三维钻,端面锯,端面铣,锁口,摇臂钻,高频H型钢生产线）工序考核依据序号考核内容罚款数量责任人1高频H型钢首件产品未报检验员检验或检验不合格的，又擅自批量生产者200元/次操作者2原材料合格，而冷轧钢筋

28、抽查不合格50元/次操作者3产品标识（入库单）没有粘贴或损坏脱落5元/根操作者4彩板颜色、尺寸、厚度有不符合而直接下料制作者50元/次操作者5严重挫伤、划伤底模板，涂层，影响外观质量者50元/次操作者6光圆钢筋经冷轧后，不自觉移植原钢筋标牌（铭牌）者30元/次操作者7竖筋、横筋未按规定焊接引起假焊、脱落者 20元/块操作者8檩条每种规格必须自检一次，不执行者20-50元/次操作者9檩条未按图纸打孔，孔径、孔距打错，漏打等制作错误者5元/根操作者10引熄弧板不用气割而用大锤击落者30元/处操作者11没有经校正合格就进行三维钻10元/根操作者12没有选用相应规格的钻头和钻套者造成批量打错10元/根

29、操作者13钻孔圆度不符要求30-50元/次操作者14孔距打错或有一端未打孔的，或漏打10-20元/支操作者15构件未按图纸规定执行而造成构件锯短、锯长、锯偏者10-20元/支操作者16锁口未达到图纸要求5-10元/支操作者17方向锁错的或高频H钢锁口方向未朝起拱面10-20元/支操作者18构件未校正就进行端面铣者30元/支操作者19端铣尺寸不符合要求者30元/次操作者20端铣面有明显的刀痕10元/支操作者21钻屑未清理，端铣，锁口毛边未清除，坡口氧化皮等未清除就流到下道工序者50元/支操作者/设备管理员22机械校正导致母材划伤者，校正不合格者20-30元/次操作者23高频H钢扭曲傾斜偏心等超标

30、者5-10元/支操作者24方管外型尺寸超标者（如主焊缝错边，平面凹凸度、焊缝不合格等）1元/米操作者25未按规定包装堆放产品30元/次操作者26滑动支座定位胶没有粘贴或粘贴错误50200元/次操作者附件3：冷作工序考核依据序号考核内容罚款数量责任人1生产图纸既无“分发号”，又无“生产用图专用图章的使用者，该图纸的发放者200元/次使用者发放者2不看图纸、不排版而下料者200元/次操作者发放者3不执行“钢板炉批号跟踪规定”50-200元/次操作者4主构件翼腹板的表面未按规定标识工程名称、构件图号及尺寸要求者50元/次操作者5主次构件组装前不认真看图纸、未执行工艺而造成反上者50-100元/次操作

31、者6割嘴型号、切割参数不符工艺规定的操作者50元/次操作者7材料的规格、材质与图纸要求不符且无审批手续而下料者200元/次操作者仓管员8排版工未考虑翼、腹板对接焊缝，相互未错200mm以上100元/次排版工9条板拼接没装引弧板或安装后不清除打磨者50元/次操作者10拼板工未按排版要求进行拼板者50元/次操作者11气保焊拼缝拼接后没有清除飞溅者50元/次操作者12下料拼板后,板变形未校正者20-50元/次操作者13对拼板焊缝未磨平,造成组立间隙者50元/支操作者14对接焊缝未焊而组装者(工艺要求的除外)50元/次操作者15腹板、翼板对接焊缝相互未错开200mm以上者，对接错边超标者100-200

32、元/次操作者16钢板对接未按规定开坡口或焊接时两端未按工艺规定加引熄弧板者或引熄弧板形同虚设者20-50元/处操作者1730-50元/次操作者18零件宽度、长度超出国家标准， 30元/次操作者19未按工艺和图纸要求开坡口者50元/次操作者20切割熔渣、铁锈、毛刺飞溅物等未清理者，切割外观成形差未打磨者50元/次操作者21椭圆孔、R角切割未开或不规范30-50元/次操作者22在构件上乱引弧者50元/支操作者23碱性焊条未按工艺规定进行保温30元/次操作者24所用焊条、焊接电流电压与工艺规定不符者50-100元/次操作者25焊缝施焊不戴面罩者50元/次操作者26定位焊间距或焊角尺寸超过工艺规定较严

33、重而转序者30-50元/次操作者27对Q345以上强度低合金钢用水急冷者（工艺规定除外）200元/次操作者28温度加热过高熔化母材者（超过900）50元/次操作者29校正不合格者，腹板、零部件未校平而进行装配者20-50元/支操作者30不按工艺顺序和次数进行装配者对装配精度、装配间隙超标者20-30元/支操作者31放样未经检验而直接生产未按工艺规定执行者30元/次操作者32H型钢、T字钢、十字柱装配间隙超过国家标准者10元/支 操作者33H型钢、T字钢、十字柱腹板中心偏移超国家标准者20-200元/次操作者34翼腹板垂直度超标者10-30元/次操作者35截面高度超出工艺或国家规范规定的20元/

34、次操作者36箱型柱对角线超国家标准者20-100元/支 操作者37箱形柱内隔板定位尺寸超标者,箱形柱的衬条装配不到位者30元/次操作者38漏装、错装连接板等零部件者20元/块操作者39对需经抛丸的构件而未抛丸者就进行直接装配者50100元/支操作者40没有探伤就转入下道工序者30元/次操作者41用大捶捶击构件留下凹凸不平，吊钩印明显在而未返工者10元/处操作者42构件钢印号打错的或敲打模糊不清，不按规定位置进行打印20元/支操作者43箱形柱内杂物未清除就转道者200元/次操作者44未按图纸进行划线50200元/次操作者附件4：焊接（气保焊、自动焊、手工电弧焊、电渣焊等）工序考核依据序号考核内容

35、罚款数量责任人1焊前在焊接区域喷洒油、水、乳液等或焊缝焊后用油、水、乳液等脱渣200元/次操作者2在构件上乱引弧者50元/处 操作者3未按工艺规定使用引熄弧板者；虽有引熄弧板，但装配后使用无效者30-50元/次操作者4有关仪表已坏而未及时更换者30元/次操作者5焊条、焊丝、焊剂、焊接参数等不符工艺规定的操作者50-100元/次操作者6焊剂、焊条未按要求烘培就进行焊接的50100元/次操作者7大于等于25mm的厚板未按工艺规定进行预热（后热）处理、层间温度控制及其他工艺要求的热处理者50200元/次操作者8焊缝表面的超标缺陷未经处理合格或补焊后未清磨者100元/次操作者9焊缝表面熔渣未及时清理而

36、转道者100元/次10焊道未清理而施焊者，100-200元/次操作者11焊后未清理焊区的熔渣和飞溅物者50元/次操作者12焊缝未熔合，焊脚高度不符合规定50100元/次操作者13焊道偏焊者，焊缝咬边，有超标缺陷等未按规定进行返工者50元/次操作者14漏焊或没有对构件焊缝封口50-100元/处操作者15电渣焊弧坑未填满者，气刨不彻底的或气刨后未清理就施焊的20元/处操作者16箱型柱、封头板在端面铣后有缺陷的30元/支操作者17探伤前毛刺、焊疤未清理干净50元/次操作者18焊缝探伤一次长度返工5以上者50元/次操作者19焊缝探伤二次以上返工仍不合格者100元/次操作者20未经表检探伤合格就转入下道

37、工序者（未经检验员同意）30-50元/次操作者21未按图纸打栓钉200元/次操作者22焊钉根部焊脚不均匀，焊脚立面局部未熔合的5元/颗操作者23焊后瓷环毛刺未清理干净者20元/支操作者24未在构件的规定位置上打上焊工钢印号（或标记）者50元/支操作者25未按工艺要求顺序施焊或由于焊接顺序不对导致零件弯曲等50-100元/次操作者附件5:清磨，入库工序考核依据序号考核内容罚款数量责任人1入库构件堆放不规范造成构件损伤变形或碰撞零件的20元/支操作者2未经检验员签字就直接入库者200元/次操作者3大型构件吊钩件印或大锤印没处理者50元/次操作者4构件需修磨补焊处理的部位未按规范50-100元/次操

38、作者5构件毛刺飞溅焊疤等未除净打磨不彻底（检验员提醒过一次）50-100元/次操作者6构件校正不合格者（检验员提醒过一次）50-100元/次操作者7温度加热过高熔化母材者（工艺鉴定）50元/次操作者附件6:成品抛丸工序考核依据序号考核内容罚款数量责任人1摩擦面抛丸不合格或构件抛丸不合格100元/次操作者2明知抛丸质量达不到要求而不重新抛丸直接转序者200元/次操作者3构件抛丸后未进行倒沙处理的50元/支操作者4抛丸吊运造成构件变形50元/支操作者5未按工艺要求抛丸的50元/支操作者附件7：涂装工序考核依据序号考核内容罚款数量责任人1油污、灰尘，其它杂物清理不到位30-50元/支操作者2坡口、现

39、场焊接部位等未按工艺要求漏涂、误涂的50-100元/支操作者3流挂、膜厚不够或超标10-50元/支操作者4摩擦面未保护或保护不到位50元/支操作者5用错油漆50-200元/支操作者6明知铁丸、灰尘未清扫干净，铁绣、油脂、焊接飞溅物未除净、抛丸不合格或不抛丸就油漆者50-100元/支操作者7未按规定使用油漆喷嘴者；喷嘴未定期清洗者30元/次操作者8底漆未干直接漆中间漆、面漆者或底漆只涂一半，直接涂中间漆或面漆者200元/次操作者9在未油漆或油漆后构件上走动留下脚印者30元/支操作者10未经检验就入库或已发货200元/次操作者11加有固化剂的油漆当天必须用完，如凝固而报废者按成本考核操作者12操作

40、过程中造成构件变形3050元/支操作者13未根据构件截面大小调整喷嘴宽窄者5元/支操作者14构件油漆损坏未补漆入库5元/支操作者附件8：收包、转运、装车工序考核依据序号考核内容罚款数量责任人1收包时不当操作造成构件开裂200元/次操作者2收包时不当操作造成构件变形50元/次操作者3油漆未达到表干进行收包造成油漆流挂或表面脏物粘捏100-200元/次操作者4收包时造成油漆表面损坏严重，构件上留下脚印50元/支操作者5标识、钢印号喷错、未喷钢印号或乱喷在摩擦面上或条形码贴错的50元/支操作者6装车杂乱无章者50-200元/次操作者7转运装车时造成构件开裂200元/次操作者8转运装车时造成构件变形5

41、0元/次操作者9未按要求进行堆放、造成变形或不垫木、直接放在地上，支撑受力变形30-50元/支操作者10抛丸后在雨、雪天转运未进行构件保护措施50-200元/次操作者11转运装车时绑扎不规范造成构件表面损伤及变形100-200元/支运输公司12货物发错200元/次操作者13不按发货清单发货的200元/次操作者5.1. 目的为规范工艺质量大检查和评比工作，特制定本制度。5.2. 范围适用于每月的工艺质量大检查及评比工作。5.3. 职责 总工程师是工艺质量检查的策划组织者。 技术部是工艺质量大检查和评比的归口管理部门，质管部协助。 生产副总、各制造部各工段负责配合工艺质量大检查和评比工作。5.4.

42、 规定 工艺质量大检查和评比工作一般一个月安排1次，特殊情况下（如“质量月”）可安排2次检查和评比。 工艺质量检查人员安排：5.4.2.1 公司成立工艺质量检查小组： 组 长：总工程师 副组长：技术部经理、质管部经理 组 员：质管部质量检验组长、体系管理员、技术部工艺员 陪同人员：生产副总、制造部经理、工段长5.4.2.2 工艺质量大检查由工艺质量检查小组全体人员参加，由技术部经理发布检查通知，质管部质量检验组长收集整理检查评比结果。5.4.2.3 工艺质量大检查纪律：5.4.2.3.1检查人员应按检查通知时间准时到指定位置集中，有其它事情需要处理或有特殊情况不能参加检查的，需安排代理人参与检

43、查并提前向总工程师请假。未请假缺席者，扣50元/次，迟到者扣30元/次。 5.4.2.3.2在检查过程中，检查人员临时有事不能继续检查时，需向组长请假并指定代理人后方能离开。5.4.2.3.3各检查组需安排专人填好相应的记录表或把存在的问题进行记录（包括构件编号、操作者等）、摄像，以便进行责任追查和考核。5.4.2.3.4 检查人员在检查过程中必须严肃认真，力求客观，不得弄虚作假，对检查结果公正性负责。5.4.3 工艺质量大检查和评比：5.4.3.1 工艺质量大检查评比分数由工艺质量大检查得分、平时工艺纪律抽查得分、工地反馈联系单扣分组成，其中工艺质量大检查占60分（制造部轻钢、重钢等工段工艺

44、过程质量检查占40分，焊接质量检查占20分，制造部“其它工段”工艺质量综合分数占60分），平时工艺纪律抽查占40分。其中：工艺质量大检查部分由检查小组组长组织组员评分；平时的工艺纪律抽查部分由技术部评分；工地反馈联系单扣分根据当月工地反馈的制作质量问题严重程度予以每项扣0.55分。5.4.3.2 工艺质量大检查评比后对制造部的奖罚：5.4.3.2.1评分为80分以上时，奖励制造部3000元，评分为72分以上时，奖励制造部1500元。相应奖励制造部经理200元/100元。考核不及格，同额度处罚。5.4.3.2.2评分为70分以上时免于考核。5.4.3.3工艺质量大检查评比后对工段的奖罚：5.4.

45、3.3.1对轻钢、重钢工段前三名的奖励：奖励排名第一名的工段800元，奖励相关工段长200元（评分为80分以上时）/工段600元，奖励相关工段长150元（评分为75分以上时）。奖励排名第二名的工段600元，奖励相关工段长100元（评分为75分以上时）。（总体评分未达到75分，取消工段600元奖励。）奖励排名第三名的工段350元，奖励相关工段长100元（评分为75分以上时）。（总体评分未达到75分，取消工段350元奖励。）5.4.3.3.2对轻钢、重钢工段末三名的考核：处罚排名倒数第一名的工段长200元，并予黄旗警告（评分为70分以上时免于考核）。处罚排名倒数第二名的工段长150元，并予黄旗警告

46、（评分为70分以上时免于考核）。处罚排名倒数第三名的工段长100元，并予黄旗警告（评分为70分以上时免于考核）。5.4.3.3.3 对“其它工段”（成品工段、下料工段、型材工段、油漆工段等）的奖罚：奖励排名第一名的工段600元，奖励相关工段长150元（评分为78分以上时）/300元，奖励相关工段长100元（评分为75分以上时）。（总体评分未达到75分，取消工段300元奖励。）处罚排名倒数第一名的工段长150元，并予黄旗警告（评分为70分以上时免于考核）。5.4.3.3.4工艺质量大检查评比结束后，将对工段（或部门）进行排名比较，对本次检查中名次最大进步的工段（或部门）给予工艺质量进步奖励。奖励

47、该工段（或部门）400元，奖励该工段长（或部门经理）各100元。工艺质量进步奖与质量优秀管理团队奖不同时授予。5.4.3.4 检查小组可根据实际生产负荷等情况对奖罚工段数量进行调整。5.4.3.5 在工艺质量检查过程中，对违反公司工艺质量规定行为的员工按质量管理考核规定进行考核，并视问题的严重程度及关联性按质量管理考核规定对部门经理、工段长、焊接调度、班组长、等管理人员进行连带考核。5.4.3.6公司对排名在末位的部门负责人以及排名在末三名的工段长实施“黄旗”警告，连续3次被黄旗警告或1年内累计被警告6次以上的责任人将作下岗培训或换岗处理。质管部负责将每次工段排名及分数进行统计，并将一年内12

48、个月的加权平均分数上报到人力资源部和生产副总，作为制造部经理、工段长年终考核的依据。5.4.4 复活机制：5.4.4.1 对被考核的人员，如在后续连续三个月摆脱末三名的名次，并对检查到的问题全部整改完毕的，可将罚金予以返还。5.4.4.2 对被连带考核的管理人员的复活机制，按质量管理考核规定相关条款执行。5.5. 说明本文件由质量管理部制订、管理和解释；本文件于2014年1月制订；本文件由副总经理、总工程师、财务总监会签;本文件由总经理审核；本文件自董事长批准之日起生效施行。质量管理部编制/日期生产副总经理会签/日期总工程师会签/日期财务总监会签/日期总经理审核/日期董事长批准/日期设备管理制

49、度1.生产设备是固定资产,一般外购设备大于二个复杂系数,原价在2000元以上的机械、电器、动力设备(包括仪器)均列入固定资产。2.自制设备经6一12个月生产验证合格,能满足工艺要求的,可转入固定资产,由设备计量管理员管理;不具备上述标准的,按工艺装备或由使用单位具体管理。3,设备划分,具体分为:切割类、成形类、焊接类、机械加工类、检测类、试压类、起重类、加热类和其它类,共九类。二.设备管理体制和组织机构:1.设备管理和维修工作在生产副总(或总工程师)的领导下,实行设备主管工程师、设备计量管理专员和使用工段(或班组)三级管理。2.公司设备管理专员，负责全厂设备管理及维修的组织工作。3.设备维修组

50、,负责设备的二级保养工作,设备大修委托外厂进行,设备维修由本公司进行。4.各组長均是兼职设备计量管理员,主要负责管理本组在用设备及设备的日常维修和机床润。三.设备管理的工作内容:新设备选型、购置、开箱、安装调试、验收、制定修理计划、建立台帐及档案、闲置设备封存、调剂(租用)、改选更新、报废等工作。四.外购和新制设备,由设备计量员提出申请方案,设备管理专员审查,设备主管副总(或总经理)批准后才能进行选型采购或自制:1.外购设备到公司后,设备专员组织经办人和保管员一同开箱检查,并填写“设备开箱验收单”2.设备安装修理由设备专员组织相关工段(或班组)和设备维修人员共同施工,并填写“设备安装修理验收单

51、”会签后,归档设备方可开始使用。第一节.设备使用、维护保养制度为了加強管理，搞好设备的使用和维护保养，特制定本制度。1.新员工在使用设备前，必须进行技术、安全教育，学习有关设备结构、性能、使用、维护及安全技术等业务知识。2.操作人员在熟悉所使用设备的性能，掌握操作方法、安全技术规定和润滑保养知识，经考试合格获得操作证后，方能独立操作。3.严禁超负荷运转，操作者有权拒绝非本机操作人员擅自使用设备。4.严格执行定人定机和持操作证上岗制度。5.公用设备要定专人管理。6.对设备的使用维护应遵守以下几点：6.2开车前必须按规定润滑设备和检查设备的各部件是否完好。6.3离开岗位应停车，关闭电源。6.4.保

52、管好设备附件和附属装置。6.5.下班前15分钟进行设备擦拭，保养机床。7.停用3个月以上的设备应进行二保封存。8.报废设备严禁使用。二.日常维护保养：班前班后由操作者认真检查，擦拭设备各部位和注油润滑(例保)。1.一级保养(月保)：以操作者为主，维修人员协助，按设备三级保养內容和要求对设备进行局部解件检查，清洗规定部位，疏通油路，调整紧固各部位配合间隙。2.二级保养：根据设备的运转情况，以维修人员为主，操作者参加，按设备二级保养内容和要求对设备进行部分解体检查。更换或修复磨损件，局部刮研复精度，机电丶润滑糸统清洗、换油检，使设备技术状况达到完好标准。由设备主管验收。二保须做记录，填写竣工报告单归档。3.操作者使用设备要做到"三好"、"四会"，坚持"十字作业"法。三好：管好、用好、维护好四会：会使用、会保养丶会检查、会排除故障十字作业法：整洁、润滑、调整、紧固、安全(防腐)一.设备报废的条件,具有下列情况者应予以报废:1.设备达不到工艺要求,不能修复和调出的;2.严量影响安全,继续使用会引起事故发生;3.修理费用过高不合算的;二.设备报废的手续:使用部门提出申请,设备专员会同维修人员鉴定后,报设备副总(或总经理)批准。归档后由设备责任人负责、挂牌