生产类采购管理制度范本

1、龙口市诚峰环保设备科技有限公司文件编号：CF-CS-080101-001/13版 次：01产品类采购管理制度生效日期：2013年12月04日总页数：117页次：5一、目的为规范产品类的采购申请，降低成本，提高各部门工作效率，特制定此制度二、范围适合产品类物料采购申请作业。三、定义产品类：11FERT成品12HALB半成品13BUY外购件14PART零部件15SCFL生产材料辅料16WXJ外协件26CPBZ成品包装2600000000026999999999四、规范目 录第1章 采购规划与计划管理工具4一、 采购战略规划工具4采购战略规划管理制度4二、 采购计划管理工具71、 采购计划管理制度7

2、2、 采购计划审批制度9第2章 采购预算管理工具11一、 采购预算管理制度111、 采购预算管理办法112、 采购预算编制制度14第3章 采购价格评估管理工具17一、 采购价格管理制度171、 采购价格管理制度172、 采购价格控制办法21第4章 采购质量控制管理工具24一、 采购质量保证体系建立工具24供应商认证与实施管理制度24二、 采购物资验收控制工具241、 采购验收实施细则242、 采购质量问题处理办法28三、 采购质量控制与改善工具31 采购质量保证协议31第5章 采购订单与交期管理工具34一、 采购订单管理制度341、 采购订单管理办法342、 订单跟踪管理办法36第6章 采购谈

3、判与合同管理工具39一、 采购谈判管理工具39采购谈判议价管理制度39二、 采购谈判与合同管理制度411、 采购合同管理制度412、 采购合同评审制度47第7章 采购库存与成本管理工具50一、 采购成本管控工具501、 采购成本控制制度502、 采购成本控制考核方法53二、 采购库存管控工具551、 库存成本控制办法552、 库存周转管理制度60第8章 采购风险与监督管理工具62采购风险控制办法62一、 采购监督与稽核管理制度661、 采购付款稽核制度662、 采购腐败处理办法69第9章 供应商管理工具72一、 供应商管理制度721、 供应商调查办法722、 供应商绩效改进办法75第10章 采

4、购招标管理工具76一、 采购招标管理制度761、 采购招标管理细则762、 招标公告管理办法82第11章 采购结算管理工具86一、 采购结算管理制度861、 采购结算管理办法862、 采购付款管理办法89第12章 采购方式管理工具91一、 项目采购管理工具911、 项目采购管理办法912、 项目采购结算办法94第13章 采购人员管理工具96一、 采购人员工作规范961、 采购人员道德管理办法962、 采购人员培训管理制度99 二、 采购人员管理方案.103 1、 采购人员反贿赂承诺书.103 2、 采购人员保密协议.104附录：企业采购招标手册设计1075龙口市诚峰环保设备科技有限公司文件编号

5、：CF-CS-080101-001/13版 次：01产品类采购管理制度生效日期：2013年12月04日总页数：117页次：180第1章 采购规划与计划管理工具 一、采购战略规划工具 1、采购战略规划管理制度以下是某企业的采购战略规划管理制度，供读者参考。制度名称采购战略规划管理制度受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目的为有效指导采购战略的制定工作，为本公司制定长远的采购发展目标，确保采购战略能够支持公司的总体规划与布局，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于公司采购战略制定过程的调研、目标设计、职责划分、成本、控制策略制定等环节。第3条 岗位职责采购战略规划涉及的主

6、要岗位职责如下表所示。采购战略规划岗位职责一览表岗 位具 体 职 责采购总监1主持采购战略的规划和制定工作，并审核采购规划的科学性2组织制定采购管理的流程和制度，确保采购工作规范化3组织选择合适的采购方式，制定成本控制和风险控制策略等采购经理1在采购总监的领导下，负责采购规划的制定工作2协助采购总监规划采购部门组织职能，制定相关流程和制度3对采购方式选择、成本控制、风险控制等事项提出宝贵的意见采购人员1负责收集采购与供应市场的信息和相应的趋势2负责编制采购规划过程中的各类相关文件第2章 采购战略规划分析第4条 公司采购战略规划分析1在制定采购战略规划之前，采购人员需准确了解公司长期的发展规划，

7、主要应包括未来510年公司主要的发展方向。2采购人员还需分析公司战略成本，从中长期发展的角度来判别公司的成本构成情况和趋势。第5条 采购环境分析 采购环境分析的工作要点第6条 确定采购战略目标1. 在通过对公司战略规划和采购环境的分析之后，采购总监需在采购经理的协助下，确定公司采购的中长期战略目标。2. 采购战略目标包括采购作业目标，采购质量目标，采购数量，采购方式，采购人员和组织，采购价格与成本目标等内容。3. 战略目标制定后，应及时上报总经办审核，审批通过后，需作为采购工作规划的指导性纲领。第3章 采购战略规划的制定第7条 采购流程优化设计1. 采购总监、采购经理应根据下级人员提交的现有采

8、购流程状况进行分析、整合，找出需要进行流程优化的步骤。2. 采购规划人员应在对现有流程进行充分论证的基础上，与相关作业人员一起制定出新的采购流程，提高采购工作效率。第8条 确定采购相关标准1. 制定采购标准。采购规划人员应当及时制定采购标准，包括采购交期标准、物资接收标准、供应商质量标准等，并形成相应的标准文件。2. 物资接收标准。物资接收标准将作为公司统一的物资管理指导性文件，其中应该描述以下六个方面的内容。（1）收货质量检验方法、检验程序。（2）采购物资的验收标准和政策。（3）第三方加工的程序和管理办法，物资返工、返回和报废处理的原则。（4）危险物资的管理办法。（5）收货差异的处理方法。（

9、6）收货质量问题的解决方法等。3. 供应商管理标准。采购规划人员需确定本公司的供应商管理标准和政策，并及时编制相应的指导文件。第4条 确定合理的采购方式采购规划人员应当确定合理的标准，明确规定在满足何种情况下采用何种采购方式，具体内容如下。1. 确定招标采购需满足的采购规模，对于在此规模以上的采购项目，原则上均采用招标采购方式。2. 确定采购外包需满足的条件，并严格控制外包商资质。3. 确定集中采购和分散采购的物资类型。4. 确定内部、外部采购需满足的条件，并确定在何种情况下必须采用内部采购。第5条 确定采购风险及成本管理措施1. 制定采购成本控制策略。采购规划人员需制定新规划期内的采购成本控

10、制策略、成本控制计划，并确定主要责任人和实施要项，以指导规划期内采购成本控制工作。2. 制定采购风险规避措施。采购规划人员还需根据过去工作中出现的采购风险制定相应的采购风险规避措施，确定完善的供应商维护策略，从采购质量、交期、价格、售后服务、财务等方面规避采购风险。第6条 形成完善的采购战略做好采购战略规划的各步骤之后，采购人员应及时编制各类文件，形成完整的采购战略规划书，作为规划期内采购活动的指导纲要。采购人员需不断根据实际情况修改采购战略规划，使战略适应公司内外部环境。第4章 附则第7条 本制度由总经办负责制定与解释。第8条 本制度报董事会审议批准后，自颁布之日起执行。修订记录修订标记修订

11、处数修订日期修订执行人审批签字二、采购计划管理工具 1、 采购计划管理制度以下是某企业的采购计划管理制度，供读者参考。制度名称采购计划管理制度受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目的为加强采购计划的管理，保证公司各部门的采购工作按时、按质地完成，确保公司生产经营活动顺利有序地进行，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于公司所有物资采购计划的执行和管理工作。第3条 职责划分1. 采购部负责组织编制年度、季度、月度采购计划，并严格监督与控制其执行情况。2. 公司总经理负责审批采购计划。第2章 采购计划的编制与审批第4条 采购计划的编制依据采购计划人员制订采购计划时，应考虑

12、经营计划、需求部门的采购申请、年度采购预算、库存状况和公司现金流状况等相关因素。第5条 编制采购计划应注意的事项1. 采购计划应避免过于乐观或保守。2. 采购计划编制过程中，应考虑公司年度目标达成的可能性。3. 分析销售计划、生产计划的可行性和预见性。4. 注意物资需求计划与物资清单、库存状况的确定性。5. 考虑保障生产与降低库存之间的平衡。6. 注意物资采购价格和市场信息的可能变化。第6条 采购计划的编制步骤1. 明确公司经营计划（1）采购计划人员需要明确掌握公司于每年年底制订的下一年度的经营计划。（2）采购计划人员需掌握年度经营目标、客户订单意向、市场预测等资料，进行较准确的销售预测。2.

13、 明确公司生产计划和库存状况（1）采购部应及时掌握生产部制订的生产计划，以及生产部根据库存状况制订的物资需求计划。（2）采购部应掌握各部门根据年度目标、经营计划和生产计划等预测的各种消耗物资的需求量。3. 编制采购计划采购部需要汇总各种物资的需求和请购单据等，据此编制采购计划并上报采购经理、总经理审批。第7条 采购计划的审批采购计划由采购部根据审批后的“采购申请单”制订。相关人员在授权范围内对各类采购计划进行审查和批准后，将采购计划报送财务部审核。采购计划审核的主要内容如下。1. 采购计划是否符合企业的生产经营计划。2. 采购目标是否合理、得当，采购的物资是否遵循成本最优的原则。3. 物资消耗

14、定额、物资采购批量是否准确，库存储备量是否存在过高或过低的现象。4. 采购计划表中的内容是否符合规定要求。第3章 采购计划的执行与调整第8条 采购计划的执行1. 采购计划的分解。采购计划主管将审批后的采购计划按照时间和职位进行分解。2. 采购任务的下达。对采购计划进行分解后，采购经理需要将采购任务分配到各个岗位并落实责任，向采购人员说明采购的品种、数量、价格、期限和供应商的情况等内容。3. 采购任务的执行。采购部负责做好采购过程中采购数量和交货情况等信息的记录，采购计划主管对采购部执行计划的过程进行监督。第9条 采购计划的变更管理1. 若计划执行过程中出现异常问题，采购部应对计划做出调整。2.

15、 对于已经审批的采购物资，请购部门如果需要变更物资的规格、数量或撤销采购申请，必须立即通知采购部，以便采购部及时根据实际情况更改采购计划。第10条 采购计划的增补管理1. 各需求部门在发现采购物资不能满足业务需求时，应编制“增补需求计划申请表”。2. 采购部需编制相关的说明文件，说明增补物资需求的原因以及已采购物资的使用状况，附在“增补需求计划申请表”之后。3. 申请表经需求部门经理审批签字后，递交采购部。4. 如果增补需求的申请符合公司相关规定，则采购计划人员应着手编制采购计划增补方案；如果增补需求的申请不规范或申请原因不充分，采购部有权驳回相关部门的申请。5. 采购计划增补方案经采购经理、

16、财务部、总经理分别审批通过后，便可作为增补采购计划的依据。6. 增补采购计划制订完成后，采购部应将其发送至需求部门，作为采购增补实施的依据。第4章 附则第11条 本制度由采购部负责制定与解释。第12条 本制度报总经理办公室会审议批准后，自颁布之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字2、采购计划审批制度以下是某企业的采购计划审批制度，供读者参考。制度名称采购计划审批制度受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目的按照“权责分明、相互制约、相互监督”的原则，公司在实施采购计划控制时必须明确计划审批机构、计划制订机构和计划执行机构，并按照岗位分工控制原则赋予三

17、大机构在采购计划控制中的相应职责和权限，为实现上述目的，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于采购计划在编制、执行、调整以及考核的工作中的审批事宜。第3条 责任部门1. 公司采购计划的审批人员:总经理或采购总监。2. 公司采购计划制定人员:采购计划主管。3. 采购计划执行机构:采购部及各请购部门。第2章 采购计划编制的审批第4条 采购计划编制的审批采购计划由采购部根据审批后的“采购申请单”制订。相关人员在授权范围内对各类采购计划进行审查和批准后，将采购计划报送总经理审批。1. 年度采购计划由总经理审批。2. 季度、月度采购计划由采购经理审核、采购总监审批。第5条 采购计划审批的内容1. 采

18、购计划是否符合企业的生产经营计划。2. 采购目标是否合理、得当。3. 物资消耗定额、物资采购批量是否准确。4. 库存储备量是否存在过高或过低的现象。5. 采购的物资是否遵循成本最优的原则。6. 采购计划表中的内容是否符合规定要求。第3章 采购计划执行与调整的审批第6条 采购计划执行的审批1. 年度采购计划审批通过后，采购计划主管将其分解下发。2. 请购部门提出的请购要求必须经部门经理审批签字。3. 采购部负责审核请购需求是否在年度采购计划之内，不在计划之内的必须上报总经理审批。第7条 采购计划调整的审批1. 对于已经审批的采购物资，请购部门如果需要变更物资的规格、数量或撤销采购申请，必须报采购

19、部审批，以便采购部及时根据实际情况更改采购计划。2. 需要增补需求计划时，各需求部门应编制“增补需求计划申请表”，经需求部门经理审批签字后递交采购部审核，通过后，编制采购计划增补方案。3. 采购计划增补方案分别经采购经理、财务部、总经理审批通过后，采购部应将其发送至需求部门。第4章 采购计划分析与考核的审批第8条 采购计划执行总结采购计划主管定期编制计划执行情况报告，上交采购经理、采购总监、总经理审阅、分析。第9条 采购计划分析各上级领导对采购计划主管提交的计划执行情况报告进行分析，编制计划执行情况分析报告。第10条 采购计划执行奖励1. 采购总监根据分析结果编制奖惩方案，交总经理审批。2.

20、公司根据审批通过的奖惩方案，及时对相关部门进行奖惩，以调动相关部门及人员的积极性。第5章 附则第11条 采购部负责本制度的制定、解释及修订工作。第12条 本制度报总经理办公会审议通过后，自公布之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字第2章 采购预算管理工具 一、采购预算管理制度 1、采购预算管理办法以下是某企业的采购预算管理办法，供读者参考。制度名称采购预算管理办法受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目的为了达到以下目的，特制定本办法。1. 加强公司对采购预算的管理，确保公司生产经营活动顺利、有序地进行。2. 提高资金的利用率，有效地降低采购成本。第

21、2条 适用范围本办法适用于公司物资采购预算的编制、审批、执行、调整、评价等管理工作。第3条 职责划分1. 采购部负责组织编制年度、季度、月度采购预算，并严格监督与控制其执行情况。2. 财务部协助采购部制定采购预算，整合公司整体预算。3. 公司总经理负责审批采购预算。第2章 采购预算的编制第4条 形成采购需求采购计划人员参与生产计划的制订和变动调整工作，形成物资需求计划。第5条 编制月度采购预算采购预算专员每月1日根据以下资料，结合采购预算结果、月底物资库存量、安全库存量和采购提前期等因素，编制月度采购预算。1. 各需求部门递交的年度采购计划调查申请。2. 阅读材料、备件、固定资产需求计划。3.

22、 仓储部门递交的收发存报表。4. 物资需求计划等。第6条 提交月度采购预算采购预算专员根据历史交易价格和供应商提供的到货信息，在月度采购预算表上填制价格信息和预计到货日期后，提交正式的月度采购预算，经采购经理审核确认后，提交总经理审批。第7条 预算审批控制对于预算计划内外的采购，都必须先经采购经理、总经理审批后，再送至财务部进行核准并划拨款项，然后由采购部进行具体实施。第3章 采购预算的执行第8条 采购预算执行方式的选择采购部应根据采购物资的使用情况、需求情况、采购频率、价格稳定性等情况选择最佳采购方式。第9条 采购预算执行的要求在采购预算执行过程中，必须遵循以下三项要求，在保证采购质量的同时

23、控制采购支出。1. 采购人员必须对供应商的产品质量、性能报价、交货期限、售后服务等做出评价，以供选择时参考。2. 采购时，必须以合理的价格购取得较高质量的物资。3. 采购人员须按照使用部门的需要日期及需要数量联络供应商及时供应，降低公司的缺货成本。第10条 采购预算执行1. 对于经核定的分期采购预算，当期未动用的，不得保留；如确有需要，下期补办相关手续。2. 对于未列入预算的紧急采购，由使用部门领用后，追加补办相关手续。3. 采购预算由使用部门严格执行，其他部门予以监督。第4章 采购预算的调整第11条 采购预算需要调整情况当发生下图所示的五种情况之一时，采购预算需要进行调整。采购预算进行调整的

24、五种情况企业经营方向发生变更市场经济形势发生重大变化，导致企业需要调整受重大自然灾害的影响发生重大政治、经济事件或宏观政策的调整等企业内部重大政策调整采购预算调整的五种情况示意图第12条 采购预算的调整要求1采购预算调整审批程序与采购预算编制的审批程序一致，不得更改。2遇到下列情况之一的，采购预算需要进行调整。（1）公司经营方向发生变更。（2）受重大自然灾害的影响。（3）公司内部发生重大政策调整。（4）公司外部发生重大事件，如政治经济事件、宏观政策调整等。（5）市场经济形势发生重大变化，使得公司经营目标需要调整。第5章 采购预算的评价第13条 编制采购预算工作总结采购经理应在采购预算执行后对采

25、购预算执行工作进行总结，并提交采购总监审核。第14条 采购预算执行情况分析评价采购总监应该通过对采购预算工作总结的分析研究，结合对采购过程的监督和检查情况，并参考总经理和其他相关部门意见，对采购预算执行情况做出评价。第15条 采购预算执行改进采购部应根据采购总监反馈的评价结果制定相应的采购执行改进方案，并提交采购总监、总经理审批，经批准后执行改进。第6章 附则第16条 本办法由采购部负责制定与解释。第17条 本办法报总经理办公室会审议批准后，自颁布之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字2、采购预算编制制度以下是某企业的采购预算编制制度，供读者参考。制度名称采购预算编制制

26、度受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目的为达到以下两个目的，特制定本制度。1规范采购预算编制工作，加强公司对采购预算的管理。2提高资金的利用率，有效地降低采购成本。第2条 适用范围本制度适用于公司采购预算的编制工作，除另有规定外，均按本制度的规定办理。第3条 职责划分1采购部负责根据采购计划编制采购预算，并严格执行。2财务部协助采购部制定采购预算，整合公司整体预算。3总经理负责审批采购预算。第2章 采购预算编制要项管理第4条 采购预算编制目标1采购部根据采购预算进行采购，控制采购费用的支出。2财务部根据预算筹措和安排采购所需的资金，保证资金支付的准确性和及时性。第5条

27、采购预算编制依据1生产经营所需的物资数量。2预计的物资期末库存量。3本期计划未结转库存量。由仓储部和采购部根据各种物资的安全库存量和提前采购期进行确定。4物资计划价格。由采购部根据物资的当期价格，结合可能影响物资价格变化的因素进行确定。第6条 采购预算编制原则采购预算编制原则第7条 制订采购预算编制计划1采购部应就采购预算编制时间、重点工作等编制采购预算编制计划。2采购部应就编制预算的时间与财务部协商沟通，以获得财务部的帮助。3采购部应与各部门加强沟通，索取采购预算编制的相关文件，以便能够对采购物资进行整体把控。第8条 选择采购预算编制方法采购部根据采购物资的具体内容，选择编制采购预算的方法。

28、具体的采购预算编制方法如下表所示。采购预算编制方法一览表编制方法内容固定预算 以预算期内正常的、可实现的某一业务量水平为基础来编制的预算 适用于固定费用或者数额比较稳定的预算项目零基预算 不考虑以往的情况，一切以零为起点，根据未来一定时期的采购需求，确定采购预算是否有支出的必要和支出数量的大小概率预算 大体估计其发生变化的概率，以判断和估算各种因素的变化趋势、范围和结果，然后进行调整，计算出期望值的大小滚动预算 在编制采购预算时，将采购预算期与会计期间脱离，随着采购预算的执行不断地补充预算，逐期向后滚动，使采购预算期间始终保持在一个固定的长度（一般为12个月）第9条 提出准确预算数字1采购部应

29、采用目标数据和历史数据相结合的方式确定预算数字。2采购部必须对预算留有适当的余量，以应对可能出现的紧急状况。第10条 编制采购预算草案1采购部根据预算数字编制采购预算草案，报财务部审核。2采购部应与财务部进行协商，在充分考虑公司的现实状况、市场状况和公司预算的基础上，综合平衡采购预算草案。第11条 改善采购预算草案采购预算应根据以下三个步骤加以改善。1确定预算偏差范围。采购部根据实际情况选定一个偏差范围。偏差范围可与根据行业内平均水平或公司的实际经验来确定。2计算预算偏差值。为了控制和确保采购工作的顺利开展，应确定比较采购实际支出和采购预算支出的差距，计算预算偏差值。3调整不当预算。如果预算偏

30、差值超过允许范围，采购部应及时分析原因，对具体的预算提出修改建议，进行必要的改善。第12条 提交采购预算方案1采购部应根据试算平衡的采购预算草案以及采购预算修改建议，编制正式的采购预算。2采购部将正式的采购预算报总经理审批。第4章 附则第13条 本制度由采购部负责制定与解释。第14条 本制度报总经理办公室审议批准后，自公布之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字第3章 采购价格评估管理工具 一、采购价格管理制度 1、采购价格管理制度以下是某企业的采购价格管理制度，供读者参考。制度名称采购价格管理制度受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目的为规范采购价

31、格分析和采购价格审核等管理工作，在确保采购物资质量的同时，实现降低成本的目标，特制定本制度。第2条 适用范围1. 本制度所涉及的物资采购，既包括生产所需的各项原料、辅料、设备以及配件的采购，也包括公司所需办公物资的采购。2. 公司物资采购价格的分析、审核和确认，除另有规定外，均依照本制度处理。第3条 管理职责1. 采购经理负责监督采购寻议价工作，并负责采购价格的审批。2. 采购价格主管负责采购价格的制定，以及议价结果的审核。3. 采购专员负责采购价格信息的收集以及询价、议价工作。第2章 采购价格信息的收集第4条 收集价格信息1. 采购专员必须经常分析或收集资料，作为降低成本的依据。本公司各有关

32、单位人员也有义务协助提供价格信息，以便采购部比价参考。2. 采购专员收集价格的相关资料时，可向物资供应商索取。第5条 了解价格变动原因采购专员、各采购价格审核人员在进行采购价格信息调查时，应注意尽可能多地了解物价变动的原因、变动的日期、变动将会持续的时间及其发展趋势等具体情况。第3章 采购价格审核规定第6条 询价、议价采购人员在企业有物资需求时，进行采购的询价、议价工作，具体的工作规定如下。1. 采购专员应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。2. 供应商提供报价的物资规格与请购规格不同或属代用品时，采购专员应送采购需求部门确认。3. 对于专业材料、用品或项目的采购，采购部应会同使用部

33、门共同询价与议价。4. 对于已核定的材料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本的依据。5. 采购议价采用交互议价的方式。6. 议价对应注意物资的品质、交期，并兼顾服务。第7条 采购成本分析1. 采购价格主管根据调查价格信息对采购物资成本进行分析，确定物资成本的合理性和适当性。2. 采购价格主管在进行成本分析时，应涉及的内容包括但不限于以下五个方面。（1）物资的制作方法和生产工艺。（2）物资制作所需的特殊设备和工具。（3）物资生产所耗费的直接或间接的人工成本及材料成本。（4）物资生产、制造所需的费用或者外包费用。（5）物资营销费用、物资管理费用以及税费。3. 采购价格主管进行成本分析时，可

34、按照以下步骤进行。（1）确定采购产品的设计是否超过规格要求。（2）分析产品使用原材料的特性与必要性。（3）计算不同供应商所使用原材料的成本。（4）分析设备与工具的适应性与成本。（5）分析加工工序与作业条件。（6）分析压缩材料成本、人工成本、制造费用。第8条 采购价格制定1. 采购价格主管根据成本分析的结果，采用成本加成法、市价法以及投资报酬率法等方法来确定所购物资的价格。2. 物资价格包括物资的到厂价、出厂价、现金价、净价、毛价、现货价及合约价等。3. 科学计算物资价格可以在采购过程中精确地确定供应商的价格底线，协助进行采购谈判。第9条 采购价格审核1. 采购专员在询价、议价完成后，将询价或议

35、价结果填写在“比价、议价记录单”上，必要时可附书面说明。2. 采购价格主管审核后，认为需要再进一步议价时，退回采购专员重新议价。3. 将采购价格主管审核通过的价格呈采购经理审核，并呈总经理确认批准。4. 采购经理、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。5. 采购核准权限规定，不论金额多少，均应先经采购价格主管审核，再呈采购经理与总经理核准。第10条 采购价格变动处理1. 对于已核定的采购单价，如需上涨或降低，应填列“采购价格审议表”重新报批，并以书面形式附上变动原因。2. 对于单价涨跌的审核，应参照新价格的审核流程执行。3. 当采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。第

36、4章 价款支付规定第11条 物资订购1. 采购专员以订购单的形式向供应商订购物料，并以电话或传真的方式确认交期。2. 若属一份订购单多次、分批交货的情形，采购专员应在订购单上明确注明。3. 采购专员要控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。第12条 价款支付审核1. 对于供应商提供的物资，必须经过本公司仓储部、质量管理部、采购部等部门人员的相关验收后，方能支付货款。2. 在支付货款前，采购专员需对以下六项内容进行审核。（1）确认订购单及供应商信息。（2）确认送到日期。（3）确认物料的名称与规格。（4）清点数量。（5）品质检验。（6）短损与不合格品的处理。第13条 采购付款1. 采购专员根据

37、公司财务管理规定，在物料质量检验合格的情况下，会同财务部履行付款义务。2. 常用的付款方式有信用卡付款、现金付款、汇票支付和托收付款等，具体方式的说明和使用要点如下表所示。采购付款方式说明和使用要求付款方式具体说明特点使用要求信用卡付款通过网络即时向供应商账户支付的一种付款方式付款成功后，所支付的款项将立刻进入供应商的账户只有在供应商自愿使用信用卡付款时，公司才能使用其进行付款现金付款企业直接使用库存现金支付款项的一种付款方式使用现金支付能换来更多的优惠折扣，手续简单在公司资金充足和银行利率较低的情况下使用汇票支付公司签发汇票给供应商，约定时间或期限支付货款的一种付款方式票据具有一定时间的贴现

38、期，公司可将相应的资金用于其他方面的投资而获得投资回报一般情况下，公司鼓励使用票据付款托收付款供应商发出物资，委托银行收款，公司根据购销合同核对采购物资的验收单据后，向银行承兑付款的一种付款方式托收付款对采购人员比较有利，减少了不少风险，也节省了很多费用比较适合国有企业和有一定信誉的大中型民营企业3. 采购付款的时间包括预付款、一次性付款、分期付款和延期付款。（1）资金不够充裕时，预付款可能造成公司资金不足、丧失其他投资机会等损失，而供应商的优惠政策又无法弥补这这些损失时，公司须尽可能地采用分期付款、延期付款的方式支付款项。（2）公司资金相对充裕，而一次性付款的优惠折扣够高时，公司可采取货到一

39、次性支付货款的方式。（3）在公司资金短缺时，公司须尽可能以分期付款、延期付款的方式支付款项。第5章 附则第14条 本制度由采购部制定，其修改权、解释权归采购部所有。第15条 本制度由总经理审核批准后方可执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字2、采购价格控制办法以下是某企业的采购价格控制办法，供读者参考。制度名称采购价格控制办法受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目的为加强物资采购价格管理，控制物资采购价格，降低采购成本，提高公司的经济效益，特制定本办法。第2条 适用范围本办法适用于公司采购部及各项物资采购价格的控制和管理。第3条 管理职责1采购经理负责采

40、购物资的价格控制管理，监督、检查各项物资采购价格的控制情况。2采购价格主管负责采购价格的控制工作。3采购专员负责采购物资的询议价工作。第4条 采购价格控制的基本原则物资采购价格控制必须遵循以下基本原则。1按采购计划进行采购。2货比三家，比质比价。3采购物资的价格要按照“申报、核价、批准、执行、反馈”的程序进行。4采购价格的审批要实行“分权制”的原则。第5条 采购价格的控制阶段采购价格主管在采购申报、采购审批、询价、议价等阶段对采购物资价格进行控制。第2章 采购审批价格控制第6条 价格申报采购专员根据采购计划、按价格采购原则进行询价后，提出建议价格，填写采购价格审批表，报采购价格主管。第7条 核

41、价采购价格主管接到采购价格审批表后，要通过电话、计算机网络等渠道查询、核实采购部采购专员建议的采购价格是否合理，并将核价的情况记录备案。第8条 采购审批采购价格主管将核实的价格填列在物资采购价格审批单上，并在不高于采购价格主管核定的采购价格的前提下，按照下表所示的标准请领导审批。采购审批权限采购总价款审批权限10万元以下采购经理审批在10万50万元采购总监审批在50万元以上总经理审批第9条 大宗合同物资采购的审批1. 凡一次性采购金额超过100万元的非常年采购业务，为大宗合同采购。2. 对于大宗物资采购的价格，先由采购价格主管按程序核定价格后，报总经理组织人员集体开会审核批准。第10条 供应商

42、数量确定采购价格主管需核实供应商个数，除属独家经营的情况外，应执行以下标准；核实应有文字记录备查。1. 采购总价款在3万10万元的业务，核实的供应商不少于三家。2. 采购总价款在5万10万元的业务，核实的供应商不少于四家。3. 采购总价款在10万元以上的业务，核实的供应商在五家以上。第3章 询议价采购价格控制第11条 询价阶段的价格控制采购专员需遵循询议价阶段采购价格的控制要点，进行采购价格控制，具体的控制要点如下所示。1. 至少选择三家符合采购条件的供应商作为询价对象，询价的供应商应属合格供应商或经特批的供应商。2. 选择询价或采购的对象时，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择。第1

43、2条 议价阶段的价格控制1. 询价后，应先确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致，然后方可选择两家以上供应商进行交互议价。2. 议价时，应注意品质、交期、服务兼顾。3. 议价后，根据议价过程及结果填写物资采购价格申报单，详细写明申购物资的名称、数量、规格、型号、技术要求、供货单位、联系电话、传真号以及货比三家的情况。4. 存在以下状况时，采购专员应加强与供应商议价，加强对议价优势的掌握。 需加强议价的情况第13条 谈判价格的审批采购专员将谈判结果报采购价格主管审核后，报相关权限领导审批，并根据最终确定的采购价格填写物资采购价格反馈表，报采购价格主管备案。签约后，采购合同也要报采购价格主

44、管备案。第4章 附则第14条 本办法由采购部制定，其修改权、解释权归采购部所有。第15条 本办法经总经理审核批准后方可执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字第4章 采购质量控制管理工具 一、采购质量保证体系建立工具 供应商认证与实施管理制度以下是某企业的供应商认证与实施管理制度，供读者参考。制度名称供应商认证与实施管理制度受控状态编 号执行部门监督部门编修部门二、采购物资验收控制工具 1、采购验收实施细则以下是某企业的采购验收实施细则，供读者参考。制度名称采购验收实施细则受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目的为保证本公司采购物资的质量水平，确保本公司生

45、产经营的顺利进行，防止不合格物资及不合格供应商给本公司造成损失，特制定本细则。第2条 适用范围本制度适用于本公司所有采购物资的验收及供应商质量管理工作。第3条 质量检验的基本原则相关部门在开展采购物资质量检验工作时，应严格遵守严肃、准确、及时三项基本原则。1采购物资验收人员必须具有高度的责任心，秉持严肃的工作态度，严格按照公司的相关质量检验制度和流程规范进行检验。2采购物资验收人员需仔细核对到货物资的品种、规格以及数量等信息，必须做到准确无误，不得掺入个人的主观偏见和臆断。3采购物资验收人员要按照相关管理规定及时组织和实施质量检验工作，以保证采购物资能够及时使用并且，一旦出现质量问题，也能在规

46、定期限内处理有关纠纷。第2章 采购物资验收准备第4条 收集和了解采购基本资料采购部应收集整理采购业务资料，并组织质检员熟悉和了解采购项目、采购数量、采购时间、到货时间、采购方式、运输方式以及不合格品处理办法等事项。第5条 供需双方确定物资品质、规格和图样采购部应协同生产部、技术部以及质量部等部门制定物资的产品规格、技术和质量标准等各项验收标准，并与供应商进行双方签字确认。对于设备类采购物资，需要求供应商随设备提供相关技术图样。第6条 制定验收标准采购部应根据公司相关验收规定制定采购物资验收标准，一般采用当批物资合格率或抽检合格率为验收标准，其计算公式如下：×100%×100

47、%第7条 明确采购物资验收内容采购部应协助质量部确定采购物资验收的具体内容并协助具体验收工作的实施，采购物资的验收内容应包括以下三点。1采购订单与供应商发货清单是否一致，并核对物资到货数量。2检查到货物资的产品外观，包括包装是否完整，标识标签是否符合公司订单要求，开箱检验物资是否有破损、短缺以及变质情况的发生等。3对到货物资进行质量检验，检查其关键指标是否符合本公司质量管理检验标准。第8条 选择质量检验方式质检员为保证质量检验的效率和结果的准确性，在实施检验时应采用适当的检验方式进行，具体质量检验方式如下表所示。质量检验方式内容一览表检验方式适用范围具体方法抽样检验 数量较多并经常使用的物资

48、从一批采购物资中随机抽取少量样本进行检验全部检验 数量少、价值高的物资 按质量检验标准对所有采购物资进行质量检验免检 数量很大、价值低的辅助性物资 经认定的免检供应商提供的物资 生产急用而特批免检的物资 免除质量检验程序第9条 选择质量检验方法采购物资质量检验方法，根据检验的不同原理、条件和设备，分为感官检验法、物理检验法、化学检验法、微生物检验法以及产品试验法五大类方法。第3章 生产物料检验实施第10条 通知到货采购人员应根据订单到货日期、到货品种、规格和数量等，提前通知质量部或生产部的质检员准备采购物料的质量检验工作。第11条 到货清点仓库管理员进行物料的验收工作，并检查采购物料的品种、规

49、格数量、包装等情况，填写“采购验收单”，并对该批采购物料标志“待检”标识。第12条 质量检验质检员应在指定待检区域，按照公司规定的质量检验标准及程序，对物料进行逐项质量标准的检验，并填写“采购检验报告单”。第13条 质量检验报告审批质检员将“采购检验报告单”提交采购检验主管和质量部主管审核和审批，并将审批意见作为检验结果处理的依据。第4章 设备检验实施第14条 组织成立设备验收小组采购部应组织技术部、质量部以及生产部专业人员成立设备验收小组，并告知设备到货时间、设备采购数据以及特殊要求等，并着重说明设备验收时防潮和防压等注意事项。第15条 到货清点接货人员应及时清点到货设备，检查到货设备数量和

50、规格是否与采购订单相符，并检查设备包装外观是否破损，如实填写“采购验收清单”。第16条 开箱检验设备验收人员应慎重选择拆箱方法，保证设备的安全性，拆箱时要保证至少有两个不同部门的成员在场，并一起根据订单和发货清单等相关票据核实设备的品种、数量、型号、附件零件、技术图纸以及外观等情况，并如实填制“设备采购验收单”。第17条 设备安装和调试设备验收人员需现场配合供应商技术人员对设备的安装和调试工作，如实填制“设备检验报告单”。第18条 质量检验报告审批设备验收人员将“设备检验报告单”提交采购检验主管和技术部主管审核和审批，并将审批意见作为检验结果处理的依据。第19条 设备验收期检验采购人员应要求供

51、应商将一段设备使用时间作为设备验收期，采购人员应在验收期内密切跟踪设备运转情况，发现问题及时与供应商联系，并在验收期结束后综合生产部和技术部意见，编写“设备验收报告”，提交上级领导审批。第5章 质量检验结果处理第20条 检验合格处理办法1合格物料处理。质检员将审批通过的“采购物料检验报告单”作为物料放行证明，交由仓储人员办理入库。2合格设备处理。设备验收小组应根据发票注明的设备信息，如产品名、型号、规格、单价、数量以及金额等，针对验收无误且通过验收期考核的设备，填写“验收入库单”，一式三联，分别交财务部、仓储部以及采购部保管和使用。第21条 检验不合格处理办法针对采购物资检验不合格的各种情况，公司可采取补交拒收、退货、换货、返工以及偏差特采处理等办法，由采购人员与供应商沟通协商达成一致后实行。第6章 附则第22条 本细则由采购部和质量部共同负责制定、解释和修订。第23 条 本细则经总经办审批通过后，自颁布之日起实施。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字2、采购质量问题处理办法以下是某企业的采购质量问题处理办法，供读者参