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文档简介
1、附件3部门整体支出绩效自评报告(某县某某局) 一、部门概况 (一)部门基本情况*.部门组织机构及人员(*)县某某局内设5个职能股室:人事秘书股、计划财务股、节水型社会建设办公室、某某工程安全质量监督股(安全监督股)、水政水资源股(行政审批服务股)(2)人员情况:某县某某局编制数*28人,其中:行政编制*5人、全额事业编制*3人。实有人数*0人,其中:在职人数*0*人,离休人员*人,退休人员53人。2.部门职能概述(*)编制全县某某建设与发展规划、主要江河流域综合规划、防洪规划,制定某某工程建设有关规章制度并组织监督实施,组织起草地方涉水规范性文件,提出中央、省、市、县某某建设投资建议和财政资金
2、安排意见,负责某某项目投资计划管理。(2)编制全县水资源供求规划,制定水量分配方案和调度计划并监督实施。组织水资源调查评价,组织实施取水许可、水资源有偿使用,开展水资源论证和防洪论证。指导全县水行业供水和乡镇供水工作。(3)编制水资源保护规划并监督实施,做好全县江河水域的水功能区划分,核定水域纳污能力,提出限制排污总量意见。加强水资源的节约、保护和合理配置,指导地下水开发利用、城市规划区地下水资源管理保护和饮水水源保护工作,保障城乡供水安全,促进水资源可持续利用。(4)负责水法律法规宣传和涉水违法事件的查处,协调、仲裁县域内水事纠纷,指导全县河道管理、主要江河流域的综合治理并监督检查。(5)指
3、导全县某某工程建设、某某设施管理,负责全县某某建设市场的监管和某某行业的安全生产工作。(*)指导全县农村某某及农村某某社会化服务体系建设,负责全县节约用水工作。组织协调全县农田某某基本建设、农村饮水安全、节水灌溉、节水型社会建设、农村水电电气化及小水电代燃料等工程建设与管理工作,对全县农村小水电实施监督管理。(7)组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作,编制全县防汛抗旱应急预案、水工程调度方案并监督实施。承担县防汛抗旱指挥部的具体工作,指导全县某某突发公共事件的应急管理和水旱灾害防治工作。(8)负责全县某某行业技术标准、质量监控体系建设,监督某某行业标准和规范规程的实施,开展某某科技推广和对外
4、合作交流。(9)承办县委、县人民政府交办的其他事项 (二)部门内部管理情况 20*5年*月*0日修正了某县某某局机关事务管理制度(试行)合订本包括日常管理、财务管理、专项资金管理、资产管理、档案管理等22条规章制度。 (三)年度重点工作任务及完成情况 *、防汛抗旱工作扎实有效。 2、某某扶贫工作成效明显。3、 民生某某项目快速推进。 (*)防洪工程。(2)农村安全饮水。(3)农田某某项目县建设。 4、河长制工作全面推行。5、水政水资源管理进一步加强。*、党风廉政建设呈现新气象。 二、部门整体支出管理及使用情况 县财政局年初批复某县某某局20*7年度部门预算支出*583.59万元(其中:基本支出
5、842.99万元,项目支出740.*0万元),年度预算调整0万元,合计*583.59万元。当年实际完成收入*470.*5万元;完成支出*379.54万元,其中工资福利支出942.45万元、商品和服务支出3*4.92万元、对个人和家庭的补助支出5*.05万元;年底结余90.*万元,其中基本支出结余-*53.09万元、项目结余243.70万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为*万元,差异的具体情况及原因见下表:*单位20*7年度财政拨款预算执行总体情况单位:元预算数 (财政局批复数字)小计基本支出项目支出人员经费公用经费*58359007*79*00750300740*000执行数小计基本支出项
6、目支出人员经费公用经费*29852*94.7*998494*.*238*0470.54*057282.*预算与执行的差异数小计基本支出项目支出人员经费公用经费-*40*794.7*-230534*.*2-30*0*70.54-*08*5*282.*差异原因主要是:基本支出中人员经费,年初预算为基本工资、津补贴、年终一次性奖金、乡镇工作补贴、机关基本养老保险、基本离休费、离休干部生活补助等,决算数还包括特殊项目奖金(绩效奖金、先进单位奖金等)及工资正常晋级工资;基本支出中公用经费,年初预算为行政运行中的公用经费,决算数中的公用经费包括项目支出的办公费、差旅费费、培训费的个商品和服务支出。项目支出
7、中,项目支出为20*7年度的项目支出预算,决算数中统计的包括历年度项目,20*7年报账支付的所有基本建设类项目支出。 (一)基本支出20*7年度我局的基本支出主要用于机关行政运行支出,基本支出*09*.03万元。20*7年度“三公”经费年初预算*.*5万元,年终执行*.05万元。20*7年度会议费5.73万元,培训费*.24万元。 (二)项目支出20*5年*月*0日修正了某县某某局机关事务管理制度(试行)合订本包括日常管理、财务管理、专项资金管理、资产管理、档案管理等22条规章制度。本年度项目资金主要用于防汛抗旱经费、某某设施前期工作经费、水资源事业费、水库安全管理补助、某某执法体系建设、六大
8、攻坚战规划编制费。 三、部门整体支出绩效情况(一)评价得分98等级标准:评分评价等级备注90评分优秀80评分90良好70评分80合格*0评分70较差(二)部门履职及履职效益情况。某县某某局以于关于印发20*年某某局乡(镇)水务站、水库管委会目标管理考核方案的通知(*水字20*80号)文件对机关股室、乡镇水务站、水库管委会进行考核。20*5年*月*0日修正了某县某某局机关事务管理制度(试行)合订本包括日常管理、财务管理、专项资金管理、资产管理、档案管理等22条规章制度。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中:经济性分析主要是对成本(预算)控制、节约等情况进行分析;效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情
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