品质异常处理流程

1、QGXXXXXX有限公司管理规范XXXXX品质异常处理流程分发号：受控状态：编制部门：品质部编 制：审 核：批 准：2016-03-01 发布2016-03-01实施XXXXXXT限公司 发布修订标记页:序 号修改前 版本号修改后 版本号页 码修改内容修订人/日期审批人/日期1会 签 栏分 发 对 象份 数1目的为了使品质异常发生时处理过程有据可依有规可循，使重大品质异常能在规定的时间内得到有效改善，防止相同问题重复发生，降低品质成本，确保产品质量符合需求；2适用范围适用于本公司质量/环境管理体系运行中出现的不合格项及潜在不合格项。3内容3.1 品质异常处理流程图品质异常处理跟踪流程图流程图职

2、责说明输出表单/文件环品质部判定不良是否异常，偶发的还是批量的，是否需要封存。品质部组织原因分析，“人、机”由制造部负责，“料、测”由品质部负责，“法”技术部负责。要求两天内找出原因。产品封存、报废管理规定封存库产品统计品质异常报告临时纠正措施：报废、让步接收、挑选、返修。48H内提出纠正措施。一周内处理完毕品质异常处理单返工任务单针对原因分析，72H内提出预防改善措施，相应项目由各部门主导，两周内将改善方案实施，并做好相关记录，单独跟踪。质量部：重大质量问题每日反馈进度；品质部：整改结果跟踪，反馈相关部门标准化品质异常跟踪表3.2 流程图说明：3.2.1 生产过程中，一线作业人员或巡检员发现

3、品质异常及时通知车间主任或者品质部, 由品质部巡检员填写异常情形并反馈给品质部主管。3.2.2 品质异常报告的填写必须清楚地写明事件发生的日期、时间、地点、批量数、 批号、异常数量、不良率、异常状况的描述。3.2.3 品质部主管对异常的现象进行初步确认，并在品质异常报告确认，然后组织制 造部主任、技术部主管对异常进行分析处理。3.2.4 分析分别从“人、机、料、法、环、测”，“人、机、环”由制造部负责，“料、测”由品质部负责，“法”技术部负责。需在48小时内对原因进行分析及给出临时方案，如 48小时完成不了，需上报上级经理给予协助处理，现场原因分析清楚后，各部门针对生产实际 状况制订临时方案，

4、（临时方案里面必须包括仓库原材料库存，生产在制品，成品的处理），并将临时方案填写至品质异常报告中。3.2.5 各部门（品质、制造、技术）对临时方案进行评审确认是否可行，（当异常为来料不良时，才需采购对此加工方案进行评审），由发生部门将各部门意见填入 品质异常处理单 临时方案包括报废、让步接收、挑选、返修。3.2.6 制造部按照评审合格的的方案进行实施。由技术部对异常临时解决方案进行指导， 品质部持续跟踪处理结果是否可行，一周内完成临时方案。3.2.7 品质部主管按照分析的原因分析找到相关责任部门，要求72小时（采购部因需与供应商沟通，可与品质部协商延长此时间，但需在报告上注明）给予出纠正预防措

5、施（涉及到来 料问题，需采购联系供应商解决，品质部 QE寸供应商回复进行跟进验证）。两周内完成纠正 预防措施，各部门任何纠正措施要求有相关记录，无记录一律按未改善处理。3.2.8 品质部依品质异常报告进行跟踪验证、确认效果。连续三批有明显改善、无异 常，结案。“人、机、环”由制造部负责，“料、测”由品质部负责，“法”技术部负责，将 相关改善方案标准化。4考核规定4.1 责任人员需要在规定时间内完成相关品质异常处理的推进，品质部有权利对责任人进行考核，考核标准为超过期限没有整改每延迟一天考核10元，有特殊情况需延期的需要提前说明原因，得到直接领导的同意后可免除考核，同时需明确最终整改完成日期；4.2 整改过程中，需做好整改记录，并通知品质跟踪，否则视为无整改，跟踪需要有相关对比数据，否则对责任人员进行考核每次 30元；4.3 对于在整改过程中提出比较有突破或建设性建议意见并被采纳实施，可以有效避免质量问题的再次发生，可由品质部或车间管理者向公司申请20-200元/人次经济或物质的奖励;4.4 以上考核由品质部出具相