郑州永通特钢有限公司文件安全检查管理办法

1、郑州永通特钢有限公司文件安全检查管理办法Q/AQ-051 范围本程序规定了公司安全检查管理的职责、管理内容与要求。本程序适用于公司所属各单位安全检查的管理工作。2 引用标准和术语2.1 日常性检查：即经常的、普遍的检查2.2 专业性检查：是针对特种作业、特殊设备设施、特殊场所进行的检查。2.3 季节性检查：是根据季节特点，为保障安全生产的特殊要求所进行的检查。2.4 节假日前后的检查：包括节日要进行安全生产综合检查，节日后要进行遵章守纪的检查。2.5 不定期检查：是指在开、停机前，定检定修，新项目竣工及试运行时进行的安全检查。3 职责3.1 生产安全部是公司安全检查的归口管理部门，负责组织公司

2、内的各类安全检查，负责公司各类安全检查表的编制、审批工作。3.2 公司各部室负责本单位的专业安全检查，以及专业安全检查表的编制、审批工作。3.3 生产厂（单位）负责组织、实施本单位的安全检查及隐患整改工作，各二级分厂、部门负责本部门的安全检查管理工作。4 工作程序4.1 安全检查可分为日常性检查、专业性检查、季节性检查、节假日前后检查、不定期检查等五类。4.2 安全检查内容4.2.1 认真落实公司安全生产责任制，各级行政一把手就是安全生产第一责任人，必须成立各自的安全生产委员会和事故调查组，明确职责和分工，分级管理，责任到人。4.2.2 公司每月召开一次安全主管、专职安全员参加的安全例会，生产

3、安全部每月召开一次专职安全员例会，分厂、作业区每周召开一次安全例会，做到有计划、有总结、有布置、有检查、有落实；班组每日召开班前班后会，认真开展安全生产工作活动。4.2.3 认真落实安全检查制度，严格按照“四定四不推”的原则，及时整改查出的事故隐患，做到班组（岗位）日查、作业区（工段）周查、分厂月查、公司（部门）季查，分厂每次检查必须由被检查单位（岗位）签字认可，有记录、有反馈。4.2.4 建立、健全各级危险源（点）安全技术档案，制定相应的安全监控措施，分级管理，定期进行检查，做到有记录、有反馈，并存档保留。4.2.5 每个班组必须制定事故应急预案，并定期组织演习，作好记录。4.2.6 严格执

4、行易燃易爆区域、设备、设施动火的申报、审批和动火证制度；严格执行电气作业的工作票制度；严格执行确认制和互保联保制。4.2.7 定检、定修必须按照“项目负责人就是安全负责人”的原则，制定详细的施工网络和安全防护措施，严格执行停机、挂牌、确认制；多方立体交叉作业时，双方必须签订施工安全协议书 、 施工安全责任书 ，进行安全交底；临时改变施工方案，必须按规定申报，并制定方案和作业指导书，经确认后，方可实施。4.2.8 加强劳动组织管理，合理配置人力资源。4.2.9 严肃生产工艺纪律，对照生产工艺，不断充实、完善安全技术操作规程。4.2.10 生产作业现场必须道路通畅，设置安全通道，物件码放整齐规范，

5、安全标志齐全、清洁、醒目，通风、照明符合规范。4.2.11 严格按规定时间和内容进行“三级安全教育”和技术培训，包括在岗、转岗和再上岗人员的培训；特殊工种必须经培训考试合格后持证上岗，并存档备案。4.2.12 严禁机器设备超负荷、带病运行，出现故障必须及时处理4.2.13 机器设备、设施的信号、制动、限位、离合、联锁、报警、防风等安全装置必须完好、灵敏可靠。4.2.14 设计、采购进厂的设备、设施、工具、附件等必须符合相应的安全技术规范。4.2.15 设备的齿轮、链条、皮带等传动部位必须设置可靠的防护装置；吊钩及关键部件必须定期进行探伤检验。4.2.16 作业现场的走道、过桥、坑、沟、井、台等

6、周边必须设置防护栏、盖板或警示标志。4.2.17 职工劳保用品必须按标准保证及时供应；劳保用品质量必须满足生产安全要求。4.2.18 易燃易爆物品按规定堆放和使用， 安全监控设施完善、 灵敏可靠， 消防工具 （器材）齐全、完好。4.2.19 锅、容、管、特设备必须定期进行专项检查及整治。4.2.20 电（气）焊、电气、厂内道路运输及建筑安装施工作业和化学危险品、民用爆破器材的使用管理必须符合其相应的安全技术规定。4.2.21 严肃查处现场“三违”人员，并按规定进行处理。 “三违”行为具体表现：违反劳动纪律、违章指挥或违章作业。擅自开动机器设备，擅自更改、拆除、毁坏、挪用安全装置和设备、设施。使

7、用不安全设备；用手代替工具操作。生产设备、机具、物资等存放不安全位置。冒险进入危险场所；在起吊物下作业、停留。机器设备运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等。作业过程中注意力分散，错误操作机器设备；攀、坐不安全位置。未穿劳保用品或劳保用品穿戴方法不正确。易燃、易爆、有毒、腐蚀性物品处理不符合有关规定。机器设备的防护装置未定期进行维护、保养等。（11）不听从作业指挥，忽视安全提示、忽视警告。4.2.22 法律、法规的其他安全规定。4.3 安全检查方法4.3.1 公司、分厂、作业区（工段）必须建立安全检查组织领导机构，挑选具有较高技术业务水平的专业人员参加，明确检查的目的和要求。4.3.2 分

8、级制定安全检查标准，依据安全检查记录表（见附表1）进行检查，认真填写检查记录并存档； 对查出的隐患要立即下发隐患整改通知书 （生产安全部见附表2， 各单位见附表3） ，并及时反馈整改结果，归档备查。4.3.3 坚持检查与整改相结合，做到检查不是目的，只是一种手段，整改才是最终的目的，一时难以整改的，要采取有效的防范措施。4.3.4 安全检查的日常管理执行记录控制程序 。4.4 安全检查标准4.4.1 公司级安全检查标准，由生产安全部领导审核，组织会签，主管生产的副总经理审批后实施，检查标准应包括4.1 五类安全检查所涉及的内容。4.4.2 厂级安全检查标准，由各单位专职安全员编制，单位安全主管

9、领导审核，专业工程师组织会签，厂长审批后实施，检查标准应包括4.1 五类安全检查所涉及的内容。4.4.3 工段（作业区）周检标准由工段（作业区）编制，工段长审核，分厂安全员组织会签，主管厂长审批后实施，安全检查标准包括生产、设备、技术、原料、成品、尘毒噪音、劳动保护、消防设施、安全附件及设施联锁控制、防雷防静电、防火防爆、现场作业、安技装备等单元中经危害识别与评价须控制、减小各类风险以及程序文件、管理标准中涉及到的控制项目。4.4.4 班组（岗位）安全检查标准由工段编制，工段长审核，报分厂安全员会签，厂长审批备案后实施。4.4.5 班组（岗位）安全检查要求具体化，有明确的数值, 检查标准要明确

10、；同时，必须将在风险识别评价出的各类风险，根据风险控制需要例入检查内容或在检查表中加以提示。对岗位上存在的煤防、消防器具等的检查，也要列入到岗位安全检查标准中。4.5 日常性安全检查4.5.1 公司每月对各单位、作业区、班组进行抽查，每季度检查一遍；分厂每周对各工段检查一遍、每个工段至少抽查二个班组；工段每周对所有岗位检查一遍；班组（岗位）每日检查一遍。4.5.2 生产岗位的工段长、班组长和岗位操作人员必须严格执行巡回检查制度，保证定时定点按照规定内容进行检查，以保证生产处于严密的监控之下。4.5.3 非生产岗位的工作人员， 应根据本岗位的特点， 在工作前和工作中都要对工作环境、施工准备、安全

11、措施、防护用品等在工作前和工作中进行检查。4.5.4 各级领导和各级专业管理人员，应在各自业务范围内，经常深入现场，进行安全检查，发现不安全问题，及时督促有关部门解决。4.6 专业检查4.6.1 公司、各二级单位每年应对锅容管特设备、电气设备、机械设备、安全装备、监测仪器、危险物品、防护器具、消防设施、运输车辆、防火防爆、防尘防毒等分别进行专业检查。4.6.2 公司级专业检查以各职能部（室）为主，分厂专业检查以各专业为主，组织相关人员参加。4.7 季节性检查春季安全大检查：以防洪防汛、防机械绞碾、防建筑物倒塌为重点。夏季安全大检查：以防暑降温、防尘防毒、防高空坠落为重点。秋季安全大检查：以防火

12、、防冻保温、防跑冒滴漏为重点。冬季安全大检查：以防火防爆、防煤气中毒、防交通事故为重点。4.8 节假日前后的检查应对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、遵章守纪等进行检查。4.9 不定期检查4.9.1 应对日常动火安全，开、停机前安全，定检定修安全，新项目竣工及试运行安全等进行检查。4.9.2 对临时性的安全检查，检查内容在安全检查标准中未步及的，可由检查实施单位编制检查表，由编制单位领导审核批准后实施。4.10 考核4.10.1 凡不认真或未开展安全检查的单位，扣责任单位10或 15 元/人。4.10.2 公司每查出一项隐患、 “三规一制”不建全或不严密的，扣单位200元，扣班组长、相关专

13、业管理人员及作业长各 30 元。4.10.3 凡不认真落实安全生产责任制的：a. 小组之间责任落实不清的，扣单位第一责任人50 元。b. 分厂内部职责落实不清的，扣分厂厂长100元。c. 厂工段之间职责落实不清的，扣单位第一责任人200 元。4.10.4 每月（季）的检查结果将在调度会、公司安全例会和有关会议上分别通报。4.10.5 以上考核累加计算；全年检查结果做为年度评选先进单位的依据。5记录在舁 厅P记小编p记录名称保存地点保存期1Q/AQ- 05-1安全检查记录表各单位2年2Q/AQ- 05-2隐患整改指令书生产安全部2年3Q/AQ- 05-3整改情况复查意见书生产安全部2年4Q/AQ

14、- 05-4隐患整改通知书各单位2年5Q/AQ- 05-5隐患复查意见书各单位2年6相关文件附表1安全检查记录表Q/AQ- 05-1时间单位存在问题整改要求被检查单 位签字检查人 员签字隐患整改验收 人确认签字备注1、检查根据公司安全检查标准及法律、 法规的其他安全规定，并分级制定相应的安全 检查标准。2、经检查无问题的单位也必须签字确认。附表2安全牛产监督检查执行文书整改指令书QAQ 05-2永通安监管令：执督字（）第（）号No QR0026经查，你单位存在下列问题:责令你单位对上述第项问题立即整改；对笫项问题于 年 月 日前整改完毕,并申请我部门复查。逾期不整改的，将依照公司有关规定给予处罚。由此造成事故的，将依照 公司有关规定追纠有关人员的责任。安全生产监察员（签名）：郑州永通特钢有限公司被检查单位负责人（签名）：生产安全部签发日期：年 月日安全生产监督检查执行文书整改情况复查意见书Q/AQ 05-3永通安监管令：执督字（）第（）号No QR0027我部门于年 月日作出了限期整改的决定，永安监管令：执督字（）第（）号,应你单位申请组织复查，经复查意见如下