管理评审资料

1、管理评审计划编号：会议主题管理评审 时 间地 点会议室 出席人员公司各部门主管及内审员主 席总经理记 录会 议内 容提 要1内部审核结果。2. 预防与纠正措施之执行状况。3. 对以往管理审查之追踪行动。4. 过程绩效和服务的符合性。5. 顾客回馈，顾客满意度等。6. 影响管理体系的变更情况。7. 质量环境安全方针与质量环境安全目标的适宜性。8资源的需求。9改进的建议。评审输入的准备行政部组织机构，职责分配，人力资源的总体分析报告，培训的效果确认；文件的执行情况；文件有效性评价；各职能部门供应商业绩报告，改进的建议，及质量环境安全目标达成情况行情分析，合同的执行情况，客户满意度及投诉处理情况，目

2、标达成情况销售总结工作报告，改进的建议，及目标达成情况销售计划安排的合理性分析，管理的情况现场管理状况分析，目标达成情况,异常情况的处理情况分析.售后服务任务的完成情况分析，目标达成情况，异常情况的处理情况分析.生产车间的运作状况，产品验证分析，公司资金现状。总经理必要时，就企业发展战略，营销策略，社会信誉等报告如何做到以客户为关注焦点？（提出批示）管理者代表公司的质量环境安全方针与质量环境安全目标达成情况，前次管理评审跟踪及落实情况及效果评价，内外部审核的总结分析，改进的建议注：1 各部门主管准备以上报告，并在2021.6.20日前提交给管理者代表编制：行政部 批准： 日期：管理评审报告编号

3、： JL-9.3-02评审目的确保方针与目标及体系持续的适宜性，充分性和有效性。评审时间地 点会议室主 席总经理记 录评审内容现状描述评审结论（包括改进措施）内外审核总结本次为第二次推行三体系结合内审，开出了1项不合格报告。对不符合项进行了跟踪验证，完成效果达成体系文件的情况文件能满足现阶段公司的要求。通过内部审核对文件的审查情况和实际运行情况的评价，现行文件是持续有效和可行的。顾客投诉处理公司推行体系至今有几项客户投拆情况 无质量环境安全状况比较稳定，无安全事故发生今后我们要加强自律性，各部门增加沟通和共同协商的机会，培养一种团队精神，以积极的心态将我司品质提升到一个更高的层次，乘ISO之势

4、，进行全方位控制并将其真正体现在工作中。过程质量环境安全趋势稳定增长无上次管理评审跟踪事项落实本次为ISO第二次管理评审上次管理评审建议已落实并得到了验证。质量环境安全方针与目标执行情况公司对客户满意度进行了调查，达到了98%。通过对执行情况分析，方针与目标是适宜的资源配置公司的资源配置总体上能满足公司的质量环境安全方针及目标达成。资源配置得当改进建议继续加强公司全体人员的质量环境安全意识及ISO管理能力请外面顾问机构实施ISO管理方面培训。总结论：1. 公司的方针与质量环境安全目标是持续适宜的。2. 公司的管理系统是持续适宜、充分、有效的。3加强公司各部门人员的质量环境安全意识及文件管理能力

5、，请外面顾问机构实施ISO管理方面培训。编制： 批准： 日期：管理评审会议会议主题第一次管理评审会议时间地 点会议室参加人员各部门主管及内审员主 持总经理记 录会议内容:1. 第二次内审结果跟踪及落实情况分析2. 各部门矫正措施之执行情况3. 各部门质量环境安全目标的达成状况4. 客户投诉,客户满意度调查情况5. 供应商品质及销售能力分析6. 方针与品质目标的充分性,适宜性7. 设备与人力资源的配置会议记录1. 我们是第二次进行这样的活动,因为大家对准备各方面的资料还有一点生疏，所以有可能准备的资料不够充分,希望我们下次再进行管理评审能够做好充分准备.2. 行政部报告第二次内审的缺失跟踪与落实

6、情况并加以分析及评价.分析公司的方针与目标的达成状况.3. 销售部报告销售工作情况，根据质量环境安全统计数据分析报告，对公司销售状况及后期质量环境安全目标进行了分析报告；销售计划的执行情况报告，对销售成本进行了分析。根据本部门的目标达成情况，提出了对后期销售技术的改进和对现场管理状况的分析。4. 设计部报告质量环境安全目标达成情况和顾客满意度及投诉情况。5. 行政部对文件的发行与执行情况及行政部人员的流动与分配状况.6. 行政部对各部门的环境因素进行了分析，并进行了控制。7. 销售部对销售过程中的环境因素及危险源进行控制。8. 销售部对采购过程中的环境因素及危险源进行控制。9. 生产部就应急预

7、案及消防进行演习，并进行火灾逃生的和火灾预防工作。10. 销售部对原材料和制成品进行质量监控，报告数据汇总分析状况。评审结果1.通过对执行状况分析,公司方针与目标的是适宜的.2.各部门目标基本完成.3.各部门人员培训的工作有待加强,针对各部门干部与员工进行落实培训与考核.4.行政部应对人员加强培训与安全教育，增加专业知识，提高员工素质.6.人员的配置上还不够，我们尽量配备足够的人员来推行工作，不要一个人身兼数职，我们可以给内部员工一个晋升的机会，也借此加强所有员工的积极向上的精神.总结论:1. 公司的方针与目标是持续适宜的.2. 公司的管理系统是持续适宜、充分、有效的,在努力改善下可得到稳定增

8、长.3. 加强公司各部门人员的质量环境安全意识及文件管理能力，请外面顾问机构实施ISO管理方面培训。管理评审工作报告(管理者代表)一 质量环境安全管理体系建立公司开始建立质量环境安全管理体系，成立了 “ISO工作小组”并指定了管理者代表，选派了公司内审员参加了内审员资格的培训，令工作组的人员配备能够满足质量环境安全体系的要求。在总经理的大力支持下，行政部组织了公司全体员工进行了ISO基础知识、质量环境安全体系培训。以保证全体员工在对质量环境安全管理体系有充分的认识和运行。公司质量环境安全管理体系正式颁布以来，公司员工基本上熟悉文件内容并在工作中遵守文件的要求，按文件规定规范各项工作。ISO工作

9、小组也对各部门分别进行了运行辅导，使各部门工作基本符合质量环境安全管理体系的要求。在管理层的支持下，质量环境安全管理体系得到有效的运作与维持，各部门基本可以依据质量环境安全管理体系的要求开展工作，并取得了一定成效。二、质量环境安全方针及目标公司制定了质量环境安全方针，体现了满足顾客需求、持续改进质量环境安全管理体系有效性的承诺。可提供制定和评审质量环境安全目标的框架。公司把质量环境安全方针和质量环境安全目标电子版下发到各部门，要求所有员工参与学习并理解。经过培训、宣传，质量环境安全方针基本得到所有员工的理解和贯彻。 公司所制定的质量环境安全目标是对质量环境安全方针的量化体现，其量化值均是可测量

10、、实现的，质量环境安全目标已分解至相关部门。根据公司的质量环境安全方针及各职能部门的职责情况，由管理者代表制定，总经理批准颁布的质量环境安全方针与目标，规定了相关责任部门、责任人和检查频次。体系运行以来， 各部门及公司的目标达成情况可参照目标分解及考核表，根据2021年第一季度的统计，质量环境安全目标达成情况良好。三组织结构、人员配置及职责权限、设备设施、工作环境为了保证公司实现质量环境安全方针、达成质量环境安全目标，对资源配置情况进行了策划，对组织机构图及部门职责进行了规定，制定了人力资源管理程序，组织结构、人员配置及职责权限在体系文件里都进行了规定。设备设施及材料的采购、使用、保养、报废等

11、管理由设备管理程序、采购管理程序来控制，销售部等部门均配置有必需的设备，设备设施资源是充分的、材料的采购是规范的。四内部质量环境安全审核情况报告公司内审小组对公司建立的质量环境安全管理体系进行全面的审核，审核共发现1 项一般不合格项，主要分布于生产部， 审核结果认为公司建立的质量环境安全管理体系基本符合ISO标准要求，但在运行结果的有效性方面有改进。针对提出的 1个不合格，相关部门都进行了认真的整改，到目前为止，已经结案。五纠正预防措施实施情况顾客无投诉。六改进建议1） 部分员工在执行质量环境安全管理体系的时候，主动性不够，往往需要部门主管或其它人员督促，希望行政部在这方面进一步宣传、培训。2

12、） 就目标达成情况而言，由于目前的项目较少目标达成情况较好，如果经营状况改变，目标的达成情况仍需各部门予以重视。 管理者代表： 日期： 管理评审工作报告 行政部一.资源目前行政部负责公司的基础管理及建立三体系，并在管代的带领下组织内审、管评工作。二.质量环境安全目标的达成情况质量环境安全目标详见质量环境安全目标统计分析表三.管理工作我公司针对内审开出的不符合，各部门认真分析原因，举一反三，进行整改，各不合格已经整改完毕。我公司于2021年6月11日12日组织了三体系结合的第二次内部质量、环境、职业健康安全管理体系审核，本次审核按照内部审核的控制程序组织，首先组建了内审组，在审核前组长编制了详细

13、的审核计划，明确了审核目的、审核准则、审核范围、审核方法以及具体的日程安排和人员分工、审核的条款、要素，本次审核对公司所有的部门、人员进行了审核，对涉及的所有活动、质量和环境、职业健康安全管理体系标准的所有条款、要素进行了审核。审核前内审员按照分工编制了详细的检查表，明确了审核要点和方法。现场审核过程中，首先由组长主持召开了首次会议，内审员严格、认真，通过提问、查看资料、现场查看等方式进行审核，并作好客观记录，各部门、人员都积极配合。本次审核共开出1项一般不合格，没有发现严重不合格，针对以上问题，内审组以不合格报告的形式提出，责任部门在审核结束后认真进行了原因分析，制订了纠正措施，并组织实施，

14、内审组组织了验证，发现原因分析到位，纠正措施制订合理，结果有效。内审组长根据审核结果编制了内审报告，并及时下发到各部门、人员。经过此次内审发现，我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系基本得到了持续保持。四文件体系的适合性： 公司进行了内部审核，对文件体系进行了详细的检查，行政部对文件的管理到位，基本能满足公司的需求，同时文件也适宜公司现阶段的需求。五改进建议为进一步完善管理，建议增加岗位人员的职责教育。 行政部： 管理评审工作报告销售部按公司质量/环境/职业健康安全管理体系策划安排，我部门的职责和权限是，做好市场调查和产品销售要求的评审。以顾客为关注焦点，适时做好与顾客的沟通，定期做好顾客满

15、意度测量。工作情况总结：了解顾客需求、通过电话、传真沟通、上门拜访、业务洽谈、信函等各种广告宣传。做好与顾客关于合同的处理、修改、协调的问题。做好在产品和服务提供过程中完成后顾客的信息反馈、包括顾客抱怨和投诉。掌握顾客的真实需求，及时调整投标方案。满足顾客不断变化的需求。并将了解到的信息按职责规定进行有效传递。填写合同评审表交相关部门进行评审。销售部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息给顾客沟通，并予以记录实施。建立顾客档案，详细记录其名称/地址、 电话、联系人及产品质量情况。每年销售部向客户发出顾客满意度调查表要求真实写出产品质量和服务等情况及顾客意见和建议，由销售部汇总传递给生产部，由生产部组织