某企业管理程序标准(DOC165)

1、企业管理程序化工作标准企管处程序化工作标准企业处工作职责1、负责全厂经济承包合同的签订、完善、考核及日常协调管理工作。2、督查经济合同执行情况。3、负责车间目标成本核算管理工作。4、负责组织学习 邯钢'活动，指导各有关部门、车间目标成本分解、制定经济责任制，督查落实情况。5、负责企业管理标准化工作。6、负责督查各项管理制度的落实情况，完成厂领导交办的督办事宜7、组织班组建设工作。8、组织ISO900淅准宣贯和管理工作。9、负责现场管理和专业管理检查工作。10、负责处室费用管理工作,11、位百全厂计划生行管理工作c12、负贲企业体制和运行机制的改革工作13、负面各类荣誉杳记工作。14、负

2、责现代化管理成果的推广成川工作.15、负负氽厂微机管理工作口16、负资本厂英特网网站的管；理工作.一、处长1、工作职责1.1 负责企管处令间T作，拟定企管处工作计划井沮织实施。1.2 具体负责企业运行机利的参和i卜划工作。1.3 完成厂领导交办的督在督办事宜及临时性工作。1.4 负责与经济合同及经济责任制有关的协调管理工作。1.5 负责ISO9002标巡实施有关的管理工作口2、工作程序2.1 每月19 H前做上月T作总结，拟定下工作计划口2.2 厂计划会当天下午1: 30召开处务会，传达会议精神并总结上月 工作，布置下周工作计划。2.3 每周一下午1: 30召开处务会，传达调度会精神，总结上周

3、工作, 布置本周工作。2.4 每月18 H前审核各项承包合同及经济责任制考核情况并笠字?2.5 每季度第一个月5 H前组织对分厂财务状况审计。2.6 每季度第一个月18 H前审核中层正职、分厂考核情况并签字口2.7 每季度初组织一次厂级 优秀班组评比口2.8 甸川组织总厂啦场检苞 在卜周一调度会上通报检充情况。2.9 旬;季度组织对分厂现场检杳口2.10 年季度初在第度会上通报各处室费用使用怙况2.11 每年11月至12月进行下年度全厂目标成本分解。拟定并签定下年度各 有关部门经济合同。2.12 及时向厂领导汇报交办的督查督办事宜及临时性工作完成情况。2.13 及时向主:管厂长汇报企管T作进度

4、和完成情况口2.14 每年12月作全年各项工作总结，拟定下一年企管工作计划口2.15 ISO9002质量体系实施管理工作参照其 质量体系文件执行、3、工作标准3.1 按时完成H常工作仃务、工作计戈3.2 各项经济合同及经济责任制执行稳定率 90%无大偏差。3.3 按时完成督杳、督办事宜。3.4 计划生育技.上级整求达标一3.5 税点煤戈；企业运行机制改革方案。3.6 质量体系实施T作符合程序丈件叫求，4、考核办法 4.1执行中层正职季考核办法二、处长助理1、工作职责1.1 协助处长完成本部门工作计划处理日常工作， 完成处长交办的临 时性工作口1.2 负责目标成本核算管 理工作，1.3 负责经济

5、合同及经济责任制的签订、 完善、考核工作以及相应管 理台帐登记工作。1.4 负责督今备顶经济合同的执行怙况，1.5 负责组织学习 邯钢”活动，指导各有关部门，车间目标成本分解, 制定经济责任制，督查其落实情况。1.6 负责厂各类荣誉帐登记工作。1.7 负责现代化管理技术的推广应用工作。1.8 协助处长完成计划生育工作。2、工作程序2.1 每月8日完成各车间成本核算表审核工作。2.2 经济合同管理：2.2.1 每月10日前完成各车间承包合同考核工作，交处长审核后送主 管厂长，由 厂务会研究奖金发放方案。2.2.2 每月15日前审核各处室奖金发放考核表并计奖。2.2.3 每月15日前完成供应、销售

6、等经济合同考核工作。2.2.4 每季度第一个月15日前完成中层正职及两个分厂考核工作。2.2.5 每月16日将所有考核材料一并交处长审核后签字。2.2.6 每月18日将处长审核签字后的考核表交主管厂长、厂长签字， 然后送财务兑现考核。2.2.7 每月20 H前完成经济合同管理台帐登记T作口2.2.8 仔季.度初督杳各项经济合同执行情况并向处长/向汇报c2.2.9 每年11月统计各车间目标成本完成情况及各项经济合同预计完 成情况，进 行下年度目标分解，拟定各有关部门经济合同草案，提 交处长审阅研究修改。2.2.10 每年12月与有关部门协商签定下年度经济合同，年底前将有关 合同文本发放到合同涉及

7、职能处室及有关领导。2.3 每季度第一个月下旬督查各有关部门、车间内部目标成本分解及 经济责任制落 实情况，并向处长汇报。2.4 I®时姿记件类荣誉帐-2.5 及时向处长才:报临时交办的T作进展情况.3、工作标准3.1 仙，助必长积极认真完成处工作任务，3.2 目标成本核算审核无失误口3.3 各项合同考核无失误，3.4 .各车间内部经济责任制落实口3.5 按时完成本联工祚口4、考核办法1.1. 3.1项贻误一次扣2-10分”1.2. 3.2项失误一次扣2分口1.3. 3.3项失误一次扣2分口1.4. 3.4项一个车间未落实扣2分1.5. 3.5项延误一次扣2分。三、内勤1 .工作职责

8、1.1. 计划生育管理1.2. 可控费.用管理1.3. 油内勤工作1.4. 协助搞好ISO900淅准实施工作。2 .工作程序2.1. 计划生育管理2.1.1. .及时宣传贺彻计划生行政策。2.1.2. 每天及时办理结婚手续、一胎生育、新生儿户口粮食关系、育 龄妇女各种 手术假的审批。2.1.3. 每月28 H前根据跃进路办事处要求上报计划生行报表口2.1.4. 每年7月30 H前上报跃进路办事处计划生育半年报表口2.1.5. 次年1月30 H前上报跃进路办事处上年计划生育报表口2.1.6. 每年6月前上报办事处育龄妇女普今报表.2.1.7. 旬;季度大办事处领一次避孕药具。2.1.8. 每年9

9、月办理全厂职T独生子女保险口2.1.9. 仔季度巾杳独生子女卡卜贴，办理到期免发手续口2.1.10. 调入育龄妇女的孕情把关口2.1.11. 仔年按要求组织孕情普杳°2.1.12. 每年12月修订、完善各项计划生育工作责任制，进行承包合 同考核二2.2. 每年12月制定可控费用考核办法，每季度汇总一次各部门费用使用情况 交处长，年终根据规定考核各处室费用。2.3.每月10日前造 本部门T资表并送劳资处口2.4. 仔”初领劳保。2.5. 每月5 H前报本部门经济责仆制考核表白3 .工作标准3.1. 无正犯计刻生育现象：3.2. 可控费川按要求管理。3.3. 按时完成内勤工作3.4. 时

10、完成处长交办的其它工作。4 .考核办法1.1. 3.1项一人次违犯扣2分.1.2. 3.2 项失误一次扣2分”1.3. 3.3项失误一次扣2分”1.4. 3.4 项未按时完成扣2-10分。四、基础管理岗位1 .工作职责1.1. 现场管理1.2. 班组建设管理1.3. 标准化管理1.4. 业管理1.5. ISO9002标钳;实施管理口1.6. 1办助微机室管理T作，2 .工作程序2.1. 现场管理2.1.1. 每月不定期组织一次对总厂现场检查，每季度初组织一次对分 厂现场检查口2.1.2. 拟定现场检查安排（参加人员、检查重点、日期、时间、集合地点），报处长及主管厂长。2.1.3.检查前一天下午

11、通知参加检查部门,2.1.4. 提前10分钟在集合地点做好准备工作口2.1.5. 分发检查记录表，宣布检查分组情况、检查重点，通报上次检 杳情况、整改情况。2.1.6. 检查结束，收集检查记录、登记台帐。（对检查发现的问题， 涉及到的专业 管 理部门要对存在问题的车间、处室下达整改通知，并在日常巡检中重点检查整改情况，并将整改结果反馈企管处。）2.1.7. 在卜凋 州度公前的检杳情况汇总后交处R2.2. 旬季度组织一次厂级优秀班组评比2.2.1. 每季度初，将厂级优秀班组评比表按规定名额下发车间，填 写时限一周口2.2.2. 将车间报来的评比表送班组建设领导小组各成员部门审查。2.2.3. 清

12、示处长开公H期、地点并通知各参加考评部门口2.2.4. 提前10分钟在开会地点做好准备工作口2.2.5. 会议先由各车间宣读推选的优秀班组事迹，工会介绍处室优 秀班组情 况，传阅优秀班组台帐，集体讨论，评选出厂级优秀班组， 负责做好会议记录口2.2.6. 会后整理材料、登记台帐，草拟对优秀班组奖励的请示，报处 长、主管厂 长批小后做发奖依据，2.3. 化业标准化2.3.1. 协助生产处做好技术标准化管理。2.3.2. 按领导要求组织制定、修订企业标准，2.3.3. 按档案管理变求保管企业标准化资料、文件口2.4. 每月进行一次专业管理检查，督查管理标准落实情况及最近一 次现场检查中 存在问题整

13、改的落实情况。2.5. 每月5日前向市经委科技处报河北省名优重点产品情况月报 表2.6. 每月参加一次由宣传部组织的 文明职工检查”2.7. 及时汇报领导交办的其它T作完成情况。2.8. 按ISO9002质量体系程序文件要求落实管理工作口3 .工作标准3.2. 从.真组织加场检克并及肘督青问题整改情况。3.3. 按管理标准要求开展班组建设工作门3.4. 按要求完成企管标洪制'定修订工作口3.5. 认真督出管理标海落实怙况-3.6. 质量体系实施T作符合程序文件嬖求3.7. 按时完成处k交办的其它工作口4 .考核办法1.1. 3.1项未按时组织扣1分二1.2. 3.2 项失误一次扣2分口

14、1.3. 3.3项未按期完成一次扣2分”1.4. 3.4项未落实督查一次扣2分，末及时督查整改一处扣1分口1.5. 3.5项失误一次扣2分01.6. 3.6 项未按期完成一次扣2-10分口五、微机室1、工作职责1.1 个厂做.机的管理和维护C1.2 因特网上早息E勺收集、整理。1.3 信息发而及管理一1.4 /责木处文件的打印，2、工作程序2.1 每月及时完成软件、硬件的购置计划的审批报批采购及有关固定 资产的转移和 报废手续的办理。2.2 及时维护、维修全厂的计算机口2.3 每天上网浏览与企业经营相关的情报，汇总后每月二十三日前报 处长审阅，然 后送有关领导和部门，重要情报及时上报。2.5

15、随时向相关站点发布企业信息，维护企业网站，扩大企业的知名 度，促进网上电子商务。3、工作标准3.1 计算机台帐登记清姓、准确口3.2 计算机故障小修不过当天，大修不过卅.，3.3 按时提供网.卜.有参考价俏的经济情报.3.4 积极主动在网上宣传企业形象及企业产品，力争招商引资口3.5 按要求完成文字处理及微机管:理工作.3.6 按嬖求控卸及用支白,3.7 做到工作件件有着落，费用JJJ1不超过支.4、考核办法4.1 3.1项有一处错漏扣0.5分,4.2 3.2项一次不能完成扣1分,4.3 3.3项延误一天扣1分,4.4 3.5项违犯一次扣1分，财务处工作职责我国会计法规定：财会人员工作职责有五

16、项:1、进行会计核算2、实行会计监督3、拟定本单位办理会计事务的具体办法4、参与拟定经济计划，业务计划，考核，分析，预算，财务计划的执行情况5、办理其他会计事务6、负责ISO900册准实施的有关工作。（一）处长1、工作职责1.1 负责财务处全面工作，拟定财务处工作计划并组织实施。1.2 负责内部审计工作，并组织实施。1.3 负责对各有关部门的协调工作。1.4 对本处人员的业务培训。1.5 厂领导交办的临时性工作。1.6 负责ISO900淅准实施有关的管理工作。2、工作程序2.1 每月18号前做上月工作总结，拟定下月工作计划。2.2 厂计划会的当天下午1: 30召开处务会，传达会议精神，总结 本

17、月工作，布置下月工 作。2.3 每周一下午1: 30传达调度会精神，总结上周工作，并组织业 务学习。2.4 每月七号审核、签署、提供、改核承包合同执行情况所需数据。2.5 每季度后第一个月10日前组织对分厂进行财务审计。2.6 向厂领导汇报财务状况及资金情况。2.7 每天根据掌握的前一天资金回笼及使用情况，安排当天资金2.8 组织接待审计，税务及银行的监督检查。2.9 检查日常工作进展及各项工作计划的完成情况。2.10 ISO9002质量体系实施工作参照其质量体系文件执行。2.11 标准3.1 按时完成日常工作任务，工作计划。3.2 财会工作规范管理达标。3.3 无大失误。3.4 质量体系实施

18、工作符合程序文件要求。4、考核办法3.5 执行中层正职季度考核办法。（二）副处长1、工作职责1.1 协助处长完成本部门工作及计划。1.2 负责内部银行及考核。1.3 协助完善财务内部工作程序及督促检查日常工作进展。1.4 协助完成厂及上级部门交办的临时工作。1.5 协助对分厂进行财务审计。2、工作程序2.1 每月七号前签署对各有关部门考核提供的单据。2.2 每月19号组织全厂开支。2.3 每季末督促对各分厂的财务审计。2.4 协助处长每月廿三号组织盘库对帐。3、工作标准3.1 协助处长完成各项工作任务。3.2 内部银行工作完成无误。3.3 按时签署提供考核部门的单据。4、考核办法4.1 3.1

19、项贻误一次扣2分-10分。4.2 3.2项失误一次扣2分。4.3 3.3项延误一次扣2分。（三）司机岗位1、工作职责1.1 保证本处用车1.2 负责车辆的维修、保养1.3降低油耗，节约用油2、工作程序2.1 保养车辆加足汽油，准备出车2.2 按安排出车2.3 完成任务，迅速返厂3、工作标准3.1 外表清洁，内部整齐干净3.2 服从安排，出车及时行驶安全3.3 车况完好3.4 油耗合理4、考核办法4.1 3.1项不干净不整齐扣2分4.2 3.2项一项不合要求扣4分4.3 3.4项油耗高扣2分（四）出纳岗位4.4 作职责1.1 办理现金收付和银行结算业务，并登记日记帐1.2 保管库存现金、各种有价

20、证券、空白收据和支票1.3 筹集资金，监督支付1.4 对所接受和开出的发票审核、监督2、工作程序2.1 办理收付款项的手续2.2 办理存取款及贷款的手续2.3 每月22号下班前结清本月帐项2.4 统计领导要求提供的数据3、工作标准3.1 存、取、收、付款手续及时无误3.2 每月五号前与银行对帐完成调节表查明未达帐项原因，并做出处理3.3 认真审核发票支票的真实性、合法性填写的完整性、正确性，价格的合理性3.4 数据提供正确、及时、帐目清楚4、考核办法4.1 3.1错一次扣2分4.2 3.2 一次未按时完成扣2分4.3 3.3差错一次扣2分4.4 3.4延误一次扣2分（五）材料核算岗位1、工作职

21、责1.1 参与拟定材料管理制度1.2 监督审查材料采购计划、采购成本1.3 材料明细核算1.4 库存材料清查盘点2、工作程序2.1 材料的购入、领用记帐。2.2 与总帐核对发生额及余额2.3 每月廿二日早到车间及仓库进行库存物资盘点2.4 每年十月开始对盈、亏、毁损物资整理上报材料，审批后十二月份（即年底）前作帐务处理2.5 每月二十六号下班前，结转材料成本，装订保管料单2.6 作标准3.1 记帐及时、字迹清淅、整洁，10号前记完帐，核对正确无误3.2 材料成本结转及时、正确3.3 收付料单保管完整4、考核办法4.1 3.1项不能按时记完帐扣2分4.2 3.2项结转成本有误一次扣3分，影响下道

22、工序结帐半天扣2分4.3 3.3遗失一张扣3分（六）成本岗位1、工作职责1.1 编制成本计划，核算产品成本1.2 分析成本升降情况，编制成本报表1.3 参与建立成本管理工作1.4 参与库存产品的清查、盘点1.5 参与对分厂财务审计1.6 作程序2.1 每天及时记帐2.2 月末23号盘库2.3 结转成本，月末出报表2.4 完成成本分析2.5 季末后 第一个月的10号前年末后的1月15日后月底前完成对分厂财务审计3、工作标准3.1 记帐及时，字迹清晰、工整，摘要简明、扼要、准确3.2 数据真实，分析详实3.3按时报表3.4半成品、再产品、产成品清查盘点，帐务处理及时4、考核办法4.1 3.1 一项

23、不合要求扣1分4.2 3.2失误一次扣3分4.3 3.3延误一次扣3分4.4 3.4不及时扣2分（七）往来结算岗位4.5 作职责1.1 办理往来结算帐务1.2 监督往来业务，清理往来帐项1.3 与客户核对帐项1.4 反映往来帐中存在的问题2、工作程序2.1 记帐2.2 查帐、对帐、帐龄分析2.3 对查出的有误帐项进行调整2.4呆、坏、死帐分析、处理3、工作标准3.1 记帐及时，摘要简明、扼要、准确3.2 帐项清楚不串户，及时回收往来资金3.3 正确反映呆、坏、死帐及往来帐中存在的问题，并采取措施及时处理4、考核办法4.1 3.1项不及时记帐扣2分4.2 3.2项发现记帐串户扣4分4.3 3.3

24、项无原因不处理或处理不及时扣2分（八）固定资产、工资核算岗位4.4 作职责1.1 拟定固定资产管理及核算办法，分析使用效果1.2 计提折旧1.3 参与固定资产清查，盘点。1.4 核算清交返退住房公积金1.5 审核工资、奖金的计提及发放，计提职工福利费2、工作程序2.1按月正确计提折旧2.2按月正确计提工资福利费2.3 及时办理交纳及退还住房公积金2.4 登记明细帐2.5 每年10月进行固定资产盘点核对，年底前帐务处理2.6 作标准3.1 正确计提折旧及福利费3.2 增减资产及时登记明细帐3.3 住房公积金办理无差错4、考核办法4.1 3.1计提差错一项扣2分4.2 3.2拖延一个月扣2分4.3

25、 3.3差错一笔扣3分（九）税管岗位1、工作职责1.1 计算应交税金，监督抵扣税金1.2 充分利用税收政策，减轻企业税负1.3 保证发票及收据的正常需求1.4接受税务检查，监督2、工作程序2.1 记帐，提税，抵扣增值税2.2 抵扣联，存根联数据登记并输入微机2.3 报税，纳税2.4 购买发票收据3、工作标准3.1 税款计算和抵扣正确3.2 每月10号前完成抵扣联，存根联数据输入微机及报税3.3 正常情况下，保证发票及收据的需求4、考核办法4.1 3.1出现一次错误扣2分4.2 3.2未按时完成扣2分4.3 3.3不能保证需要扣2分。（十）稽核岗位1、工作职责1.1 审核监督财务各项收支1.2

26、复核会计凭证和帐表1.3 监督税金、利息计提及交纳2、工作程序2.1 审核原始凭证2.2 审核记帐凭证2.3 审核财务收支2.4 财务记帐的标准化，规范化3、工作标准3.1 凭证制作符合规范3.2 原始凭证合理、合法符合财务制度3.3 帐、表、证审核无大失误4、考核办法4.1 3.1有一项不合规范扣0.5分4.2 3.2有一张不合要求扣0.5分4.3 3.2有一张不合法扣1-2分4.4 3.3有一项不合理扣3分（H一）内勤岗位1、工作职责1.1 处内事务管理1.2 帐薄、凭证、报表装订，保管1.3 预订新帐、表、凭证等1.4 处内临时事务安排与组织2、工作程序2.1 整理装订凭证、报表2.2

27、考勤、卫生等科内事务处理2.3 作工资表并发放2.4 每年按时预订下年的帐、表、凭证等2.5 作标准3.1 报表、凭证的装订要符合规范3.2 科内事务处理及时，按要求组织安排临时事务3.3 工资发放无差错4、考核办法4.1 3.1不合要求扣2分4.2 3.2不能及时处理扣2分4.3 3.3差错一次扣4分（十二）总帐电算化岗位1、工作职责1.1 登记总帐1.2 编制资金平衡表，核对全部报表1.3 输入微机与各岗核对数据1.4 微机维护、保养2、工作程序2.1 数据录入微机。2.2 月末编制资金平衡表等财务报表2.3 按时记帐2.4 维护保养微机，复印机3、工作标准3.1 登记总帐字迹清晰，记录完

28、整3.2 微机储存数据资料，保存完好3.3 微机、复印机不影响正常使用4、考核办法4.1 3.1不合标准扣2分4.2 3.2保存有误或出现损失扣4分4.3 3.3影响一次扣2分（十三）内部银行岗位1、工作职责1.1 负责内部考核工作的数据提供1.2 内部银行的登帐，记录1.3 货款以外的应收款及个人借款的监督及收回2、工作程序2.1 每日登记帐薄2.2 每月3号前各部门核兑帐目2.3 每月7号前报出考核数据表2.4 监督核对货款以外的应收款及个人借款2.5 作标准3.1 记帐字迹工整，清晰，摘要简明扼要3.2 报表数据正确及时3.3 考核用原始单据审核认真，数据真实4、考核办法4.1 3.1

29、一项不合格规范扣2分4.2 3.2 一次失误扣3分4.3 3.3差错一处扣3分（十四）分厂财务科长岗位1、工作职责1 .协助处长管理分厂财务工作2 .负责分厂各部门与财务的协调工作3 .负责分厂财务对外事务的处理工作4 .处长交办的临时财务工作2、工作程序1 .每月报表前如实向处长反映当期财务状况2 .按时（每月1号前）报送财务报表3 .随时处理财务对外的有关事务4 、工作标准1 .反映当期财务及经营状况要真实2 .报表真实、准确，资料完整齐全3 .成本核算真实、正确4、考核办法3.1 3.1项反映不真实扣4分3.2 3.2项出现差错一次扣3分4.3 3.3项不真实扣3分销售处程序化工作标准销

30、售处工作职责1、负责各厂产品销售工作。2、负责全厂产品售后服务的日常工作。3、负责全厂产品销售合同的签订与执行工作。4、负责编报全厂产品销售计划及报表工作。5、负责市场调查与销售预测工作。6、负责全厂产品的推广及广告宣传工作。7、负责农药品种的药效安排及资料收集整理工作。8、负责ISO900册准实施的有关工作。处长1、工作职责制定具体销1.1 负责销售处全面工作根据厂销售政策及价格政策, 售计划并组织实施。1.2 负责销售处承包合同的实施。1.3 组织召开产品订货会，走访用户工作。1.4 负责与销售有关的协调管理工作。1.5 负责产品的广告宣传工作。1.6 负责本处业务费用的使用审查工作。1.

31、7 负责销售渠道的管理与筛选工作。1.8 负责业务人员的培训考核轮换及优化1.9 负责ISO900淅准实施有关的管理工作。2、工作程序2.1 每月18日前定出下月销售计划。2.2 厂计划会当天下午1: 00召开处务会，传达会议精神并总结上 月工作，布置下月工作计划。2.3 每周一下午1: 00召开处务会，传达调度会精神，总结上周工 作，布置本周工作。2.4 每月20日前，对收集的信息进行汇总分析报厂长、主管厂长。2.5 每月25日审查费用支出情况并签字。2.6 每月25日前主持厂价委会工作，定出下月销售价格。2.7 每年九、十月份根据市场情况制定产品订货会，走访用户的具体方案。2.8 每年十二

32、月与厂签定下年度销售承包合同。 根据厂承包合同内 容与每位业务员签定具体执行合同。2.9 及时向主管厂长汇报销售处工作进度和完成情况。2.10 及地向厂领导汇报，交办事宜及临时性工作完成情况。2.11ISO9002质量体系实施工作参照其质量体系文件执行。3、工作标准3.1 按时完成日常工作任务，工作计划。3.2 完成销售计划。3.3 认真执行厂定合同条款。3.4 根据市场动向适时调整销售策略，扩大市场占有率。3.5 质量体系实施工作符合程序文件要求。4、考核办法4.1 执行中层正职季考核办法。副处长1、工作职责1.1 协助处长完成本部门工作计划，处理日常工作，完成处长交办 的临时性工作。1.2

33、 负责农药产品销售工作。1.3 负责产品市场开发工作。1.5 负责差旅费用审查工作。1.6 负责农药市场信息收集、整理并协助处长向厂提出有价值的产 品开发市场销售信息。2、工作程序同处长3、工作标准同处长4、考核办法4.1 3.1项未完成扣2-10分。4.2 3.2项未完成一项扣5分。4.3 3.3项未认真执行扣1-5分。4.4 3.4项造成重大失误扣2-10分内勤1、工作职责1.1 负责销售统计工作。1.2 负责销售品种数量，车皮等计划的汇总与上报工作。1.3 负责处内人员、工资、奖金分配的核算工作。1.4 业务费用及报销登记上帐工作。1.5 部门内勤工作。1.6 （在业务人员不在时）负责用

34、户电话的回答及解释工作2、工作程序2.1 每月8日前报出各类统计报表。2.2 根据市场需求，及时报出品种、数量计划。每月25日前报出下月车皮计划，每月8日前报出计划外车皮计划。2.3 根据合同规定，及时做出工资、奖金再分配方案。2.4 随时完成业务费的报销登记上帐工作及公开或制成图表上墙工作。2.5 每月五日前报部门奖金表。2.6 每月1日领发劳保，每周二、四下午领办公用品。2.7 每月11日报出工资表。2.8 每月18日前报出上月工作总结及下月工作计划。2.9 每月25日前将处各项费用开支汇总成表上帐。2.10 每月5日前与财务对帐。（包括各项费用支出，产成品资金占 用、应收货款等）。2.1

35、1 每月8日前核对财务费用表中的加减调整数。2.12 随时接待用户来访及电话咨询。2.13 按时完成领导交办的临时性任务。2.14 标准3.1 认真完成各项任务。3.2 各项核算，统计报表，计划无失误。3.3 费用的报销和登统不违反有关政策。3.4 按时完成内勤工作。3.5对待用户热情，周到。4、考核办法4.1 3.1项贻误一次扣1-5分。4.2 3.2项失误一次扣2分。4.3 3.3项失误一次扣5分。4.4 3.4项未按时完成扣2分。4.5 3.5项用户提出批评一次扣10分。开票员1、工作职责1.1 负责开据全厂产品销售的发票，出门证工作。1.2 负责产品销售台帐的登记工作。1.3 负责产品

36、销售统计的周报工作。1.4 负责接待用户要求查对帐的工作。1.5 完成领导交给的临时性任务。1.6 负责客户来厂的临时接待及解释工作。2、工作程序2.1 每日下午4: 30分前将本日开出的发票，出门证统计登帐2.2 每周一上午9: 00分前将上周销售情况统计汇总报生产处2.3 每月22日与成品库保管员对帐核数。2.4 随时满足用户提出的对帐要求。2.5 随时满足领导所需数据的要求。2.6 及时向领导汇报临时交办工作及进展情况2.7 作标准3.1 开据的所有票证，准确无误。3.2 帐目清楚、准确、及时。3.3 对待用户服务热情周到。3.4 按时完成本职工作。4、考核办法4.1 3.1项有误一次扣

37、2分。4.2 3.2项有误一次扣2分。4.3 3.3项用户提出意见表示不满扣10分。4.4 3.4项延误一次扣2分。上站员4.5 作职责1.1 负责发运产品车皮计划的落实与实施。1.2 负责短运，集装箱运输的协调工作。1.3 负责运后的结帐，寄出提货凭证等工作。1.4 负责运后对铁路提出索赔等工作。1.5完成领导交办的临时任务1、工作职责2.1 根据内勤提供的要车数量每月8日前提出下月车皮使用计划, 必要时，加报计划外车 皮。2.2 车皮计划落实后，及时组织货源，掌握库存情况，保证按时发 货。2.3 用户提出铁路索赔要求后要及时出具有关证明资料，服务用 户。2.4 及时向领导汇报临时交办任务的

38、进度情况。3、工作标准3.1 发运产品时做到监装，封车前，所运数量要与票面相符3.2 运后的服务工作准确、无误。3.3 与车站搞好协作关系。3.4 按时完成领导交办的临时任务。4、考核办法4.1 3.1项失误一次扣2-10分4.2 3.2项失误一次扣2分。4.3 3.3项失误一次扣1-5分。4.4 3.4项未完成一次扣2分。业务员1.1 负责分管产品销售计划的完成。1.2 负责销售信息的收集整理汇报工作。1.3 负责回收发出产品的货款。1.4 负责分管地片的广告、宣传工作。1.5 负责订货合同的鉴订与执行。2、工作程序2.1 业务调研出差前做出计划，经领导批准后离厂，回市第二天到 厂汇报，重要

39、信息随 时电话汇报。2.2 出差归来后写出书面市场调查报告交处长后，方可报帐。2.3 厂销售策略变动通知下达后，在两日内传达到所有用户。2.4 收回的汇票，现金等必须于当天或第二天交公。2.5 发出商品最长结算期为五个月。2.6 根据市场情况，做好广告宣传的计划并予实施。3、工作标准3.1 全面完成销售任务。3.2 完成货额回收任务。3.3 信息反馈准确、及时、全面。3.4 完成领导交办的临时任务。3.5 对用户服务热情，周到。4、考核办法4.1 3.1项未完成扣2-10分。4.2 3.2项未完成扣2-10分。4.3 3.3项有误扣2分。4.4 3.4 项未完成扣1-5分。4.5 3.5项用户

40、提出批评，意见扣5-10分。司机4.6 作职责1.1 负责销售处的各类用车及少量货物的送货费工作。1.2 按规定完成确保项目，保持车况良好和卫生。2、工作程序2.1随时提供优质服务。3、工作标准3.1 遵守交通管理条例树立安全第一的思想。3.2 服从调车人员指挥，不准私自出车，拉私活。4、考核办法4.1 3.1项违章次扣1-10分。4.2 3.2项发生一次扣2-5分厂办室程序化工作标准厂办室工作职责1、协助厂领导搞好调查研究，反映实际情况，提供参谋意见。2、负责起草半年、全年工作总结，协助厂领导审核或组织起草行 政或 办公室发送的文件。3、办理文件的收发、阅批、传递和催办、督办、查办。4、审核

41、各部门起草的文件。做好打字印刷管理工作。5、搞好日常业务接待。对上级的指示和各部门的请示，及时向厂 领导汇报，并提出 自己的参谋性意见。6、负责催办、检查各部门对厂办公会议决议、厂领导重要指示的 执行和落实情况，并向厂领导汇报。7、负责全厂的保密工作。8、负责全厂的档案管理工作。9、负责小车调度和管理工作。10、负责全厂通讯设备管理。11、负责日常行政事务：客饭、邮票及厂领导办公用品管理。12、办理厂领导交办的其他事项。13、负责ISO900淅准实施的有关工作。主任1、工作职责1.1 负责厂办室全面工作，拟定厂办室工作计划并组织实施。1.2 为厂领导决策提供参谋意见。1.3 办理厂领导交办的任

42、务。1.4 负责ISO900淅准实施有关的管理工作。2、工作程序2.1 每月19日前做上月工作总结，安排下月工作计划。2.2 厂计划会当天下午1: 30召开室务会，传达会议精神并总结上 月工作，制定 下月工作计划。2.3 每周一下午1: 30召开室务会，传达调度会精神，布置工作。2.4 每周五上午8: 30组织召开厂办公会，做好会议记录和催办落 实工作。2.5 每月23日审核厂办室负责的电话费（厂内外线、直拔电话）、客 饭费、打印费 及本部门可控费用情况。2.6 每月组织一次办公室人员的业务学习，提高服务质量和办事效 率。2.7 每年一月和七月上旬组织起草厂长工作报告，并依照报告中提出的要求组

43、织 检查各有关部门的落实情况。2.8 及时组织、参与调查研究，为厂领导决策提供参考方案及合理 化建议。2.9 及时向厂领导汇报督查、督办事宜及临时性工作的完成情况。2.10 ISO9002质量体系实施工作参照其质量体系文件执行3、工作标准3.1 按时完成日常工作任务、工作计划。3.2 及时准确地为厂领导决策提供参谋意见。3.3 按时完成督查、督办事宜。3.4 把好文稿的文字关和政策关。3.5 质量体系实施工作符合程序文件要求。4、考核办法4.1 执行中层正职季考核办法。档案管理员1、工作职责1.1 负责制订和修改企业档案管理的有关规章制度。1.2 组织档案管理的升级工作。1.3 负责文书、会计

44、档案的收集、整理、保管和统计工作1.4 负责提供档案利用和加工汇编工作。1.5 负责文书、会计档案的鉴定、销毁工作。1.6 负责对各部门进行档案业务的指导和监督1.7 负责全厂技术资料、计算器、绘图用品的管理及晒图、描图工作。2、工作程序2.1 文书档案管理2.1.1 文书档案的收集归档2.1.1.1 每年1-3月依照归档范围收集各部门上年度应归档的文件 材料。2.1.1.2 对归档的文件认真审查，凡不符合归档要求或不完整的， 限期整改。2.1.1.3 移交档案时填写档案移交目录一式两份，由交接双方清点 后签字留存。2.1.1.4 按照立卷类目，将各部门随时办理完毕的文件归入卷夹， 进行档案的

45、积累及预立卷。2.1.2 文书档案的整理立卷2.1.2.1 每年4-5月将收集归档的文件材料，按照石家庄化工厂 档案分类大纲进行整理分类。2.1.2.2 逐份鉴别文件材料的完整、准确程度、类别的归属、文书 处理程序是否完备。2.1.2.3 每年6-7月进行档案的立卷、编目，将整理成册的案卷裁 剪整齐，打页 号，编写卷内目录及备考表后装订成册。2.1.2.4 编制案卷标题、保管期限、密级。编写档号、检索目录，而后将整理完 毕的档案，按类别入库保管。2.1.3 文书档案的利用和加工汇编2.1.3.1 档案员对利用者提出的借阅内容调卷迅速、准确、服务周到。2.1.3.2 对借出档案，要认真履行登记手

46、续，凡密级档案按规定逐级审批。归还档案时审核无误方可注销。2.1.3.3 每年8-9月进行档案的加工汇编和档案的保管利用等情况 的统计工作。2.1.4 文书档案的鉴定销毁工作2.1.4.1 对已过保管期限或无保存价值的档案提出销毁申请。2.1.4.2 由档案室会同有关部门组成鉴定小组，经审查鉴定及主管领导批准签字 后，由承办人、监销人共同销毁档案。2.2 会计档案管理2.2.1 会计档案的归档2.2.1.1 按时接收本厂财务部门移交的会计档案，按移交目录，认真清点核对签字后双方留存。2.2.1.2 对归档的会计档案进行检查，如有不符合归档要求的案卷， 限期整改，对于违反会 计档案制度的问题及时

47、提出并纠正。2.2.2 会计档案的整理保管2.2.2.1 会计档案按年度、类别进行分类，把一个年度内形成的会 计档案按报表、帐薄、工资表、凭证分别保管。2.2.2.2 凭证卷按时间顺序排列，报表、帐薄、工资表装入档案盒, 入库存放。2.2.3 会计档案的利用销毁2.2.3.1 档案员对利用者服务周到，并认真履行借阅登记手续， 外 单位需查阅时，须经有关领导批准，方可办理。2.2.3.2 归还会计档案时仔细核查，完好无损，方可注销。2.2.3.3 对保存期已满的会计档案会同财务部门进行鉴定，需销毁的档案，编写造册，报上级会计主管部门审批后，由承办人监销人共同销毁档案。K ZK)R2.2.3.4

48、进行档案的编研及保管利用情况的统计工作。2.3 计算器、绘图用品的管理2.3.1 由申办人提出书面申请，经所在部门领导、主管厂领导批准 后，交档案室统一报厂长审批。2.3.2 负责办理购置及发放手续，领取人需在登记册上签字。调离 人员离厂前须交回领 取物品，如有遗失损坏，按有关规定处理。2.4 技术资料管理2.4.1 申购技术资料，需经所在部门领导批准。持所购资料和发票到 档案室办理登 记手续，经档案签字后方可请厂长签字报销。2.4.2 专业技术资料由申购人办理借阅手续后使用并保管，离开工作 岗位时须将资料交档案室或办理转交手续。2.4.3 公用技术资料由档案室负责保管。借阅时按档案借阅制度执

49、行。2.4.4 技术资料如发生丢失或损坏，由保管人或借阅人照价赔偿2、工作程序3.1 认真组织实施档案管理的升级工作。3.2 按要求完成档案管理制度的制定、修改工作。3.3 按管理标准要求进行档案的收集、整理、保管、统计工作。3.4 熟悉馆藏按管理标准要求进行档案的利用、加工汇编和鉴定销 毁工作。3.5 按时完成其他各项临时性工作。4、考核办法4.1 3.1项未按时组织实施扣2分。4.2 3.2项未按时完成扣1分。4.3 3.3项失误一次扣2分。4.4 3.4项未按期完成一次扣2分。4.5 3.5项未按期完成扣2-10分。行政秘书1、工作职责1.1 负责厂外印刷材料工作1.2 邮票管理1.3 客饭管理1.4 复印2.1 办理厂外材料印刷2.1.1 需印刷材料部门申办人带印样领取申办单。2.1.1.1 印刷的材料本厂有期限规定的：查阅台帐，核实是否符合 期限规定，符合规定的，可以办理。如果未到期限，一般不予印刷。因特殊情况确需印刷的，申办人必须说明情况并经主管厂领导书面签 字后，方可办理。2.1.2.2 印刷的材料本厂无期限规定的：承办人可根据实际工作需 要、经费情况等提出印刷数量、规格等意见。如有异议，按主管厂领导的意见