碧桂园集团全套管理流程

1、保密等级：绝密级流程目录一、行政部行政01会议管理流程 04行政02专项档案管理流程05行政03固定资产采购领用管理流程 06行政04公文管理（发文）流程 07行政05公文管理（收文）流程 08行政06办公用品采购领用管理流程 09行政07网络信息管理流程 10行政08重要档案借阅管理流程 11行政09文书档案管理流程 12行政10秘书日常事务管理流程 13人事01培训计划管理流程 14人事02招聘管理流程 15人事03员工定薪管理流程 16人事04职位说明书管理流程 17人事05绩效考核管理流程 18人事06劳动合同管理流程 19二、策划运营部市场01集团年度经营计划制订流程20市场02产品

2、定位报告编写流程 21市场03可研分析工作流程 22市场04销售计划管理流程23市场05销售价格管理流程24市场06销售工作督察工作流程25市场07物业销售流程 26市场08市场推广流程 27市场09广告宣传流程 28市场10合同签定流程 29市场11销售优惠管理流程30市场12销售资料管理流程 31市场一13房屋交付流程 32市场14客户投诉处理流程 33市场一15信息管理流程 34三、财务部财务01费用报销管理流程 35财务02资产购置管理流程36财务03资产入帐管理流程37财务04资产调用管理流程 38财务05资产处置管理流程39财务06资产盘点管理流程 40财务07资金流入管理流程 4

3、1财务08资金流出管理流程 42四、工程部工程管理流程编制说明 43工程01方案设计管理流程 44工程02初步设计管理流程45工程03施工图设计管理流程 46工程04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程47工程05开工准备工作管理流程 48工程06施工图会审管理流程 49工程07工程进度与计划管理流程50工程08设计变更管理流程 51工程09质量缺陷修补及质量事故处理流程52工程10基础及主体工程结构验收管理流程 53工程11单位工程竣工验收管理流程 54工程12技术资料管理流程 55工程13综合验收及工程移交物业管理流程 56工程14保修期内工程维修管理流程 57工程15材料检验管理流

4、程 58五、造价审计部造价01项目成本计划编制流程 59造价02工程项目总承包招标管理流程 60造价03监理招标管理流程 61造价04分包工程招标管理流程62造价05甲供材料与设备采购招标管理流程63造价06甲定乙供材料与设备定价管理流程 64造价07工程合同管理流程 65造价08费用签证管理流程 66造价09工程款中期支付管理流程 67造价10工程结算支付管理流程 68造价11履约保证金退还管理流程69造价12造价信息管理流程 70造价13审计工作检查考核管理流程 71造价14审计档案资料管理流程 72会议管理流程编号：行政一 0120第 次修改编制日期：2 0 14 2修改日期：相关部门行

5、政部相关领导结束专项档案管理流程编号：行政一 02次修改编制日期：2014220 修改日期：相关部门行政部相关领导固定资产管理流程编号：行政- 03第 次修改编制日期：2014220修改日期：相关部门 行政部 相关领导结束人事行政总监审核公文（发文）管理流程结束编号：行政- 04 2 20第 次修改编制日期：2 0 14修改日期：相关部门人事行政部相关领导公文（收文）管理流程编号：行政- 05编制日期：2 0 14-2-20次修改修改日期：相关部门人事行政部相关领导办公用品采购领用管理流程编号：行政- 06 2 20第 次修改编制日期：2 0 14修改日期：相关部门人事行政部相关领导领用登记清

6、单网络信息管理流程编号：行政一 07第 次修改编制日期：2014220修改日期：结束相关领导相关部门人事行政部重要档案借阅管理流程编号：行政- 08次修改编制日期：2014220 修改日期：相关部门人事行政部相关领导结束文书档案管理流程编号：行政- 09第 次修改编制日期：2014220修改日期：相关部门人事行政部相关领导结束秘书日常事务管理流程编号：行政- 10 2 20第 次修改编制日期：2 0 14修改日期：相关部门行政部相关领导制定行动方案相关领导评价审核督办、反馈工作进度安排.结束培训计划管理流程编号：人事01-2-20编制日期：2 0 14次修改修改日期：相关部门人事行政部相关领导

7、招聘管理流程编号：人事-02-2-20编制日期：2 0 14次修改修改日期：相关部门人事行政部相关领导进入试用期员工定薪管理流程编号：人事-03编制日期：2 0 14-2-20次修改修改日期：相关部门人事行政部相关领导职位说明书管理流程编号：人事04 2 20第 次修改编制日期：2 0 14修改日期：相关领导相关部门人事行政部结束绩效考核管理流程编号：人事-05-2-20编制日期：2 0 14次修改修改日期：被考核人人事行政部相关领导结束劳动合同管理流程编号：人事-06 2 20第 次修改相关部门人事行政部编制日期：2 0 14修改日期：相关领导编号：市场一 01次修改相关部门集团年度经营计划

8、制订流程编制日期：2009-09-16修改日期：市场发展部相关领导产品定位报告编写流程编号：市场一 022 20第 次修改编制日期： 2 0 1 4 修改日期：相关部门市场发展部/策划公司相关领导总裁审批注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”可研分析工作流程编制日期： 2 0 1 4 编号：市场- 032-20次修改修改日期：相关部门市场发展部/策划公司相关领导项目公司、相关部门备份传送至相关单位或部门注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”销售计划管理流程编号：市场- 042 20编制日期： 2 0 1 4 修改日期：第 次修改相关部门项目公司销售部

9、相关领导项目公司按计划执行工作结束编号：市场- 05次修改销售价格管理流程编制日期：2009-09-16修改日期：项目公司销售部/策划公司相关部门相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”销售工作督查工作流程编制日期:2 0 14-编号：市场062-20次修改修改日期：相关部门市场发展部相关领导项目公司进行整改、处市场发展部检查整改、处理结果小形成整改报告报副总裁、总裁编号：市场072 20第 次修改相关部门项目公司销售部物业销售流程编制日期：2 0 1 4 修改日期：相关领导逾期未签约市场推广流程编号：市场一 082-20编制日期:2 0 14-次修改修改日期：相关

10、部门项目公司销售部/策划公司相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”广告宣传流程编制日期：2 0 1 4 编号：市场- 092-20次修改修改日期：相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”合同签定流程编制日期：2 0 1 4 编号：市场- 102-20次修改修改日期：相关部门项目公司/策划公司销售部相关领导销售经理合同审核注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”销售优惠管理流程编号：市场一 11编制日期：2 0 1 4 2 20第 次修改修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导财务部审核

11、市场发展部建议市场发展部根据领导意见确定优惠事宜办公室、财务部存档优惠执行销售资料管理流程编号：市场- 12 2 20第 次修改相关部门项目公司销售部编制日期：2 0 14修改日期：相关领导项目公司各部门会签商品房买卖合同、各种选房卡优惠卡、订购书及其他协议拟订总经理审批房屋交付流程编号：市场- 13编制日期：2 0 1 4 2-20次修改修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导销售接待，相关资料审验填写商品房交接书客户投诉处理流程编号：市场一 142 20第 次修改编制日期：2 0 1 4 修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导直接责任人进行了解调查,填写处理办法信息管理流程编号：市场一

12、15 2 20第 次修改编制日期：2 0 14修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导开始项目公司确定营销软件管理员费用报销管理流程编号：财务一01第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门资金财务部相关领导资产购置管理流程编号：财务一02.次修改编制日期：2014220修改日期：资金财务部相关领导相关部门通过安排供应商报价或重新报价否部门负责人审核否通过资产入帐管理流程编号：财务一03 2 20第 次修改相关部门资金财务部编制日期：2 0 14修改日期:相关领导合核发票和哈收单不领用领用资产调用管理流程编号：财务一04第 次修改编制日期:修改日期:2009-09-16相关部门

13、资金财务部相关领导调入部门填写申请单资产处置管理流程编号：财务一05.次修改编制日期:修改日期:2009-09-16相关部门资金财务部相关领导提出资产处理意见否资产盘点管理流程编号：财务一06第 次修改资金财务部相关部门编制日期：2009-09-16修改日期：相关领导资金流入管理流程编号：财务一07.次修改编制日期:修改日期:2009-09-16相关部门资金财务部相关领导通过收款入帐资金流出管理流程编号：财务一08第 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门资金财务部相关领导工程管理流程编制说明：1、在工程一01方案设计管理流程中，定位报告由集团市场发展 部提供。2、在工程一02

14、初步设计管理流程中，分（子）公司总师办是指各分（子）公司总工，有的分（子）公司不设总工，应由分（子）公司工程部承担流程所规定的职能。其它流程中出现的分（子）公司总师办 同本条解释。3、在工程一02初步设计管理流程中，分公司分管领导是指各分 （子）公司的执行总经理或工程副总。其它流程中出现的分公司分管领 导同本条解释。4、在工程一04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程 中，包含市政、景观、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计， 其中绿化景观方案设计按工程一01方案设计管理流程执行，其它市政、 综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计按本流程执行。5、在工程一08设计变更管理流程中，重大变更是指建筑物立面 效果、使用功能、结构安全有较大的变动，以及单项变更费用在10万元以上或一次变更累计费用在 20万元以上。除此以外均属于一般变更。编制日期：2009-09-16修改日期：相关领导方案设计管理流程编号：工程一01第 次修改相关部门初步设计管理流程编号：工程一02.次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门相关领导分（子）公司总师办施工图设计管理流程编号：工程一03.次修改编制日期:修改日期:2009-09-16相关部门