QDQS20不合格品控制程序

1、如有你有帮助，请购买下载，谢谢!G052-040Q/HX G5052001-2009持有者XXXX集团发放编号发放日期2009-11-10汽车电子有限公司编号 QD-Q-S20名称不合格品控制程序版号1/B修 订 记 录页次1-731、63、42-98修订 次数123451修订审核批准1页如有你有帮助，请购买下载，谢谢!CWB程序文件CWBQD-Q-S20XX集团汽车电子 有限公司不合格品控制程序共9页 第1页第B版第0次修改1.目的对可疑和不合格的产品或材料进行控制，防止不合格品的非预期使用、安装和/或交付2 .适用范围适用于从原材料进公司到成品交货的生产和服务全过程出现的不合格品的控制。3

2、 .术语3.1 不合格品：不符合顾客要求（含环保要求）和规范的产品或材料。3.2 可疑的产品或材料：任何检验和试验状态不确定的产品或材料。3.3 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。3.4 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。3.5 让步接收：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。3.6 质量异常：一种是发现现有过程中不合格；另一种是在过程中具有不合格趋势。4 .职责4.1 品管部来料质量控制组：负责来料检验不合格品控制，对不合格品做出可视的明显标 识，进行有效隔离，做好相应记录并进行统计分析。4.2 现场品质（品管部现场品质控制组/制造二部工程品质组）：负责过程

3、检验和成品检验 不合格品的控制，负责对不合格品做出可视的明显标识，并监督进行有效隔离，做好 相应记录并进行统计分析。工序合格率低于目标值或出现未曾发生过的异常时，现场 品质控制组/工程品质组可直接要求停线或采取临时措施。4.3 采购部：负责外部供应商（包括电子元件）来料不合格品的处理。4.4 物控部：负责仓库不合格品的有效隔离及处理；物控物流负责组织售后如客户退货换 货不合格品的处理4.5 市场部：负责组织售后如客户退货换货不合格品的处理，负责组织因客户变更或客户 特殊要求而产生的不合格品的处理。4.6 制造部：生产车间负责生产车间内不合格品的有效隔离及处理。4.7 制造部、物控部、开发部、品

4、管部、项目部等相关部门或人员组成的多方论证小组： 负责对不合格品进行评审。页如有你有帮助，请购买下载，谢谢!CWB程序 文件CWBQD-Q-S20XX集团汽车电子 有限公司不合格品控制程序共9页 第2页第B版第0次修改5 .工作流程及内容5.1 来料检出的不合格品控制序号流程工作说明责任部门使用表单5.1.1（不合格品提出）5.1.1.1 来料检验发现的不合格品（含供方提供虚假或过期的质量证明的进货品，不包含品质 工程师判定为“可接收”的物料批）5.1.1.2 在生产过程中发现来料的不合格品。品管部制造二部5.1.2A3 JF5.1.2.1 来料检验员在IQC检验报告上记录 不合格的现象（含数

5、据）、数量、规格、料号、 批次号等信息和不合格结论。并以书面不合 格品/退货通知单或电子邮件形式通知采购部 SQE5.1.2.2 来料检验员对不合格品批，用“不合格 品”标签对每个最大独立包装单元进行标识， 处理意见栏先签写“待评审处理”字样，评审 后，再加入处理意见。品管部«IQC检验报 告不合格品/ 退货通知单记录并标识5.1.31f5.1.3.1检验员将不合格品隔离到不合格品区，或对于数量大、搬动困难，且等待处理时间不品管部隔离超过3天的不合格品，可暂放在“待检区”。5.1.3.2如环保有害物质超标，则直接退回供方，不进入5.1.5 。5.1.45.1.4.1 若退货/换货，米

6、购部米购员联系供应商 要求退货/换货。5.1.4.2 退货/换货J立在3个工作日内完成，并要 经过重新进料检验。采购部I退工锂/换货）5.1.5G1 15.1.5.1 当供应商尢法满足要求或生厂急需时，采购部SQ班出物料评审。5.1.5.2 多方论证小组成员（采购、开发、品管、 制造、项目、市场等部门或供方）进行物料评 审，签署处理意见，报总经理审批后实施。5.1.5.3 物料评审报告由品管部负责存档、分发。5.1.5.4 当评审决定为挑选使用时：来料检验员在“不合格品”标签处理意见栏再写入“评审 后挑选”字样，采购部组织供方或公司人员在 外检室进行挑选，品管部负责指导挑选作业和采购部 多方论

7、证 小组 品管部物料评审 报告CWB程序文件CWBQD-Q-S20XX集团汽车电子 有限公司不合格品控制程序共9页 第3页第B版第0次修改序号流程工作说明责任部门使用表单5.1.5a 3pr挑选品的重检（再次抽检），合格后标识 入库，并在检验报告、送检通知单、K3系统注明合格数量和不合格数量。挑选的 不合格品由采购部负责处理。5.1.5.5 当评审决定为返工、 返修时：来料 检验员在“不合格品”标签处理意见栏签 再写入“返工、返修”字样，采购部组织供方或品管部经得米购部同意后组织 公司人员在外检室进行返工、返修，品管 部负责指导返工、 返修作业和返工、 返修 品的重检（再次抽检），合格后进行标

8、识 放行入库。相关费用由采购部联系供方支 付。5.1.5.6 当评审决定为让步接收时：来料检 验员将“不合格品”标签去掉，然后改贴“让步接收”标识并将物料移至“合格品 区”等待入库。5.1.5.7 当评审决定为整批退货时：采购部 SQE& “不合格品”标签处理意见栏签再品管部 采购部物料评审报 告供方质量记录 表单，-过n/1 一 1挑选使用，4让 步接 收1事 卦 ii 多Ft1 宇写入“退货”字样，米购部负责处理。5.1.61f5.1.6 来料检验员负责做好挑选品、返工 品、返修品的重新检验的记录，并做好挑选品、返工品、返修品、让步接收品、退 货品的标识。品管部IQC检验报告重检、

9、记录、标识5.1.71rif1F5.1.7.1 物控部负责接收判定为合格的物料入库。5.1.7.2 采购部负责将退货品退回供方。物控部 采购部入库退回 wd5.1.8、5.1.8.1当外购外协件上线发现不合格时， 制造部负责对发现不合格品的所有同批 次在线物料进行清点、整理；现场品质负 责用“不合格品”标签对发现不合格品的 所有同批次在线物料的每个最大独立包 装单元进行标识，并以质量异常通知单 的形式通知来料质量控制组；来料质量控 制组负责用“不合格品”标签对发现不合 格品的所有同批次在库物料的每个最大 独立包装单元进行标识，并发出不合格 品退货通知单给采购部 SQE现场品质来料质量控制组过程

10、中发现 .来料不合格©(D)CWB程序文件CWBQD-Q-S20XX集团汽车电子 有限公司不合格品控制程序共9页 第4页第B版第0次修改序号流程工作说明责任部门使用表单5.1.8标识/记录/隔离5.1.8.2 当集团内部供方产品在装配生产 线发现不合格时，制造部负责对发现不合 格品的所有同批次在线物料进行清点、整理，装配车间现场品质负责用 “不合格品” 标签对发现不合格品的所有同批次在线 产品的每个最大独立包装单元进行标识， 并以质量异常通知单的形式通知内部 供方现场品质，内部供方现场品质负责用“不合格品”标签对发现不合格品的所有 同批次在库产品的每个最大独立包装单 元进行标识，5.

11、1.8.3 处理意见栏依据以卜要求签写：来料质量控制组/现场品质在贴“不 合格品”标签时，先在处理意见栏先签写“待评审处理”或“先退隔离仓”字样， 评审后，再加入处理意见，其中电子元件 和外部供方处理意见必须由采购SQE签现场品质 来料质量 控制组 内部供方制造部 物控部质量异常通知 单写。5.1.8.4制造部和物控部负责及时做好在线和库存小合格品隔离。隔离要求：若评审处理意见不超过 1天，对隔离区域不作明确要求.但招过1天.必须放置到指定的“待处理区”。13页5.1.9<工挑选L J交 退 货5.1.9.1评审时内部供方（对制造原因）/采购部（对来料原因）可组织多功能小组 对库存及线上

12、不合格品进行评审。1）若评审结论为“挑选使用”时，按以卜要 求处理：若该物料来自汽电外部供方，制造部、采购部分别负责组织对在线使用品和库 存品进行挑选，挑选后的不合格品由采购部 负责处理；若该物料来自汽电内部供方,zu.r、zK/r r.、 、 a 八 f r J z.t-t /.t-t » r , ， . z-i- Mr-t现场品质 来料质量 控制组 采购部 内部供方物料评审报 告市 声 白/2U危部、内部伏力分别贝贡组织刈社我使用%和库存品进行挑选，内部供方负责不合品勺处理。）若外购物料评审结论为 “退货”或“报废”(1F1_时，由米购部 SQE负责处理;若汽电内部 供方的物料评

13、审结论为 “报废”时，由内 部供方负责处理。CWB程序文件CWBQD-Q-S20XX集团汽车电子 有限公司不合格品控制程序共9页第5页第B版第0次修改序号流程工作说明责任部门使用表单5.1.10© ©5.1.10.1 采购部SQE艮据进货不合格批和不合 格情况，及时以邮件或8D-REPORT形式反 馈给供方。同时将供方反馈的回复结果发给 来料质量控制组、现场品质和相关人员。5.1.10.2 必要时提供不合格样品给供方。采购部« 8D-REPORT供方质量异常通知单信息反馈5.1.11正和预1 及生i防措施' 金证 J5.1.11.1 米购部要求供方在5个工

14、作日内回复。如供方/、配合时，由米购部协倜。5.1.11.2 采购部负责对供方纠正和预防措施的验证和资料归案。采购部« 8D-REPORT5.2过程检验和成品检验不合格品 （注：不包含品质工程师判定为“可接收”的产品。）5.2.1（不合格占1r提出）5.2.1.1 制造部操作人员自检和FQC人员检验出的不合格品。5.2.1.2 现场品质首检、巡检发现的生产现场不合格品。5.2.1.3 成品检验组发现的成品不合格品。制造部现场品质 成品检验组5.2.25.2.2.1 对5.2.1.1 条的不合格品由检出人员（操作员或FQC做好记录，注明缺陷类型、 缺陷部位，并放入不合格品盒中。5.2.

15、2.3生产线不良品由生产组长或组长组理每四小时集中收齐-次。批量不够四小时时，制造部 品管部标识、记录、隔离随时收集。收集的不合格品组长或组长用不 合格品专用标签进行标识，在标识上注明不 合格现象、数量及相关信息。对于明显能返 修返工的不合格品，班组长或组理在处理意 见栏签写“返修返工”字样，签字后，放置 在“待返修返工”区，由专人进行返工返修； 对于无法判断是否能返修返工、或不能进行 返工返修的不合格品， 在处理意见栏签写“待 品质确认”字样放置在“待确认”区红色箱内，交由品管确认并制定处理意见。返修、 返工后的产品用工序标识卡标识出状态，放 入“待检区”内或直接经品管人员复检合格 后转序或

16、放行。品管判定报废的产品，直接 放入“报废区”的红色箱中。5.2.2.4 对5.2.1.2 条的不合格品由品管部检验员做好标识、记录，由车间隔离在不合格品箱内或不合格品区内。5.2.2.5成品检验员发现不合格品时做好标识和记录，并隔离在小合格品区内。CWB程序文件CWBQD-Q-S20XX集团汽车电子 有限公司不合格品控制程序共9页第6页第B版第0次修改序号流程工作说明责任部门使用表单5.2.21r5.2.2.6 若现场产品出现批量可疑品时，由巡检员、检验组长或质量工程师及时进行确认， 如确认为不合格，制造部负责对发现可疑品 的所有同批次在线物料进行清点、整理，现 场品质负责用“不合格品”标签

17、每个最大独 立包装单元或盛装单元进行标识，同时开具质量异常通知单给生产车间及时纠正并 采取预防措施；如可疑现象现场品质判断不 清晰、原因难以确定时，现场品质对可疑品 用“不合格品”标签每个最大独立包装单元 或盛装单元进行标识，并在处理意见栏签写“待评审处理”，评审后，再加入处理意见；5.2.2.7 若确认为环保超标时，对采用同批次 原料的全部产品，现场品质用“不合格品” 标签每个最大独立包装单元或盛装单元进行 标识，并在处理意见栏明确“报废”处理。5.2.2.8 制造部负责及时做好张贴有“不合格 品”标签产品的隔离。隔离要求：品管部 制造二部 制造部质量异常通 知单标识、记录、隔离若评审处理意

18、见不超过1天.对隔离区域不作明确要求，但超过 1天，必须放置到指定的“待处理区”。5.2.3报 废5.2.3.1如不合格现象现场品质判断不清晰、原多方论证因难以确定时，现场品质组织多方论证小组小组进行评审。评审后，在特殊处理方案写入处制造部理意见。品管部5.2.3.2针对确认是制造原因的不合格品。如生制造二部产车间现有措施无法满足技术要求时，由制 造部组织多方论证小组进行评审。1）评审判定为让步接收时则转序或放行，必要 时（合同要求）须经顾客或顾客代表确认。2）评审判定为返工返修时由责任人或专人实施 返工、返修并记录，注明返工、返修内容、 数量及实施人。在返工返修完毕后，用工序 标识卡标识出状

19、态，放入“待检区”内或直 接经品管人员复检合格后转序或放行。制造部3）评审判定为全检由制造部执行，再经品管人员复检合格后转序或放行。4）评审判定为报废则由制造部进行报废处理。CWB程序文件CWBQD-Q-S20XX集团汽车电子 有限公司不合格品控制程序共9页第7页第B版第0次修改序号流程工作说明责任部门使用表单5.2.44（对不合格品进行1统计分析 ,5.2.4制造部分别按产品、操作人员、工序等要 素对不合格品（含返工返修品）进行统计和分 析，确定不合格变化的趋势， 分析原因并制定 纠正措施。制造部5.3产品交付后或变更和库检时的不合格品处理5.3.1（产品交付后不合）1格品的处理 ,5.3.

20、1 当产品交付顾客后，如发现所交付的产品环保参数超标或其他不合格现象时，品质责任部门组织制定相应措施。并将处置措施立即传 递到物控部。5.3.1.1 物流部将已经发出的不良品的处理措施通知顾客，并与客户沟通后，确定紧急补货物流（市场 部/物控部） 品质（品管 部/制造二 部）销售异动申请 单或换货的方式、时间、数量。5.3.1.2物流责任部门组织销售异动申请单 的审核和批准。5.3.25.3.2.1 顾客的退货产品到公司后，物流责任部门业务员核对退货产品型号和数量，将退货产品隔离存放并做好标识。5.3.2.2 物控部仓管清点退货数量并在销售异动申请单上向签字确认。5.3.2.3 品管组长或评审

21、小组确认产品状况后 将退货产品处理意见记录于销售异动申请 单上。对因公司内部原因导致退货的，品管组织相关人员对其分析研究，查明原因、制定处理办法并跟踪实施。5.3.2.4 物控部根据销售异动申请单上的处 理意见处理产品。物流（市场 部/物控部） 品质（品管 部/制造二 部） 物控部销售异动申请 单退货换货的不合 格品处理5.3.31F5.3.3.1 当顾客投诉产品质量时，由物流责任部门以顾客投诉单的形式通知品质责任 部门。5.3.3.2 现场品质对库存或在线的同种产品进 行查验，确认为不合格的，开出质量异常 通知单给物控部和制造部，并将不合格品 作好标识，车间和仓库人员进行有效隔离。5.3.3

22、.3 品管组长或其组织的多方论证小组在 3个工作日内给出评审结论，制造部、物控部 按评审结论处理。5.3.3.4 现场品质组织各部门分析原因并验证 纠正措施的实施。市场部 物控部 品管部 制造二部 制顾客投诉单质量异常通知单顾客投诉的不 合格品处理1FCWB程序文件CWBQD-Q-S20XX集团汽车电子 有限公司不合格品控制程序共9页第8页第B版第1次修改序号流程工作说明责任部门使用表单5.3.45.3.4.1因产品更改或其它特殊要求导致在连在线和库存所有物料（包括成品、半成品、开发部 市场部 品管部 制造二部 物控部工程更改单产品特殊标识卡1!零部件和原材料）不可用时,由开发部或市场部通知相

23、关部门。5.3.4.2 产品设计部门发出 工程更改单给物 控部、品管部及制造部，制定出所有物料（包 括成品、半成品、零部件和原材料）处理意见。5.3.4.3 若设计更改造成的所有物料，经评审 后，依据评审结论用不同的标签进行标识。5.3.4.3.1 若评审后，处理意见是报废、返修或 返工，则用“不合格品”标签标识。5.3.4.3.2 若评审后，处理意见是调作它用，则 用产品特殊标识卡进行标识。5.3.4.4 标识责任部门5.3.4.4.1 外部供方和电子元件在仓、在线和在途物料由采购部SQE负责协调处理。5.3.4.4.2 外部供方和电子元件已到来料检验组的物料由来料检验组负责。5.3.4.4

24、.3 制造部现场物料，制造部负责在线物 料进行清点、整理，现场品质负责标识。5.3.4.4.4 在仓物料不包括成品，由物控部负责。5.3.4.4.5 在仓成品由品管部成品检 /制造二部成品检负责。5.3.4.5 物控部依据处理意见负责对所有退回 仓库或在仓物料进行处理。客户变更或特 殊要求广生的 不合格品处理5.3.5()在库检中发现不合格时，物控在收到检验报告 的3个工作日内组织多方论证小组进行评审 并给出结论。物控部根据评审结论处理。必要时，库检部门组织相关部门制定出纠正和 预防措施，并验证各种措施的有效性。品管部/物 控部 物控部 品管部物料评审报告库检中发现不合（ 格品处理J5.4掉落

25、地面的物料处理规定：对掉落地面的物料，现场作业人员先用红色的色豆做好特殊标识，放入不合格品箱中。然后按照本规 定要求划分为可疑品、报废品和正常品三种状态，并按处理准则处理。具体见附件一。CWB程序文件CWBQD-Q-S20XX集团汽车电子 有限公司不合格品控制程序共9页第9页第B版第0次修改6.过程绩效指标统计频率责任部门无7.相关支持性文件文件编号文件名称CWBQD-Q-S04产品标识和可追溯性管理程序8.质量记录记录编号记录名称保存期限保存地点CWBQD-QR-QA-004质量异常通知单15年品管部CWBQD-QR-QA-013物料评审报告15年品管部CWBQD-QR-QA-022

26、1;IQC检验报告15年品管部CWBQD-QR-QA-023不合格品/退货通知单15年品管部CWBQD-QR-QA-0318D-REPORT（供MW -E版）»15年采购部CWBQD-QR-MD-003销售异动申请单2年市场部/物控部CWBQD-QR-MD-021顾客投诉单2年品管部CWBQD-QD-RD-005工程更改单零件在用期+1日历年开发部CWBQD-QD-MP-022供方质量异常通知单15年采购部CWBQD-QD-MP-023供方质量记录表单15年采购部9.附件XX集团汽车电子有限公司不合格品产品型号：物料号：批次号：数量：不合格内容：处理意见：检验员：日期：产品特殊标识卡

27、产品型号：型号规格：批次号：标识原因：特殊处理方案：标识人：标识日期：CWB程序文件CWBQD-Q-S20XX集团汽车电子 有限公司不合格品控制程序修订记录页1版本修订 次数修改内容修订者日期AAAABB12340A1 .在4.2品管部现场品质控制组中加入制造二部工 程品质组的职责。2 .将3 .将，原品管部职责改为采购部职责。4 .将5 .将6 .将7 .将8 .将9 .将10.将1、将1、在职责4.2内容里增加内容。2、流程增加项；1 ）项及5.工作流程及内容 进行了重大调整，明确了标识要 求、处理流程和责任人5.4对掉落地面物料的处理规定魏军舍 谯旭东 李奎 张新虎 张新虎 刘飞2008

28、-3-172008-5-212008-11-212008-12-302009-6-82009-9-25附件一:关于掉落地面物料的处理规定在保证质量的前提下，快速对仓储、运输、生产过程中掉落地面的物料给出处理意见。对掉落地面的 物料，现场作业人员先用红色的色豆做好特殊标识，放入不合格品箱中。然后按照本规定要求划分为可疑 品、报废品和正常品三种状态，并按处理准则处理。具体见下表要求。关于列入可疑品的物料判定处理：若发生在生产现场，由返工人员、组长或巡检判定。若发生在检验 后运入仓库的途中或在仓库内发生，由入仓前的品质检验人员判定；若发生在出货前的终检，由成品检验 组判定。分类可疑品报废品视为正 常品大 类子类可疑判断要求原 材料塑胶粒子（包括色粉、色母）目视是否与其他杂物、其他塑胶粒子混淆，如有，则对杂物、其他塑胶粒子进行清理，无法清理的原料予以报废。（色母落地取其距地面 1mm以上的可用，粘 灰、油的报废。）电镀铜带、钢带 （无任何包装）目视是否有镀层脱落、碰伤现象：将有脱落、碰伤、 弯折的部分报废。无镀层脱落