公司质量管理手册【经典的参考资料】

1、文档从互联网中收集，已重新修正排版，word格式支持编辑, 如有帮助欢迎下载支持。XXXX有限公司质量管理手册Iword格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。2.02.13.04.05.06.07.08.09.09.19.29.310.011.012.013.014.015.016.016.116.278- 10.1416 18- 23- 26303536383942- 45- 4749- 52- 5557- 5860文档从互联网中收集，已重新修正排版，word格式支持编辑,如有帮助欢迎下载支持。质量手册目录0.0目录10.1质量手册颁布令30.2质量方针和质量目标批准令40.3管理者代表任命书

2、50.4 质量手册修改1.0公司概况6公司组织机构及质量管理体系图职责和权限 文件控制程序 质量记录控制程序 人员培训控制程序 设备控制程序 合同评审控制程序 采购控制程序 生产运作控制程序 配料工段工艺操作规程 机械搅拌工艺操作规程 成品包装工段工艺操作规程服务控制程序 检验、测量和试验设备控制程序 产品检验控制程序 不合格品控制程序 纠正和预防措施控制程序 仓库管理标准 质量手册管理 附件一：质量职能分配表 附件二：质量记录清单 附件三：质量手册发放控制质量方针和质量目标批准令1质量方针紧跟市场潮流，坚持科技创新；创造一流产品，满足用户要求。质量方针的含义：a.紧跟市场潮流：目前复混肥料市

3、场品种多样化、竞争激烈化，企业 只有紧跟市场潮流，与时俱进，方能立于不败之地；b.坚持科技创新：科技是第一生产力，企业必须坚持科技创新，降低 成本，以合适的利润支持企业的健康发展；c.创造一流产品：“一流”体现在产品质量一流、工作质量一流、服 务质量一流；d.满足用户要求：企业生产的产品必须适销对路，客户是上帝，满足 客户要求是我们一切工作的最终目的。2质量目标a.关键工序控制指标一次合格率不低于95%；b.顾客满意率达到95%,顾客投诉处理率达100%；c.产品出厂合格率达100%；d.质量技术监督部门监督抽查合格率达到100%。批准：总经理签字：日期： 年 月 日61管理者代表任命书为了全

4、面贯彻执行质量管理手册，加强对质量管理体系运作的领导, 特任命廖玲玲同志为我公司的管理者代表，其只要职责是：a.确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c.在整个公司内促进顾客要求意识的形成；d.就质量管理体系有关事宜对外联络。批准：总经理签字：日期： 年 月质量手册修改控制章节号修改次数修改通知单修改人修改日期XXX有限公司概况监利县XXX有限公司成立于2006年10月，由七位股东共同出资创办, 总投资120万元人民币。公司厂房设备完全按当时复混肥料行业最新标准 和要求筹建的，年生产能力3.5万吨，全机械化流水作业。公司人力资源丰富，技术

5、力量雄厚，获得初、中级以上技术职称证书 的有7人。在参照ISO 9001:2000标准和复混肥料产品生产许可证换（发） 证实施细则的基础上，公司建立了有效的质量管理体系，配备了产品质 量监控检验设备，健全了各种规章制度，确立了质量方针和管理目标。公司以服务客户为宗旨，以市场需求为目标，坚持创一流质量，树一 流信誉的原则，竭诚欢迎广大客户选购“金禾”牌产品，公司将以热忱、 优质的服务态度恭候客户光临。公司组织机构及质量管理体系图1 .组织机构图2 .质量管理体系结构 总经理生产副经埋二 供销苗I管理者代表生产副经理生产部产部质检科质检科供销副经理务科办公室质计标量hl-准质检员职责和权限1目的对

6、公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管 理。2适用范围适用于公司内与质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员 的职责、权限的规定。3职责和权限2.1 总经理a.全面领导公司的日常工作，向全公司传达满足顾客和法律、法规要 求的重要性；b.制定质量方针和质量目标；c.主持管理评审d.确保质量管理体系运行所必要的资源配备。2.2 生产副经理a.严格执行标准，坚持“质量第一”，正确处理、协调各岗位生产关 系。b.组织文明生产，建立内部质量管理考核制度。c.落实质量方针和质量目标。2.3 供销副经理a.制定年度销售及原料供应计划，落实合同评审与实施。b.向销售人员传达满足顾客和

7、法律、法规要求的重要性。c.及时处理顾客投诉。2.4 管理者代表a.确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b.领导和组织内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包 括改进的需求；c.确保在整个公司内促进顾客要求意识的形成；d.负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。2.5 质检科长a.负责监督管理各部门质量记录；b.对过程检验实施管理，制订过程检验和试验计划；c.按分析方法标准进行检验和试验，并填写相应的原始检验记录；d.签发产品质量证明书。4内部沟通4.1 公司应确保在不同层次的职能之间，就质量管理体系过程，包括 质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互 了解、相

8、互信任，实现全员参与的效果。4.2 与质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用小组简报、各种会 议、布告栏、内部刊物及各种媒体等。文件控制程序1目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的 文件均为有效版本。2适用范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3职责3.1 总经理负责批准发布质量手册。3.2 管理者代表负责审核质量手册。3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.4 质量管理部门负责组织对现有体系文件定期评审。3.5 资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和存 档等。4工作程序4.1 文件分类及保管4.1.1 质量手册由质量管理部门备案保存。4.

9、1.2 本公司第二级质量管理体系文件分为两类：a.科室工作手册，作为各科室运行质量管理体系的常用实施细则：包 括管理标准（科室管理制度等）、工作标准（岗位责任制和任职要求等）、 技术标准（国家标准、作业指导书、检验规范等）、科室质量记录文件等。 由各相关科室自行保存并报质量管理部门备案存档；b.其他质量文件，可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、 设计输出文件或其它标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方 式。由各相应的业务部门保存、使用。4.1.3 公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性 文件，包括与质量管理体系有关的政策、法规文件等，由办公室保存。4.2 文件

10、的编号4.2.1 质量管理体系文件的编号a.质量管理手册：公司名称代号JL/JJ-QM-2006-A,版次：第A版；b.质量记录：主要使用部门代号-质量手册中的文件编号-一记录编号;C.各部门其它质量文件：部门代号一一文件顺序号一一年号。4.2.2 各部门代号规定如下生产部：SC质检科：ZJ供销科：GX办公室：BGo4.3 文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保 文件是适宜的：a.质量管理手册由质量管理部门负责组织编写，由管理者代表审核， 上报总经理批准发布，由质量管理部门负责登记发放；b.各部门工作手册由各部门负责人组织编写、汇总，由管理者代表审 核，报总经理批准，质量管理

11、部门负责登记、发放；c.应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适应版木。文件的发 放、回收要填写文件发放、回收记录。4.4 文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关 的文件应为受控，由主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封 面右上角加盖表明受控状态的印章，并注明分发号。4.5 文件的更改a.质量管理手册由质量管理部门组织更改，填写文件更改申请书, 经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，由质量管理部门发放，并应 保留文件更改内容的记录；b.其它文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请书，经 原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理

12、。 如果指定其它部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资 料；c.所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的 唯一性。4.6 文件的领用a.文件使用者应填写文件发放、回收记录，经相应主管部门负责 人审批方可领用；b.因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件，因 丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失 效。发放部门作好相应发放签收记录。4.7 文件的保存、作废与销毁4.7.1 文件的保存a.与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地 方；b.各部门文件由部门资料员保管。质量管理部门每季度对各部门文件 保管情况进行检查

13、；c.对受控文件，各部门资料员应及时填写本部门使用文件的部门受 控文件清单。每三个月应将清单副本报质量管理部门备案，如内容没有变 化，应通知质量管理部门；d.任何人不得在受控文件上乱涂、画、改，不准私自外借，确保文件 的清晰，易于识别和检索。4.7.2 文件的作废与销毁a.对失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所 撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；b.为某种原因保留的任何己作废的文件，都应进行适当的标识；c.对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请书，经管 理者代表批准后，由质量管理部门授权相关部门销毁。4.7.3 文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理

14、体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记 录，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人员借阅、复制。复 制的受控文件必须由资料管理人登记编号。4.8 外来文件的控制4.8.1 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其 有效。4.8.2 质检科负责收集相关国际、国家、行业标准的最新版本，统一 编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.8.3 各部门要把上述标准及其它与质量管理体系有关的外来文件填 入部门受控文件清单，并报质量管理部门备案。4.9 每年三月由质量管理部门组织对现有质量管理体系文件进行定期 评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执

15、行4.5 条款规定。4.10 对承载媒体不是纸张的文件，包括电子媒体文件的控制，也应参 照上述规定执行。4.11 作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。5相关/支持性文件质量记录控制程序。6相关质量记录6.1 文件发放、回收记录6.2 文件更改申请书6.3 部门受控文件清单6.4 文件销毁申请书6.5 文件借阅、复制记录质量记录控制程序1目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2 适用范围适用于证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3职责3.1 质检科负责监督、管理各部门的质量记录3.2 各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。3.3 档案室负责保管超过一年的质量记录。3

16、.4 各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。4工作程序4.1 各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。4.2 质量记录的标识编号质量记录的标识编号按文件控制程序执行。4.3 质量记录填写4.3.1 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意 涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划 去；各相关栏目负责人签名不允许空白。4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应用双杠划去原数据，在 其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4 质量记录的保存、保护4.4.1 各部门的资料员必须把所有的质量记录分类，依日期顺序整理 好

17、，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各 部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交档案室保存。4.4.2 质量管理部门编制质量记录清单，将本企业所有与质量管理 体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等 内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。各部门应将本部 门使用的质量记录清单作为部门工作手册的附录，并汇总本部门的质 量记录原始样本。4.4.3 质检科每三个月要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。4.5 质量记录发放、借阅和复制a.各科室填写文件发放、回收记录，向质检科领用所需记录空白 表；b.各科室保管的质量记录应便于检

18、索，需借阅或复制者要经相应部门 负责人批准并填写文件借阅、复制记录，由记录管理人登记备案。4.6 质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或其它特殊情况需要销毁时，由档案室主管填 写文件销毁申请书交质量管理部门审核，报管理者代表批准，由授权 人执行销毁。4.7 记格式4.7.1 各部门的质量记录格式，由各科室负责组织编制，分管副经理 审批，交质量管理部门备案。4.7.2 各相关科室可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文 件控制程序有关文件更改的规定。5相关/支持性文件文件控制程序。6相关质量记录6.1 质量记录清单6.2 文件发放、回收记录6.3 文件借阅、复制记录6.4 文件销毁申请书人员

19、培训控制程序1目的对从事与质量有影响的人员进行培训，保证其能力适应工作要求。2适用范围适用于与质量有关人员的培训和考核。3职责3.1 公司办公室负责培训工作计划的制订、组织实施和培训效果的考 核、评价。3.2 相关单位、职能科室负责培训内容的提出。3.3 各级部门及领导负责培训工作的配合实施。4工作程序4.1 培训计划4.1.1 培训计划的种类包括：a.长远规划；b.年度计划；c.月计划。4.1.2 培训计划由办公室负责统一制订、长远规划和年度计划依据企 业发展规划和年度方针目标制订，月计划应结合年度计划和各单位的申请 统筹制订。4.1.3 长远规划报技术副经理审批，年度计划和月计划报主管领导

20、批 准后实施。4.2 培训的内容和方式4.2.1 培训的内容包括：a.高层和中层管理人员质量方针、质量体系程序、质量意识和质量职 能的培训和管理水平的培训；b.内部审核员的ISO 9000标准、企业的质量体系和质量体系文件， 以及审核技巧的培训；c.技术人员和业务人员技能的培训；d.重点岗位和一般操作人员岗位职责及其应知应会的操作技能培训I； e.新进公司工人及转岗上岗前的安全操作技能培训；f.提高青年职工文化水平的培训。4.2.2 培训的方式a.送出外培；b.公司内授课；c.师带徒。4.2.3 质量意识和质量职能培训由质检科提出；文化素质、操作技能 由各相关单位提出。4.3 培训的实施及其效

21、果的处理4.3.1 培训的实施a.送出外培训者由所在单位报公司办公室备案，必要时报总经理批准 后方可实施；b.公司内授课者由公司办公室组织，请专（兼）职教师授课，相关单 位配合；c.师带徒由各单位内部组织实施，报办公室备案。4.3.2 效果处理a.送出外培训人员必须有培训效果证明或取得相应资格证书、并进入 档案；b.公司内授课做到：技术岗位或特殊工种考试合格（必要时包括技能 考核合格）；c.师带徒：每年由公司办公室组织相关单位人员负责对其进行考核， 合格后方可进行转正；d.对从事特殊工种的人员（如计量检定、焊接、司炉、检验和试验岗 位）要考核，并取得资格才能上岗。4.4 公司办公室建立全公司职

22、工培训情况卡片，记载职工每次培训 成绩和培训履历，作永久性保存。5相关质量记录职工培训情况卡片。设备控制程序1目的加强设备管理，保证安全生产和设备正常运行，以提高生产效率、产 品质量和经济效益。2适用范围适用于检验、测量和试验设备以外的其它所有设备的控制。3职责3.1 生产部负责设备的统筹管理，包括设备的配置、验收、建档、检 验、维修和报废等。3.2 使用部门负责设备的正确使用和日常维护保养。4工作程序4.1 设备的配置4.1.1 生产部根据使用部门的要求及本企业发展的需要提出设备的配 置申请，于设备购置申请单上注明所购设备的名称、型号、规格、技 术参数、单价、数量等，经供销副经理批准后，由供

23、销科负责采购（在设 备的选型过程中需权衡质量、价格、能耗、备件提供、配套性、维修性、 环保等方面因素）。4.1.2 需要自制的设备由使用部门提出并制图，经与生产部共同审核, 供销副经理批准后，由生产部组织加工制造。4.1.3 设备配件的采购由生产部汇总各部门需要，按计划执行，经验 收合格后，由办公室在入库单据中签字确认，直接办理入库手续，由使用 部门开单领用。4.2 设备的验收、建卡及出、入库4.2.1 所采购的设备到公司或自制设备加工完成后，由办公室和使用 部门共同核对，于设备验收单上注明设备名称、型号、规格、技术参 数、单价、数量、随机附件及资料等内容后，办公室组织使用部门进行安 装调试，

24、当确认设备满足要求后，由办公室和使用部门双方在设备验收 单上签字，以示验收合格。4.2.2 验收不合格的设备，由供销科与制造单位协商处理，并于设 备验收单上记录处理结果。4.2.3 供销科对验收合格的设备进行编号，建立设备管理卡，并在 设备一览表上予以登记。4.2.4 仓库根据合格的验收单办理入库手续，使用部门需填单经办公 室批准后，方可向仓库领取所需设备。4.2.5 对于低值易损耗的工装夹具、辅具等，可直接由办公室验收合 格后入库，不需要建卡及登录一览表。4.3 设备的使用、维护和保养4.3.1 车间负责人负责组织编写设备操作规程，发放至相关部门遵照 执行。对于大型、精密、稀有或关键（工序）

25、设备，由办公室在操作规程 或一览表中明确，该类设备需指定专人操作，经办公室组织培训后，持证 上岗，并做好相应设备的运行和交接班记录。4.3.2 设备的维护保养由车间负责人在设备维护保养项目表中规 定保养项目、内容及频率，发放至使用部门执行，车间负责人负责配合并 监督检查，定期收集设备维护保养项目表，整理汇总作为制定年度检修 计划的依据。4.3.3 大型、精密、稀有或关键（工序）设备，必须填写相应的维护 保养记录。4.3.4 操作者要正确使用、维护相关设备、附件和工具，防止损坏和 遗失；禁止设备超负荷作业或使用精密机械设备进行粗加工。4.3.5 作业现场使用的状态良好的设备，可不再另行标识。4.

26、4 设备的检修和技术改造4.4.1 生产部每年一月份编制本年度的设备检修计划，在使用部门 的协助下按计划进行检修；在日常工作中，使用部门无法排除的故障，可 以填写设备检修单申请办公室组织检修。在检修中的设备需持红色检 修牌，检修后的设备使用前，需要有使用部门负责人的签名认可，由车间 负责人将设备检修的情况记录于设备检修单及相应的设备管理卡 ±o4.4.2 生产部应按政府相关职能部门的规定，对压力容器、起重设备 及各类安全阀等委托有资质的单位进行检查或调校控制。4.4.3 设备的技术改造可纳入检修计划一并执行。4.5 设备的封存4.5.1 闲置或长期不使用的生产设备，可作封存保管，加封

27、存标识， 封存的设备应切断电源、放净油箱中的油、擦试干净，导轨表而涂油防锈。 随机装置、附件、专用工具同时封存，并做好防锈工作。4.5.2 设备启封使用时，在做好维护保养，试运转正常，经使用部门 负责人认可后，方可投入使用，封存和启封的情况需在设备管理卡中 记录，封存期间可不做日常维护保养。4.6 设备的报废4.6.1 对于不能通过修复、改造达到使用需求，或修复改造费用不如 更新经济时，由车间填写设备报废单，经供销副经理批准后报废，生产 部于设备管理卡及设备一览表中注明报废情况。4.6.2 对于低值易损耗的工装夹具、辅具等，由使用部门以设备报 废单提出申请，经车间负责人批准后，即可报废。4.6

28、.3 报废的设备需持黑色报废牌。4.7 设备事故的处理4.7.1 设备因非正常磨损而造成停产或效能降低影响使用寿命，使设 备损失价值达到规定数额者称为设备事故。4.7.2 设备发生事故应立即停止操作，保持现场，由车间负责人会同 事故发生部门进行原因调查，采取相应的措施并妥善处理，办公室将调查 及处理的情况以书面报告的形式呈交公司主管领导。4.8 有关模具的管理见模具管理标准，有关工艺装备、工位器具的 管理见工艺装备、工位器具管理标准。4.9 以下内容可作为确定设备维护保养项目、制定检修计划、管理指 标的参考：a.每班维护：要求操作者班前对设备各部位检查，按规定加润滑油， 确认正常后才能使用，设

29、备运行中要严格执行操作规程，发现异常及时处 理；下班前清扫、擦试设备、填写相关记录；b.周末维护：要求操作者在周末和节假日前，对设备进行较彻底地清 扫、擦试和涂油维护；c.定期维护：一般需要办公室的辅助和配合，内容如下： 按使用说明书拆卸指定的部件、箱、盖、防护罩等，彻底清洗、擦试设备内外; 检查、调整各部位配合间隙，坚固松动部位，更换个别易损件； 疏通油路、增添油量，清洗滤油器、油毡、油线、油标，更换冷 却液和清洗冷却液箱； 清洗导轨及滑动面，清除毛刺及划伤； 由维修电工负责清扫、检查、调整电器线路及装置； 设备通过定期维护保养后，必须达到：内外清洁，油路畅通，油 标明亮，操作灵活，运转正常

30、； 定期维护的部分内容可纳入设备检修计划；d. 一级保养（简称一保）：以操作者为主，维修人员配合，以定期检 查为主，辅以维护性检修，目的是减少设备有形磨损，消除隐患，为完成 生产任务提供保障；e.二级保养（简称二保）：以维修人员为主，操作者参加，是设备磨 损的一种补偿形式，是以维持设备的技术状态为主的检修形式；f.三级保养（简称日保）：包括每班维护和周末维护。4.9.2 设备的检查可以参考如下分类规定：a.设备小修：针对维护保养中发现的问题，拆除有关的零部件，进行 检查、调整、更换或修复失效的零件，以恢复设备的正常功能；b.设备项修：是对设备状态已达不到生产工艺要求的项目按实际需要 进行针对性

31、的项目修理，一般要进行部分拆卸、检查，更换可修复失效的 零件，从而恢复所修部件的性能和精度；c.设备中修：针对故障较多，复杂且具有一定维修难度的设备所进行 的维修；d.设备大修：是对设备进行全面的修理，整体拆卸，根据技术要求更 换或修复所有磨损件，校正和调整整个设备以及电气系统，修复设备的附 件，翻新外观等，以恢复设备的规定精度和性能。4.9.3 设备管理考核指标a.主要设备完好率：机械设备90%以上，动力设备95%以上；b.设备可利用率：要求达到95%以上；c.设备故障停机率：要求控制在1%以内；d.大修理设备返修率：要求控制在1%以内。5相关/支持性文件5.1 模具管理标准5.2 工艺装备

32、工位器具管理标准6相关质量记录6.1 设备购置申请单6.2 设备验收单6.3 设备管理卡6.4 设备一览表6.5 设备维护保养项目表6.6 设备检修计划6.7 设备检修单6.8 设备报废单合同评审控制程序1目的对每一份合同或订单进行评审，确保合同或订单要求得到满足和实现。2适应范围适用于销售合同的评审。3职责3.1 供销科负责组织合同评审。3.2 供销副经理负责审核合同的合法性。3.3 总经理负责合同的最后审批。4工作程序4.1 合同的洽谈与接收4.1.1 顾客口头、电话、电报订购厂固定产品，由供销科业务员负责 填写合同登记表并记录有关订货要求，同时与顾客就产品执行标准及 质量要求进行沟通。4

33、.1.2 向顾客推销产品，由供销科业务员就合同或订单的有关要求与 顾客洽谈并草签销售合同书。4.2 合同评审4.2.1 合同评审必须在合同签字生效前进行。4.2.2 合同评审的内容a. 一般合同应评审数量、价格、交货日期、质量保证要求、包装、交 付等；b.有特殊要求的合同除评审422 a.条的内容外，还应评审企业对合 同特殊要求的保证能力。4.2.3 合同评审的形式a. 一般合同评审采取分级传审，传审顺序为业务员一供销科长一供销 副经理（签字盖合同章）一业务员（实施）。业务员负责传审过程的协调工 作。b.特殊要求的合同评审，由业务员负责分级传审，传审顺序为：业务 员f供销科长一供销副经理（签字

34、）一业务员（实施）；C.对公司经济效益有较大影响的合同由供销副经理召集有关技术和 生产部门负责人集中评审，结果报总经理批准。4.2.4 评审实施a.供销科协调评审组织接口；b.参加传审和集中评审的负责人对订单要求提出意见，填写产品要 求评审表，最后由供销科长协调形成评审结果；c.供销副经理根据评审结果进行合同的最后审批；d.合同评审要保证合同的任何要求都己得到解决。4.3 合同的修改4.3.1 评审过程中发现问题时，由供销科业务员重新与顾客洽谈并草 签，草签的合同应重新评审。4.3.2 合同生效期内，一方需进行变更时应由双方协调同意方可进行 修改，通用产品在出厂前进行，非通用产品在配料前进行。

35、当双方修改意 见达成一致并签字，修改才生效。4.3.3 合同修改生效后，由供销科业务员从持有原合同文本的单位收 回旧文本，同时发给新文本或把修改后合同的新要求以书面形式通知相关 单位，以作相应的修改。4.4 非正式合同的处理4.4.1 非正式合同包括口头、电话、电报订单。4.4.2 对有多年业务往来，且信誉和经济情况较好的顾客的非正式合 同，可按一般合同进行评审；对于新顾客或一般老顾客的非正式合同，按 特殊合同进行评审。4.4.3 非式正合同由供销科业务员登记管理。4.4.4 销售合同由顾客、供销科双方存档，执行情况由供销科于每月 26日向总经理报送合同执行情况月报表。4.5 合同的执行情况由

36、供销副经理负责检查。4.6 中华人民共和国经济合同法是保证合同履行和调解合同纠纷 的法律依据。5相关/支持性文件中华人民共和国经济合同法6相关质量记录6.1 合同登记表6.2 销售合同书6.3 产品要求评审表6.4合同执行情况月报表采购控制程序1目的对采购过程及供方进行控制，确保采购的产品符合规定要求。2适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制； 对供方进行选择、评价和控制。3职责供销科负责：a.按本公司的要求组织对供方进行评价，编制合格供方名录，并 对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；b.制定采购计划，执行采购作业。4工作程序4.1 采购物资分类根据其对随后

37、的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：a.重要物资：构成最终产品非关键部位或关键部位，直接影响最终产 品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；b. 一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最 终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；c.辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装 材料等。4.2 对供方的评价4.2.1 供销科根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、 价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写供方评定记录表。对 同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。供销科负责建 立并保存供方的质量记录。根据采

38、购物资分类明细表掌握完整的产品 类别，明确对供方的控制方式和程度。4.2.2 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明 材料，可以包括以下内容，以证实其保证能力。a.体系认证证书；b.本公司对供方质量管理体系进行审核的结果；c.本公司及供方其他顾客的满意程度调查；d.供方产品质量、价格、交货能力等情况；e.供方的财务状况及服务和支持能力等。4.2.3 对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外, 还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货。a.新供方根据提供的技术要求提供少量样品；b.质检科对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写供方评定 记录表中相应栏目，反馈给

39、供销科；c.样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；d.样品验证合格后，供销科通知供方小批量供货，经质检科进货验证 合格后，交生产部试用，并由质量管理部门出具相应试用后的验证报告， 填写供方评定记录表中相关栏目，反馈给供销科；e.小批量进货验证或试用代表批准后，可列入合格供方名录。4.2.4 对于一般物资供方，需要经过样品验证和小批试用合格，各相 关部门提供评价意见，管理者代表批准，可列入合格供方名录。4.2.5 对于批量供应的辅助物资，质检科在进货时对其进行验证，并 保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入合格供方名录。 对零星采购辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。4.2

40、.6 供方产品如出现严重质量问题，供销科应向供方发出纠正/预 防措施处理单，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货 资格。4.2.7 供销科对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方业绩评定表, 评价时按百分制，质量评分占60分，交货期评分占20分，其它（如价格、 售后服务等）占20分。评定总分低于60分（或质量评分低于48分），应 取消合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强 对其供应物资的进货验证，并执行，应取消其供货资格。4.2.8 对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。4.2.9 对服务供方的控制对本公司提供服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等。也应

41、经 评价合格后方可向本公司提供服务。对国家授权的检测和计量试验室，可 不再做服务质量评价。4.3 采购4.3.1 采购计划供销科根据生产部的月生产计划及库存情况编制月采购计划， 经总经理批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写临时采 购要求单，报总经理批准，交供销科实施。4.3.2 采购的实施a.供销科根据批准的月采购计划、临时采购要求单，按照采购 物资技术标准在合格供方名录中选择供方并进行采购；b.第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签订采购合同书，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责 任及供货期限等；c.供销科根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方

42、；d.采购前采购员应核实提供给供方的技术要求是否有效,将采购单 交供销科长确认后实施采购。4.4 采购信息4.4.1 采购文件应包括拟采购产品的信息：a.对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术 文件）；b.对产品的验收要求；c.其它要求，如价格、数量、交付期等。适当时还包括：a.对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定 的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、 委托检测的服务要求等；b.适用的质量管理体系要求。4.4.2 本公司的采购文件包括月采购计划、临时采购要求单、采购物资分类明细表、采购单、采购合同书及附件等，由供销 科保管。

43、采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求适当进行 审批。4.5 采购产品的验证4.5.1 对采购的产品按产品检验控制程序验证，验证方式可以有如下几种：a.由质检科进行进货验证；b.由顾客在本公司现场实施验证；c.由本公司在供方现场实施验证；d.由顾客在供方现场实施验证。对后两种情况，供销科应在采购文件中规定验证的安排和产品验证执 行的方法。4.5.2 验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明 文件等方式。根据采购物资分类明细表，在相应的检验规程中规定不同 的验证方式。4.5.3 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除 其后顾客拒收的可能。5相关/支持性文件

44、产品检验控制程序6相关质量记录6.1 合格供方名录6.2 供方评定记录表6.3 采购物资分类明细表6.4 纠正/预防措施处理单6.5 供方业绩评定表6.6 月生产计划6.7 月采购计划6.8 临时采购要求单6.9 采购合同书6.10 采购单生产运作控制程序1目的对生产运作过程实施有效控制，以确保满足顾客的需要和期望。2适用范围适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付活 动、标识或可追溯性。3职责3.1 车间负责人负责指导车间进行生产和过程控制，负责生产设施的 维护保养，编制必要的作业指导书，负责产品的防护。3.2 生产部负责编制相应的工艺规程。3.3 生产副经理负责月生产计划

45、的审批。3.4 公司办公室负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。3.5 质检科负责产品验证和标识及可追溯性控制。3.6 供销科负责产品的交付工作。3.7 程序4.1 获得规定产品特殊的信息和文件。4.1.1 对关键过程和特殊过程应编制作业指导书，其它情况下如必要 时也应编制作业指导书。4.1.2 生产计划a.车间根据获得的生产信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力， 于每月底制定下月的生产计划，经生产副经理批准后，发放至相关单位作 为采购、生产等的依据。月生产计划为滚动计划，将随供应、生产、销 售等情况的变动进行修改，执行文件控制程序的有关规定；b.车间负责人根据月生产计划安排生产，填写

46、领料单向仓库 领取所需物料，并统计每天生产情况，填写生产日报表报生产部。生 产部根据每月计划的完成情况，作为制定下月计划的参考。4.2 过程确认4.2.1 生产流程图（标注*号的工序为关键工序）4.2.2 关键过程和特殊过程a.对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的 工序；b.产品重要质量特性形成的工序；c.工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工 序。特殊过程包括：a.产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；b.产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只 能进行间接监控的工序；c.该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量

47、特性才能 暴露出来。本公司复混肥料生产的关键工段是配料工序。本公司无特殊过程。 对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力。适用时，这些确认的安排 应包括：a.过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；b.对使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求） 及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录。相关生产人员要进行岗位 培训、考核、持证上岗；c.由技术部门确定最佳的工艺参数，生产部负责编制作业指导书，经 生产副经理审批并实施，以保证产品质量；d.对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的生产日报表和 检验记录；e.过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材

48、料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能 力的变化及时作出反应；根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更 改，执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。4.3 使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对 设备进行维护保养，执行设备控制程序的有关规定。4.4 对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与监控装置，执行检 验、测量和试验设备控制程序；生产中要严格按照相关工段工艺操作规 程进行生产，认真做好自检（检查本工序产品）、互检（检查上一工序产 品）、专检（专职检验员），并作好相关工段工艺操作记录。有首检要求 的，需经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产

49、；对产品的放行应 执行产品检验控制程序的关规定。4.5 标识和可追溯性控制4.5.1 根据需要，质量管理部门规定产品标识的方法，并对其有效性 进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。4.5.2 各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产 品分区摆放，负责对所有标识的维护。4.5.3 产品标识及可追溯性a.在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会 引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。产品标识采用 采购产品本身的标识（如原标识不清，仓库保管员应挂上物料标识卡、 领料单、随工单、产品合格证）；b.当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质

50、量问题引起投诉 的风险等）对可追溯性要求时，本公司产品的追溯路径为：标识“紧急放行”，在产品存放处以标牌标识。4.6产品防护4.6.1对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，为防止产品变质、损坏和错用。4.5.4 应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识 （包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。4.5.5 产品搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：a.不得破坏包装，防止跌落、挤压；b.应按照包装箱外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏

51、。4.5.6 包装控制a.质检科负责确定包装材料、包装设计和要求，根据需要编制相应的 包装作业指导书；b.车间包装工在包装过程中应注意核对产品合格证；保持产品外 观清洁、完整；按装箱单核对装箱配件及各种技术文件；包装后加上正确 的标识。4.5.7 贮存控制a.按仓库管理标准规范仓库的管理，按规定码放，对有贮存期限 要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出；b.仓库应配置适当的设备（消防设备等），以保证安全适宜的贮存环 境；c.对贮存物品的环境及安全有明确要求；d.所有贮存物品应建立物资收发卡和台帐，仓库每月定期盘点， 做好帐务清清晰，保持帐、卡、物一致；仓库管理员应经常查看库存物品, 发现异

52、常及时通知质量管理部门确认、处理。4.5.8 交付控制a.供销科负责对提供运输服务的供方进行评价，并对其每次运输质量 进行记录（顾客自行提货除外），以跟踪监督，执行采购控制程序对供 方评价的规定。供销科应与运输公司签字合同及购买保险，以确保运输过 程的产品质量；b.合同要求时，木公司对产品的保护要延续到交付的目的地。4.7环保必须达到法规要求，应取得环保部门颁发的环保许可证。5相关/支持性文件5.1 文件控制程序5.2 设备控制程序5.3 检验、测量和试验设备控制程序5.4 工段工艺操作规程5.5 产品检验控制程序5.6 仓库管理标准5.7 采购控制程序6相关质量记录6.1 月生产计划6.2

53、领料单6.3 生产日报表6.4 工段工艺操作记录6.5 物料标识卡6.6 随工单6.7 产品合格证6.8 物料收发卡配料工段工艺操作规程1主要工艺技术指标1.1 氮、磷、钾三元素单质肥料或二元复合肥料等原料必须达到国家 相应产品标准要求。1.2 原材料检验原始记录中必须有相应氮、磷、钾三元素准确含量。2主要设备台式磅秤：量程：0100 kgo精度：0.1 kgo3开车前的检查和准备3.1 计量磅秤是否灵活好用，跌码是否齐全。3.2 清理磅秤台板及磅秤标尺上面的灰尘。3.3 用标准祛码校准计量磅秤。4操作注意事项4.1 掺混肥料产品生产用原料计算书必须经过三级审签，以确保计算 过程准确无误。4.

54、2 本岗位操作工按工艺员下达的掺混肥料产品生产用原料计算书， 依混合机的容量对氮、磷、钾三元素单质肥料或二元复合肥料进行配料， 按单位容量吨位堆放。4.3 对配好的原料进行粗筛分和预混合，手工破碎大块原料，以保证 混合效果。机械搅拌工艺操作规程1主要工艺技术指标通过搅拌机搅拌，使原料充分混合均匀后，倒入贮存仓内。2主要设备名称型号生产厂家BB肥掺混机DCS-50湖北沙洋维农机械制造厂3开车前的检查和准备3.1 检查电源电压、额定电压为38OV,电压波动范围为340410V。3.2 检查电机及电器元件的接线是否牢固，接地线是否可靠。3.3 抽出油尺检查减速箱的润滑油是否良好，并在规定的油位，必要时 进行补充或更换。3.4 检查各部分联接螺栓是否紧固，特别是转动部件的连接螺栓，如有 松动应予以补充更换。3本岗位操作法3.5 空载试运转,观察搅拌筒旋转方向与拌筒上箭头方向是否一致。,两分钟一个循环，反