反恐安全改善计划表

1、反恐安全改善计划表1. 目的为使本厂“ C-TPAT防恐安全措施”能持之以恒落实执行及日益改善，进一步维护工厂安全及货物的安全，确保所有产品在生产、贮存、 运输的过程中具备反恐安全设施和意识，保障向全球输出安全的货物，针对公司反恐内审发现的问题制订相关改善计划。2. 范围及过程适用于本厂一切安全活动的改善和实施。3. 职责安全主任负责统筹和实施物理安全、进入控制等改善计划；安全主任负责所有安全改善的建设，确保有效实施；人事部负责员工的背景调查和安全教育的培训改善计划并实施。4. 改善计划制订日期：2009/5/8项目改善措施责任人完成时间1.围墙应高于2.5米，工厂南面及西面围墙过低应用护栏或

2、铁丝网加高。对高度低于2.5米的围墙用铁丝网加高。2.围墙内外应有照明灯，工厂只有南面有照明，其它三面应加装路灯或射灯照亮围墙各处。 围墙灯开关应由门卫处控制并明确标识。围墙附近不得堆放物品。在全部围墙上面加装照明灯，在厂区内装路灯。3.工厂围墙应有防盗报警装置，工厂新区围墙应加装防盗报警系统，并对围墙边上的树枝进行修剪，使这些树枝不影响报警装置的正常工作。在围墙上加装红外报警装置，对影响系统工作的树枝 进行修剪。4.应有闭路监视系统（CCTV ），工厂的两个大门、各包装车间、各成品仓及各装柜区应 全部覆盖。监视系统应二十四小时有人监控。增加闭路监视系统的探头，并在门卫室设置监视台， 配置专人

3、监控。5.CCTV及防盗报警系统应有定期检查记录，CCTV的录相记录应保留45天以上，但现在的录相记录不能回放。增加录相系统的硬盘到 2KG6.厂区的门窗应完好，破损的应及时维修并有修理记录。全面检查各车间仓库的门窗，对损坏的进行维修并做 记录。7.厂内厂外车辆应分区按规定放置，外来车辆及货车停放专用区域并进行标识，外来车辆应停放在保安视线范围内。内部车辆应有标识（内部车辆），外部车辆应有停放证并有 编号。在工厂大门处设置外来车辆放置区，以后外来车辆入 厂须放置在指定区域内；制作内部车辆牌及外来车辆 暂停牌给各车辆作标识。8.应对装货区划岀区域并准备隔离带，应设置空柜放置区。装柜区域一定要有围

4、栏，不能仅在地面划线。在装柜区进行标识并在地面上划线，制作装柜区围 栏。9.应有邮件拆放区域并有邮件收发记录，应记录送件人的身份证号。在门卫处设置邮件检查处，制作相应表格进行登记。10.各车间仓库及重点办公窒（如财务部，机房，单证，仓库，包装车间，装柜区等都属于 受限区）应张贴警告标识，严禁非授权人员入内及严禁带私人物品进入。制作警告标志并张贴在相关区域。11.包装区及成品仓库应与其它区域隔开，并有门卫阻止非该区工作人员入内，在仓库张贴管理人员名单及照片。帐蓬仓库应用围栏与包装区分开，并在仓库大门口张贴管理人员名单，设置进岀检查台。12.应有二十四小时的保安巡逻并有巡逻记录、交接班记录。按新的

5、记录表记录。购买保安巡逻笔并按要求巡逻。13.应在门卫及车间张贴紧急联系电话（含保安经理、当地派岀所等）。制作紧急联系电话牌并在相关部门张贴14.各车间应张贴能进入本车间员工的名单（包括特权人员）。制作相关人员名单并在相应区域张贴15.工厂应有可接触货运资料的人员名单。制作相关人员名单并在相应区域张贴16.应对计算机设置秘码并定期修改，设置防火墙，并对重要文件进行异地备份。应有电脑 异常处理程序和记录，密码保护等。应有电脑侵入及网络侵入记录系统并进行调查的记 录。对电脑管理员检查并指导电脑使用人员安装设置相 关程序并作记录。17.应任命保安经理或主任，并明确其职责（负责实体、人事、合作伙伴、装

6、运、评审等事 项）并有保安机构图。任命并发布相关的任命书。18.应有电脑管理员、供方评估人员、单证员及反恐内审人员的任命书。所有工厂部门的负 责人任命书。任命并发布相关的任命书。19.应有反恐工作手册。所有反恐文件的版本记录，定期更新。所有部门张贴或发放反恐手册 或相关制度。文件记录查阅应设置权限。对反恐手册进行整理并确定记录查阅权限。20.应有保安职责并张贴在门卫室。制作保安职责张贴牌并张贴在门卫处。21.保安应持证上岗或进行上岗前培训。对保安人员进行培训。22.所有来访人员要求准备预约登记表并提前交给门卫，应对来访的人员车辆进行检查并登记，并对来访人员发放有编号的来访证，应由门卫检查来访人

7、员的身份证明并登记。车准备相应的登记表，指导门卫进行检查登记。辆进岀检查记录要填写检查结果和内容，货柜车登记应包括填写拖车，货柜和司机和货物 的资料。外来车辆应发车辆暂停证。23.应对供应商进行反恐评估，评估包括电脑、运输、监控等服务供应商。所有供应/服务商都要做背景调查和评估。对重点供方的不符合应限期整改并跟踪检查。对各供应商进行反恐评估并记录。24.应制订保安内审计划并进行内审（应覆盖人员安全、仓储管理、设施安全、信息安全、 供应商管理、监装管理等），对不合要求的问题制订整改计划，保存记录。针对保安系 统的持续改善计划。对保安系统进行内审并制订整改计划。25.应每年一次对员工进行包括犯罪史

8、及吸毒史等方向的背景调查并记录，应有员工登记 表，登记表中应有员工的工作经历及面试记录。并由公安部门证明。整理全厂员工的花名册，去当地派岀所审核并岀具证 明。26.应有老员工、新入员工及保安人员的培训计划及培训文件并有培训记录。培训内容应有 电脑的使用（病毒威胁、数据完整性、网络访问、密码保护），并对各种岗位按相应制 度单列培训内容。对各类员工分类培训。27.离职人员应填离职表，交回锁匙及厂牌等物品。转岗人员应有锁匙交接记录。从现在开始对离职人员的锁匙及厂牌收回进行记录， 对转岗人员的锁匙收回进行记录。28.厂门卫处应有损失厂牌员工名单、离职人员名单、供应商名单（含有地址、联系人及电 话）。整

9、理三类名单分发给门卫处。29.员工应佩带厂牌上班，厂牌上应有员工姓名、照片及岗位，并对仓库管理员、包装工及 装配工的厂牌进行区分。制作不同颜色的厂牌，登记分发并要求员工佩戴。30.应对全厂锁具进行编号并有锁匙发放记录，记录中必须注明全部锁匙的存放处。制作表格对锁匙的发放进行登记。31.货柜进岀厂应进行检查并对车辆、司机证件及货柜锁进行登记。制作表格进行登记。32.货柜应进行七点检查并有详细手写记录。制作表格进行检查登记。33.应有货柜监装人员负责监装，并用照片记录装货过程，记录货柜锁或封条号等；应有货 物装箱单、提单等记录文件；应跟踪货柜车到港时间并记录跟踪情况，对时间异常应进 行调查。应定义有效运输时间。指定专人进行拍照并打印。34.货物装柜过程中应称重，并对过剩及短缺进行调查，应记录称重及不合理的货物调查情 况。在装柜区设置磅称进行称重并记录。35.货柜锁或封条应有专人管理并有记录，应有封条损坏处理记录。指定专人保管货柜锁并登记。36.应与货物运输公司签订反恐协议并留有资质复印件。与货代公司联系并要求对方签订安全运输协议，并要求对方提供营业执照。37.应有代理报关公司的报关人员的资格证，货运公司驾驶员背景