上市公司自制工具管理制度

1、股份公司自制工具管理制度1 总那么1.1 自制工具管理指对公司所属各使用单位及外协单位所需的自制工具 进行方案、制造、供给及效劳工作，该工作由生产管理部门编制方案、供给 及库房管理，工具部门负责制造与维修效劳。1.2 公司所属各使用部门及外协单位，必须高度重视自制工具工作，并 把它列入生产准备的重要内容之一。2 自制工具的订货及方案编制下达2.1 生产管理部门负责接受公司下属单位自制工具的订货。2.2 新产品试制工装，由工艺部门带图向生产管理部门订货，生产管理 部门向工具制造部门落实出产期，下达工具制造预备方案三个月滚动 ， 并 通报工艺部门。2.3 定型工装由各使用单位于年前 20 天、月前

2、 10 天向生产管理部门报 年度、月度滚动 2 个月订货需求。工具部门可对工具制造预备方案中非急 件试制工装经工艺部门认可后提出调整建议，生产管理部门综合平衡后交订 货单位分管领导签字确认，月前 5 天核发下达、月滚动方案。工具制造部门 于月前 2 日将工具作业方案报送生产管理部门。各订货单位当月急件及需求 调整必须书面详述原因报生产管理部门同意后进行急件调度或下达工装急件 方案。 3 自制工具作业方案3.1 工具部门接到自制工装需求生产方案后，进行自制工装生产技 术准备，编制材料定额，铸、锻件方案，编制加工工艺，并交劳资部门估算 工时定额、交财务 20 天内核价3.2 根据方案进度要求，进行

3、任务和能力平衡，编制外协件方案。3.3 自制工装制造完工，经检验员检验合格，签发合格证，入自制工具 库。4 自制工具的售后效劳和管理4.1 工具制造部门对使用单位所领用购置的工装全部实行三包效劳。4.2 自制工装一经发现不合格品，由工具制造部门给予包退、包换、包修。 4.2.1 在使用过程中，发现工装质量问题，除使用单位自身因素设备、 操作之外，一律给予修理或调换，报废自制工具的损失由工具制造部门承 担。4.2.2 在使用过程中，非工具制造部门责任造成的工装质量损失， 由造成质量问题的责任者承当：因图纸设计错误造成工装质量问题，所损失 费用由设计图纸的单位承当；因热处理造成自制工装质量问题，一

4、切费用损 失由热处理分厂承当；使用单位由于设备、操作、零件材料等因素造成工装 问题，其损失费用由使用单位负责。4.3 自制工装入库后，一周内自制总库通知订货单位在 15 天内领用购 买。试制工装入库同时由生产管理部门生产准备开出验证通知单，向工 艺部门，并通知分厂工具分库领取。4.4 工装定型由工艺部门签发定型通知单。4.5 订货单位接到通知后，逾期不领用购置 ，自制总库通知财务部 门 转帐结算，实物暂时由自制工具库代保管。一年后，作无主物资报废处 理。4.6 工装的修改、报废：订货单位应以技术通知单交工具制造部门会签。 对修改发生的费用由订货单位承当，取消和报废的实物由订货单位领用、报 废。

5、对于定型工装改试制工装也必须进行会签，并对库存和在制产品用出处 理意见，库存必须领用掉。4.6.1 试制工装费用由生产管理部门归口。试制工装因故修改或报废 由工艺部门工装组签发工装修改或报废通知单一式四联，工艺、生产、 工具及有关分厂各一联 ，有关分厂接通知后开出劳务协作单须到工艺处 加 盖“试制修改专用章 ，去工具分厂修改劳务协作单加盖“试制修 改专 用章，费用列入生产处试制费 ；待报废实物由各分厂工具房办理相 关手续 加 盖“试制报废专用章之后一周内集中送工具分厂费用也列 入生产管理 部门试制工装费。4.6.2 定型工装修改或报废由工艺部门工装组签发工装修改通知单 一式六联，工艺、生产、自

6、制总库、工具分厂、产开技术资料室、有关分 厂各一联。有关分厂和自制总库接通知后开出劳务协作单须到工艺部门加 盖“定型修改专用章 ，去工具分厂修改。盖有“定型修改专用章的修 改 费用不列入分厂本钱。4.6.3 定型工装报废，须根据分厂填报的?工量具损坏申请报损单? 、 计 量部门工装检定站对须周检工装所开具的?工艺装备报废通知单? ，办理 工艺 部门加盖“定型报废专用章等有关手续，实物由各分厂工具房按相关 手续 在一周内集中送工具分厂废损工具库。 4.7 分厂自制零部件由于生产能 力不 足、工艺方法变更，需申请转移为外购、外协件时申请单位必须提交其 原专 用工具的转移清单，工艺部门签批意见后，由采供部门会同工具分厂、财务 部门进行实物处理。5 自制工具的库房管理自制工具库是公司下设的重要工具仓管中心， 负责全公司自制工具入 库、 保管、发放工作。自制工具库掌握入库自制工具的动态，及时提供信 息，为 订货单位领用、退修、报损、呆滞处理等工作做好效劳。5.1 自制工具入库，必须具有入库单据、入库人员签字、检验员签章和 实物合格证。5.2 经双方交接清楚，核对数量无误，接收人签名有效。5.3 凡编号、数量、包装、质量不符不得入库。5.4 自制工具必须按工装编号顺序整齐地摆放在指定位置。5.5 定期进行工具保养，保持工具完整齐全、清