内业管理手册

1、附件1质量岗位责任书单位名称：岗位名称姓名任职时间岗位职责主管领导：年 月曰责任人：年 月曰附件3质量岗位责任书签订及考核台账序号姓名岗位名称主管领导签订时间考核情况备注质量控制点一览表序号项目控制要点控制标准及要求控制依据备注附件4施工组织设计及专项方案编制计划序号施组（方案）名称责任人计划完成时间附件5施工组织设计及专项方案编制、审批台账序号施组（方案）名称编制完成时间审核、报批情况是否专家论证项目公司监理附件6设计图纸台账序号图名编号数量备注附件8设计图纸分发台账序号图名编号发往单位签收人签收时间备注技术交底台账序号交底名称交底级别交底对象交底人交底时间备注附件9质量会议台账序号会议名称

2、主持人会议时间会议地点附件12质量检查台账序号检查名称检查时间通报下发时间整改完成时间备注质量奖罚台账序号奖罚名称奖罚对象奖罚金额奖罚时间问题是否整改备注奖罚不合格品台账序号不合格品名称类别发生时间情况描述纠正措施处置状态处置时间中国交建重大质量问题（事故）快报表填报单位（章）项目（产品） 名称负责人发生时间发生地点直接经济损失伤亡情况项目（产品） 交付、交验、 使用情况相关参与单位 名称及资质等 级质量问题（事 故）性质初步 判断事故经过及初 步原因分析采取措施填报人：联系电话：主管领导：年 月 日附件14建设工程项目档案管理责任书工程名称项目负责人建设单位设计单位监理单位工程简介简要描述工

3、程位置、用途、概况、规模、主要工程量等。 （不超过200字）责任按中国交通建设股份有限公司总承包经营分公司建设工程项 目档案管理细则中的管理职责、工作要求、编制规定、项目竣工 资料整理、立卷装订、验收和移交等规定，完成建设工程项目资料 归档工作。责任单位负责人签字公司责任人签字年月日年月日附件18质量通病治理名录厅P工序质量通病分类质量通病名称表现及典型特征主要产生原因整改措施备注通病发生时的照片（可附多张照片）通病整改后照片（可附多张照片）工程类别：填报单位：填报时间:总工程师:部门负责人:质量主管:填报日期:年 月日QC小组活动计划表注：小组类型分为现场型、管理型、服务型、攻关型和创新型等

4、。质量教育培训计划及总结台账序号培训项目培训内容计划培训时间实际完成时间培训总结是否归档备注附件19创优目标责任书工程名称项目负责人建设单位设计单位监理单位工程简介简要描述工程位置、用途、概况、规模、主要工程量等。（不超过200字）创优目标确保： 中国交建优质工程； 省、部级优质工程； 国家级优质工程。争创：省、部级优质工程； 国家级优质工程。责任单位负责人签字公司责任人签字年月日年月日附件20中国交建工程质量信息报表填报单位：年 季度项目类型本期交工验收单位工程一次合格率本期竣工项目优良品率本期质量事故及投诉情况本期父 工项目 （项）本期父 工单位 工程 （项）单位工 程一次 合格 （项）一次合 格率（%本期竣 工项目 （项）参与优良 评定的项 目（项）优良（项）优良品率 （%重大以下 质量事故 （起）重大及以 上质量事 故（起）质量投诉 （起）路桥航务疏浚铁路巾政房建其他合计填表人：联系电话：主管部门负责人：企业主管领导：填报日期:附件20中国交建工程竣（交）工验收质量等级统计表填报单位