天猫旗舰店电商部门运营推广费用预算

1、天猫旗舰店电商部门运营推广费用预算【超实用文档下载可编辑】云起龙驿电商运营费用预算1、 人员薪资结构:初期公司日勺、职员配置（初期人员一人兼多岗）14总经理1名法律顾问1名客服中心4名商品部2名行政 1 名财务、出纳 2 名业务运营2名技术运营2名单位：元/月职位总经理运营、业务分销美工客服2500月薪资1000050004000年薪资120000600004800030000人数1324合计12000018000096000120000年度总计516000 元2、设备费用设备费用预算名称电脑打印机小型发电机光纤专线办公用品单价25002000800010001000数量12211212合计3

2、0000400080001200012000总计66000 元备注1、针式发票打印机、激光打印机各一台；2、小型发电机，为6千伏以上发电机，以保证整个网购业务日勺' 不间断运'吕；3、光纤专线为100M可以保证12台以下电脑工作.3、平台费用（大猫商城日勺、收费形式和标准）收费项目保证金技术服务费年 费数据魔方量子统计金额150000 元 （一次性）60000元/年3600元/年/类目360元/年合计（元）150000600003600360总计（元）213960 元4、市场推广费用收 费 软 件 类满 就 送满就送积分；满就送礼物；满就减 现金；满就免邮功能：提升店铺销售业绩

3、，提高店 铺购买转化率，提升销售笔数，增 加商品曝光率，节约人力成本.各部门配合协商设置24元/季辅 助搭 配 套 餐将几种商品组合在一起设置成套餐 销售，通过促销套餐可以让买家一 次性购买更多日勺 '商品.提升店铺销售业绩，提高店铺购买 转化率，提升店铺曝光率需要商品部，商品管 理专员了解产品日勺' 合理搭配，设置优惠 套餐店铺购买转化率RI时增加河口口曝光里增加在淘宝搜索首页 “服务”筛选展示机会15元/季常 规限时打折系统帮助卖家设置限时限量日勺 ' 打 折活动，买家方便迅速寻找打折商 品.供超低折扣吸引流量，限时限量刺 激购买欲.增加在淘宝搜索首.页 “服务”筛

4、选展示机会可以考虑周末定期某 个时间限时3小时， 拿出一款商品特价销 售，产品由商品部提 供，编辑丰富内容来 吸引客户，增加购买 率30元/季辅 助会 员 关 系 管高效管理会员信息，设置会员级别会员广告营销客服部客户维护运营推广部30元/月辅 助理推广配合网 店查询热卖宝贝行情，买家热门搜索 关键字；版 行 情查询自己日勺、宝贝排在淘宝第几 页；运营推广部28元/月辅 助参 谋比较同类宝贝日勺、价格和销量，了 解别人为什么可以卖得那么好直 通 车淘宝直通车是淘宝网为淘宝卖家量 身定制日勺、推广工具，是通过关键 店竞价，按照点击付费，进行商品 精准推广日勺、服务.运营推广部1.直通车活动日勺、

5、参 力口：目前淘宝频道页 最卜面口勺、"热卖单 品”均为直通车活动每天限额100,预计3000 元/ 月常 规钻 石 展钻石展位：是专为后更局推1需求 日勺、卖家量身定制日勺、产品.精选了 淘宝最优质日勺、展示位置，通过竞运营推广部自由设置展现费用， 目前投入较大，在店200-500元/天辅 助位价排序，按展现计费.铺没有大口勺、活动之 前不建议使用收费营销运营推广部“淘宝客推广”是专为淘宝卖家提1.自由设置佣金，也 可以参加淘宝组织日勺 、淘宝客活动：可以类淘 宝 客供淘宝网以外日勺 ' 流量和人力，帮 助推广商品，成交后卖家才支付佣 金报酬，按成交付费.单独设置主推商品日

6、勺 、佣金比例2.淘宝客口勺 ' 重点在 于如何让更多日勺、网 站主愿意推广你日勺' 产品或者店铺，多留 意淘宝客相关论坛100-1000元/月常 规超 级超级卖霸专题 活动日勺' 形式进行集 中展示，并整合淘宝优质广告资源 进行强力推广：超级卖霸活动每季现有展示位价格大约 为5000元以内，活2000-辅卖度都会定期:t出不同H勺、专题活 动，每期活动也会依据不同类型日勺动推广周期七天，费10000/ 次助霸'卖家定义日勺、价格.开始价格略 高，其后日勺、价格略低.用较局淘 宝 天 下通过淘代码推广是一种全新日勺 ' 线 下媒体推广方式，帮助商品推广到

7、 报刊杂志，DMI等媒体上费用/、明前期免费辅 助5、天猫基础推广费用表项目满就送搭配套餐限时打折会员关系管理网店版行情参谋直通车单价24元/季15元/季30元/季30元/月28元/月10000 元/ 月数量444121212合计9660120360336120000总计120972 元6、前期产品制作项目品牌VI商品详情图店铺装修内容包装盒、手提袋、宣产品拍摄、文案、视 频、详情页制作装修模板数量1000015001500单价201004合计2000001500006000总计356000 元7、分销项目前期费用项目ERPf 理微商、公众微信、分 销平台入驻宣传广告合作内容ERP管理系统微商

8、城、公众微倍开 发、入驻阿里巴巴批 发、天猫分销微博、论坛、微信广a绝 口 7数量1112月单价10000010000010000合计100000100000120000总计320000 元8、项目前期活动推广费用项目信用炒作活动报名淘宝客内容刷单聚划算、天天特价、淘金币、双11、双12淘宝客引流数量1112月预算20000010000010000合计200000100000120000总计420000 元9、项目团队前期建设费用项目食宿费用社保、活动基金业务经费内容员工宿舍、餐补五险一金、团队活动业务出差、业务接待数量111预算50000100000100000合计5000010000010

9、0000总计250000 元10、商品周转流通资金初步预算：50万.7、费用合计项目金额人员费用516000设备费用66000平台费用213960市场维F用彳寸Ah天猫基础推 广费1200972项目产品制作分销建设活动推广团队筹建费商品周转金金额356000320000420000250000500000总计2762932元以上费用为云起龙驿初期运营投入费用，费用投入用于云起龙驿公司能达到正 常盈亏自负阶段.后期运营投入费用由云起龙驿公司自负.初期运营费用于团队 组建前期划拨到云起龙驿公司指定账户中，以确保云起龙驿团队稳定运营.云起龙驿运营团队分成建议：云起龙驿运营团队将根据云起龙驿公司所有业

10、务销售业绩采取利润分红模 式，分红比列如下：销售利润100万以内采取公司8成，团队2成销售利润100万至I 500万采取公司7成，团队3成.销售利润500万以上采取公司6成，团队4成.分红时间于每年12月结算销售统计，按销售利润进行比列分配于公司运营团 队，在由运营团队管理层进行分配.云起龙驿团队建设运营费使用办法一、总则1.1 目日勺、为促进团队建设工作日勺 ' 顺利开展，确保团队建设费合理使用，特制订本办法.1.2 适用范围适用于云起龙驿公司及各部门.1.3 使用形式以达到云起龙驿公司运营及各部门组织安排以团队建设为目日勺、口勺、费用支出.二、团队建设费使用规定2.1 用途该经费专

11、门用于云起龙驿公司运营建设及各部门口勺' 团队建设，不得挪作他用.2.2 团队建设费标准团队建设运营费标准由总经理办公会议研究制定，财务中心负责解释说明2.4 团队建设运营费使用(1)团队建设运营费日勺、实际花费由各部门先行垫付，超过人民币 5,000元可申请借 款.每月15日至20日由部门负责人将活动情况汇总以后统一到费用会计处报销，各部 门每月限报销一次.(2)若当月未使用或未全额使用该项经费日勺',余留部分可与其他月日勺 '标准经费合并使用，但仅限在本年内使用.(3)该项经费余留为团队建设专项余留，不作他用.(4)若团队建设活动日勺、开销大于部门当月团队建设费及当

12、年余留之和，超出 部分由部门自行承担，报销最高限额以费用会计核定日勺、数额为准.2.5 团队建设费发票管理报销团队建设运营费须提供正规发票，发票抬头应为公司全称.2.6 团队建设费报销(1)部门负责人填写团队建设费申请单及费用报销单(见附表)；(2)费用会计对人数、金额、活动内容等情况进行审核；(3)申请人持审核通过日勺、团队建设费申请单及费用报销单对垫付日勺团队建设费用进行报销；(4)公司团队建设运营费由总经理统一调配使用，限由总经理本人在团队建 设费申请单及费用报销单签字审批于公司财务部进行报销.三、团队建设费日勺、监督与检查(1)每月20日财务部将部门负责人填写日勺、团队建设费申请单进行

13、公 示，对发现存在虚报情况日勺、部门负责人按本制度第六条进行处理.(2)公司会计主管负责此项费用日勺、相应日勺、统计、汇总及分析工作.(3)每月30日前财务部将公司日勺、团队建设费用使用情况进行统计、汇总 报总经办知晓，(4)内部审计部门对团队建设费使用情况进行定期检查 .四、团队建设费账务处理(1)申请人按发票内容填写费用报销单(2)财务按照发票内容录入会计分录，用 U8系统项目辅助核算记录团队 建设费实际金额例：北分黄页报销团队建设费中日勺 ' 会议费1)填制团建费科目时，按照发票内容选择团队建设费日勺、费用类别 (发票内容限于餐费、交通费、办公用品、住宿费、会议费) ， 选会议费

14、.团建奏示网仁试支胃号日期也出由芭用车张跖2)填制完科目，主动弹出口勺、辅助项对话框，选择部门和项目名称,团队建设费选择“团队类”编重蔷全瑟 刷新了返回-退出暇樽匹自靛位：左右作包含 辖确莞美类奕奕笑菜 务叫皆体理关 别业团销部文管去 璇 50203国岱06E 用-一二 二 春一卬1 np 03 04 X 6项目编号 项目名称是否结篁啊，娄 销售类 部类 文体类 昔理类 公关类所属分类码五、团队建设费资料保存(1)团队建设费申请单上应标明凭证号码，公示之后与会计凭证分开保存(2)中领团队建设费时提供日勺、发票应按要求粘贴于费用报销单上，与 团队建设费申请单分开归档.六、处罚(1)超额使用将不予以报销费用.(2)冒领、滥用、虚报团队建设费用日勺 ' ,视情节严重，将给予警告、通报批评乃至降级、开除等处罚.基本信息七、附件«团队建设运营费使用情况说明»八、附则本办法自批准之日起实施，同时与此相关日勺、执行办法作废.贵州云起龙驿电子商务有限公司2016附件：团队建设费使用情况说明表费用使用部门： 分公司：费用使用时间：费用项目 ：团队建设费申请人：费用使用情况序活动时间活动简介（含：活动地点，形式，参与人数及人员姓 名）项目名称项目金额费用总额备注123合计金额（大写）¥ （小写）本人保证上述费用是完全符