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文档简介

1、物资采购管理制度物资采购管理制度物资采购是会所经营 o “餐饮管理管理中的重要环节 加强 采购工作的管理是降低物资 o “餐饮本钱本钱、加速 资金周转、 提髙经济效益的重要手段。采购员是会所采购工作的专业人员会所所需物品原那么上均由 其统一购置其他部门应予以支持、配合、监督。一、采购的方案管理加强方案管理严格审批手续是采购管理的关键。(1) 各部门应编制“物资需求方案 " 并于每月末报报当月物资 库存表和下月份物资需求方案经部门经理和总经理交财务备案财 务 会计根据该方案汇总到次月资金预算中去；(2) 日常各部门根据业务需要提出申请填写物品申购单经部门 主管审核送会计复核报总经理批准

2、后转采购部采购；(3) 酒水食品原材料采购由 o “酒店餐饮部 "酒水管理员 直接 将当天库存表及需求方案在次日上午前报财务会计同时当天 或次日 以最快的时间转采购部采购。(4) 餐饮部每天需购入的鲜活原料由 o “厨师厨师长签 字后 由厨房直接将当天库存表及需求方案在次日报财务会计同时 当天或 次日以最快的时间转采购部采购总经理后续可以补签。二、采购物资的择商和价格管理采购物品坚持货比三家严格价格控制(1) 所有申购方案或申购单送到采购员后由其具体负责对申购 方案、申购单上的采购物资进行择商、确认和报价；(2) 采购员收到申购单后要认真归纳、 分类整理。 对其中有疑 问 的内容要及

3、时沟通确认无误；大额的、后续经常性采购的按照 要求 时限尽快寻找至少三家以上的供应商进行业务治谈经过比照 筛选择 优确定供应商；(3) 对大额的、经常性采购的供应商进行管理并将有关资料报 财务会计备案；(4) 供应商每期报价资料也要到财务备案；(5) 鲜活原材料的价格受市场影响浮动较大财务会计每周需作 市场询价根据市场价格和采购价格比照并作出分析通报采购部上 报 总经理和集团财务总监。三、所有采购物资必须审批手续齐全、及时。特别是 o “厨 房管理厨房于每日下班前报次日采购单由厨师长签字后直 接报采购部采购采购员根据采购单通知各供货商准备原材料并于 次 日上午 10 点前准时到货。四、采购物资的验收 把好物资验收关对不符合采购申请单内容的物资一律拒收或 补办手续。(1) 无论是采购人员自购还是供应商送货货到后必须首先与保管员或使用部门联系验收不允许采购员或供应商直接将货物交与 所 需部门；(2) 各项进货均由保管员或使用部门、采购员按审批手续齐全 的申购单进行同时验收根据申购单核对货物的品名、规格、价 格、 质量、数量、金额是否一致所有进货均应过磅点数；(3) 验收合格由保管员或使用部门开据四联入库单由保管员或 使用部门、供货商同时签字确认；一联留存便于做库存表；一联

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