ROHS管理程序

1、文件编号文件名称ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修订日期年 月 日页 数141.0目的为确保本公司产品的原材料、成品达到符合ROHS求，建立一个标准程序实现符合RoHS 要求的控制过程。2.0范围2.1 适用于所有需要符合RoH孩求的型号及转换型号来实现符合ROHS求；2.2 适用于ROHS料引入及未符合RoH皱求的材料更新或者替代；2.3 符合ROHS求的材料与非符合RoHS?求的材料两者需严格区分，有明显的标识；2.4 符合RoH孩求的材料控制需在以下位置来控制：2.4.1 进料控制，包括所有的原材料成品；2.4.2 制程控制，生产的符合RoH皱

2、求的产品制程控制；2.4.3 贮藏控制，在仓库贮存或生产所有符合 RoHS勺原料控制，包括材料、半成品、成品等；2.4.4 生产控制；2.4.5 成品的包装控制；2.4.6 产品的运输控制。3.0定义3.1 RoHS :关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令4.0符合RoHS!求材料的有关定义、要求和测试方法：4.1 RoHS定义：是关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令。4.2 RoHS 含义4.2.1 在电子、电气和设备中逐步停止使用RoHS1提到的禁止使用物质；4.2.2 WEEE的条文里提出，我们须对人类健康及环境保护意识，减少浪费做出贡献。4.3 RoHS要求

3、与客户要求4.3.1 RoHS 要求* Cd 镉文件编号文件名称ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修订日期年 月 日页 数14之和80PPM500PPM500PPM* Pb铅* Hg汞* Cr6+铭/六价铭* PBB多澳联苯* PBDE 多澳二苯醴4.3.2客户要求4.3.2.1 客户有规定的按客户要求执行4.3.2.2 未规定的客户对环境管理物质的限定值与欧盟要求一致职责：部门职责和权限总经理1 .后关RoHS质里官理的取终贝任人；2.任命代理负责人。RoHSrW 人1 . RoHSf理的监视；2 .出现异常时，紧急情况的处理；3 .追查发生不良的原

4、因，防止不良再次发生。业务1 .与顾客进行沟通；2 .发货产品的跟踪管理；3 .成品的 RoHSr与非 RoHS品的区分。采购1 .供应商管理；2 .采购产品的“先进先出”管理；3 .采购产品的 RoHS品与非RoHS品的区分；4 .与供应商小良信息的联络。生产部1 . RoHS品与非RoHS品的使用管理；2 .设备管理；3 .生产批的管理。事务部1 . RoHS的教育与培训品管部1 .进货检查判定；2 .发货检查判定；3 .供应商RoHS检查数据的确认；4 .针对检查的异常情况采取对策；5 .不合格批的区分管理；6 .公司内部、供应商的监督。文件编号文件名称ROHS管理程序版 本1. 0BL

5、-QC08-16制定日期2008-8-15修订日期年 月 日页 数147.0程序7.1 符合RoHS勺供应商及材料的管制7.1.1 ROHS产品的管制7.1.1.1 所有的ROHS料必须符合RoH孩求，7.1.1.2 供应部要确保所有的供应商每年一次递交符合 RoH科明和第三方测试报 告。7.2 新物料的RoHS!制程序7.2.1 业务部在接到新的定单时应按对客户定单进行评审，评审内容应包括RoH盛求。7.2.2 生产部开发产品时需要用到新的材料，要确认是否符合客户要求、确认是否为 RoH豺料。7.2.3 当供应商提交了符合RoH孩求的资料，技术部工程师方可对样品的其它项目 进行评估。评估合格

6、，则需在样品确认报告上做好“RoHS标识，并将“RoHS 物料的样品确认报告与非“ RoHS物料的区分保存。反之，则该物料不合格， 技术部工程师不对该物料进行评估；7.2.5 如果新图号的材料确认已通过， 供应部需向供应商下订单，采购需确认，并要 求供应商提供相关符合RoH孩求的资料，如符合RoH科明、测13c报告（SGS。7.2.6 采购需确保原材料供应商提供符合 RoH科明、测试报告。7.2.8 符合RoHS5求的新型号的制程，需将原材料、辅材录入符合RoH孩求的BOMf 单，编码需加上“ R后缀；7.2.9 供应部根据新的物料需求计划采购符合 RoHS?求的物料。7.3 进料检验管制程序

7、7.3.1 针对所有来料，IQCK上述的内容分类，确认来料的类别：A关、B类、C类， 然后确认是否提供相应的供应商资料，然后按IQC的进料检验管理程序进行检验，确认其规格、型号、尺寸是否符合要求，并做好记录，且将符合 RoHS 要求的来料记录表格与非符合RoH孩求的来料记录表格分开保存7.3.2 IQC在进料检验时，须确认该物料是否为符合 RoH孩求的材料。如果是IQCE 对其供应商进行分类，然后确认是否按7.1符合RoH豺料管制要求提交相关资文件编号文件名称ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修订日期年 月 日页 数14料，如果供应商没有提供以上资料，

8、IQCW权拒收。只有提交相关资料后，才 能按照来料检验管理程序执行检验，检验合格后，Qca在检验报告及抽检物 料的供应商外包装上盖合格章，并且贴上 RoH瓢签，以确保其物料符合RoHS 程序，且不被非RoH物料混淆。另外，所有不符合RoHSI求及待确认是否符 合RoHS5求的抽检物料也均需贴上相对应的标签；7.3.3 对于可以自行检测的有害物质，应对供应商提供符合 RoHS勺材料每周进行一 次RoHSB式；如果需要委外检测的有害物质则半年送经国家认可的检测机构 进行检测，内部负责检测人员应得到培训并持证上岗。检测后的纪录品质部 应予保存；7.3.4 对于有害物质检测不合格的供应商，暂时取消其R

9、oH队应商资格，要恢复合格供应商资格依7.2执行；7.3.5 物料检验合格后，仓库须对符合 RoHS?求以及不符合RoHSg求的物料贴上相 对应的标签，分开放置并有明显的区分；7.3.6 在发料时，需在领料单上作“ RoHS标识，所有有“ RoHS标识的领料单须与 非“RoHS的领料单分开保存；7.4 过程控制管理程序7.4.1 所有参与符合RoH孩求产品的生产人员，都要参加“ RoHS培训和考核。考核合格后方可参与符合RoH皱求产品的生产，考核成绩与记录需有RoHSS识；7.4.2 符合RoH皱求的产品的生产，各工序负责人先确认流程单是否有“ RoHS标 识，并且遵循流程单的要求生产；7.4

10、.3 在生产车间各工序材料存放区域或物料架上，所有符合RoH孩求、不符合RoHS 要求的物料必须有明显的标识；7.4.4 在符合RoHSS求产品的生产制程中，IPQCT检时须注意确认前工序是否有混 淆不符合RoH皱求的物料或辅材等，确认所有记录是否有“ RoHS标识，确 认所有记录是否与非“ RoHS的记录分开保存；7.4.5 生产线所有涉及与RoH皱求有关的设备和工具都必须有明显的 RoHSS识，不 符合RoHS?求也需有明显的标识；7.4.6 在以下所有关键管制区域，做好符合RoH皱求的标签/标识：文件编号文件名称ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15

11、修订日期年 月 日页 数147.4.6.1 生产线和机器，且记录必须有RoH瓢识；7.4.6.2 返修位的工具等，在符合RoH皱求的产品返工时，操作员需确认返工区域无非RoHS勺产品遗留,且返工的工具上不含有不符合 RoHSg求的材料 残留；7.5.6.3 每个批次的物料外包装到最小包装，应客户要求帖有RoH标识；7.5.6.4 品质部巡检员必须确认生产流程单所用 PPW、母料是否符合RoHSg求，生产部班长确认计划.实际所用P附丝是否与要求使用的P附相符。同时 需注意P附的保存与使用，PP8料必须移至非ROHS间回收处理；7.5.6.5 品质部巡检员每周对料槽内卫生进行监督，如果超过标准则立

12、即通知生产，并开出不合格品处理单交由 RoH象急事故应对小组进行处理；7.5.6.6 生产流水线在生产前要检查是否有不符合 RoHS勺物质、工具存在，注意一切可能存在禁用物质混入的地方；7.5 仓储管理程序7.5.1 所有完成符合RoHSg求的产品，在包装时注意符合RoHSg求区域是否有非RoHS 产品存在，没有时操作人员才能按相应作业指导书操作，并且按作业指导书要求在包装上贴RoH标识，同时不符合RoHSg求、待确认是否符合RoHSg求的产 品也应按相关作业指导书的要求在其包装上贴上相应的标识；7.5.2 符合RoHSg求的产品、材料贮存7.5.2.1 材料库需要按是否符合RoHSg求分为：

13、符合RoHSg求、不符合RoHSg求、待确认是否符合RoHSg求区域，材料需分类分区域放置且有明显的区域 标识。材料的进出记录需按不同的分类做不同的标识，如符合RoHS?求的需有RoH标识，且所有的记录需按是否符合 RoHSg求分类分开保存；7.5.2.2 生产线上所有材料放置区域及料架上都需要按是否符合RoHSg求类分区域放置并有明显的区域标识；7.5.2.3 成品库的所有成品都需要按是否符合 RoHSg求分类分区域放置、保存，并且有明显的区域标识。7.6 最终与出货检验管理程序7.6.1 所有完成女?的符合RoHSg求的批次，OQ根据工序单及客户要求，按出货文件编号文件名称ROHS管理程序

14、版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修订日期年 月 日页 数14检验管理程序对产品进行出货检验；7.6.2 检验合格后，OQ签好字并做好检验报告，并在报告上做好RoH标识，所有 符合RoHSg求的产品记录必须有RoH瓢识，所有不符合RoHSg求、待确认是否 符合RoHSg求的产品记录报告都需要有相应的标识以区分，且所有的记录报告 需分类分开保存；7.6.3 OQ根据随工单的要求，确认符合RoHSg求的产品客户是否要求提供相应 的符合RoH却明、测试报告、物料BOMf单，如果有要求时，OQAE出货时需 提供相关资料随出货报告递交给客户。7.7 不合格品管理程序所有符合Ro

15、HSg求的物料、半成品、成品的不合格品管制，相关责任人按不合格品管理程序执行，并确保责任区域内的符合RoHSg求、不符合RoHSg求、待确认是 否符合RoH皱求的物料、半成品、成品不会混淆。7.8 纠正预防措施管理程序所有需要符合RoHSB求的产品、材料如不符合RoHSg求或产品要求，导致被判为 不合格，需开改进措施报告进行纠正预防时，相关责任人按纠正预防措施管理程序 执行。7.9 产品追溯性管理程序为使符合RoHSg求的产品、材料便于追溯，各工序需要有相关的标识，具体按产 品标示与可追溯性管理程序执行。7.10 客户退货管理程序若是符合RoHSg求的产品，退货记录上需有RoH瓢识，退到仓库时

16、需放置在符合 RoHSg求标识的区域，如果需要做选别、报废时需按照 RoHSg求作业。7.11 生产控制管理程序所有符合RoHSg求产品生产时，其生产工序单上需有 RoHSS识，返修与返工 时随工单上需有RoH标识。生产中需做补料申请时，补料申请单上也需有RoH标识。其他所有不符合RoHSg求、待确认是否符合RoHSg求的流程单、补料申请单、返 修与返工流程单上都需要有RoH标识。7.12 记录、报告、文件管理程序第6页文件编号文件名称ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修订日期年 月 日页 数14所有涉及RoH篱控的记录、报告、文件等均需按是否符合Ro

17、H皱求分为：符合RoHS 要求、不符合RoHSJ求，并做好相应的标识和保存.7.13 变更管理程序7.13.1 当符合RoHS勺材料或供应商、客户的要求产生变更时应由提出部门填写更改通知单；7.13.2 变更通知单应填写申请人、日期、变更原因、变更内容等，并得到总经理的批准，同时复印、传真或邮件给客户，得到客户的明确回复后才可依 变更后内容执行；7.13.3 变更或得批准后需要通知各个相关的部门或人员、岗位；7.13.4 变更后的材料或供应商应按7.3执行；7.13.5 变更提出部门负责对变更通知单的原件保存，品质对所有的变更 通知单均要有一份保存；8.0文件编号文件名称ROHS管理程序版 本

18、1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修订日期年 月 日页 数14生产部班长填写工序单并记录项应部品的ROHS产品编号、数量（非绿色部品除外），并于相应完成品的外包装上贴上根据需要帖 ROHS标识不合格品移至非绿色车间破碎利用9.0标识9.1OQC确认后将产品与入库单一起交给仓管员，搬运工根据仓库要求将产品摆放置相应的成品区N销售部按客户/ 要求安排出货物料标签标识牌印章工序流转样牌RoHS标签RoHS标识牌绿色产品印章9.2非环保产品的标签品种JYQ-NER数量40T时间9/4 8 : 38班别二周完成备注量产第12页非环保品种JYB-ZT数量10T时间9/4 8 : 38班

19、别一周备注量产文件编号文件名称ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修订日期年 月 日页 数1410.0支持文件10. 1进料检验管理程序10.2出货检验管理程序10.3持续改善管理程序10.4不合格品管理程序10.5过程检验管理程序10.6产品标示与可追溯性管理程序10.7生产管理程序10.8产品搬运、储存、防护管理10.9采购管理程序10. 10内部审核管理附件一：夏华对环境管理物质的限定值要求环境管理物质名称限定值镉及其化合物（Cd）80ppm铅及其化合物（Pb）800ppm汞及其化合物（Hg）800ppm六价铭及其化合物（Cr6+）800ppm多澳联苯（PBB）800ppm多澳二小（PBDE）800ppm附件二：诺贝尔对环境管理物质的限定值要求环境管理物质名称限定值镉及其化合物（Cd）30ppm铅及其化合物（Pb）100ppm汞及其化合物（Hg）500ppm文件编号文件名称ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修订日期年 月 日页 数14六价铭及其化合物（Cr6+）100ppm多澳联苯（PBB）500ppm多澳二芽（PBDE）500ppm附件