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文档简介

1、劳务费实施细则为进一步加强 * 集团劳务费管理，同时为了充分发挥 * 公司总经理的主观能动性，完善劳务费审批和报销流程，特制定本细则。一、定义劳务费是指为了工作需要赠送给 * 体系外部人员礼品、礼金等劳务报酬，包括出差期间支付的上述劳务报酬。二、总体原则本着少花钱多办事、杜绝浪费的原则，要求所有劳务费的发生，必须遵守申请、签批、执行、报销的流程。集团总裁、 * 公司总经理 负责控制劳务费。集团总部、各 * 公司应该注意严格保密。集团财务管理中心将根据各 * 公司劳务费实际发生情况上报集团财务总监、总 裁。三、流程具备劳务费、礼品费申请权的只限于部门经理及以上层级人员，并实行双人请款制度。各 *

2、 公司劳务费、礼品费限额以上实行集团审 批制，未经集团相应签批程序，不得发生和列支。劳务费原则上不以现金形式支付。劳务费实行一笔一申报原则。每月 1 日，须根据上月 劳务费实际发生情况分别 * 公司总经理、副总经理、部门填写劳务费支出汇总表并上报集团财务管理中心。劳务费支出原则上实行“谁支出，谁找票”原则集团总部每笔劳务费、礼品费的支出最终签批权为主管副总裁或总裁。* 公司劳务费限额和申请签批权限：1、单笔或单次不超过 5000元（含 5000元），最终签批权为 * 公司总经理；2、单笔或单次 5000元20000元（含 20000 元），最终签批权为集团财务总监；3、单笔或单次超过 2000

3、0 元以上，最终签批权为集团总裁；最终签批权限在集团层级的劳务费，各 * 公司财务部需要逐笔上报集团财务管理中心。签批下发后，由财务部通知相关人员办理请款 手续。针对同一性质的业务所发生的劳务费不得拆分，应合并算作一笔劳务费申请。如果因为主管业务繁忙或出差，必须先电话请示，然后 补办申请手续，并注明已经电话请示。未经审批，所有人员不得以任何形式到财务部门领款用于劳务费、礼品费的支出附件一：劳务费、礼品费申请单附件二：劳务费汇总表劳务费申请汇总表公司名称:部门:月份:单位：元序号时间礼品名称单价数量金额事由申请人副总经理总经理12345678910备注：1此表为限额以下劳务费汇总表，限额以上劳务费和2、事由需要写明支付劳务费的详细目的。3、每个主管副总经理需要按照单一部门单独填写；4、每次申请劳务费支出都必须填写此表；劳务费汇总表*公司总经理发生的

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