2015年房地产公司成本预算部年终工作总结

1、12015 年房地产公司成本预算部年终工作总结转眼间，2015 年已转瞬而过，回顾已经 过去的半年，预算部任务繁重，责任重大。 在公司各级领导的正确领导、悉心关怀下， 在与公司其他各部门的紧密配合中以及在 成本预算部全体员工的共同努力下，预算部 以饱满的敬业精神较为出色的完成了公司 领导交给的各项任务，部门工作也取得了一 定的成绩，在此做简要总结。为保证*项目开发建设工作的顺 利开展，我部门为了公司的利益恪尽职守、严格把关，在公开、公平、公正、合理的基 础上，针对工程招标投标、合同签订、工程 进度款拨付、材料价格审核及工程结算等方 面，配合项目进度需要按时保质保量的完成 了上半年的各项工作任务

2、。经初步统计，截 止 2015 年 12 月底，我部门共组织招标投标46 项，签订合同 73 份，月均招标 4 项签订 合同28 份，合同总金额达到 5920.74 万元。 另外，我部门积极配合*集团公司进行 项目成本测算及提供相应数据、 资料。同时, 为了加强成本预算部的内部管理工作，在工作程序上，我部门进一步完善各项产值测 算、材料认价、招投标相关制度，不断充实 新的力量，组建了一支能打硬仗的队伍，并 且对成本预算部全体员工从思想品德、职业道德、工作效率和工作质量上加强教育和管 理，培养员工企业主人翁责任感，在工作之 余，全体成本预算部人员根据个人实际情 况，分别参加了全国注册造价工程师、

3、建造 师、经济师等的学习培训，不断提升个人及 部门整体业务水平。随着项目结构封顶、 项目开盘销售的临 近,我部门在日常的工作中较全面的反应出 成本控制中存在着一些问题，具体如下：1、垄断行业的价格配套工程一般为了顺利进行先期方案报 批，通常都需业务部门依靠一家施工单位帮 助办理相关手续，在方案报批后进行完施工图设计才能按照公司规定开始工程招投标 手续，竞标后才能确定施工队伍和施工价 格。但在实际3操作过程中，垄断行业的行规 般是谁报方案谁施工，招标容易存在围标 或流标现象，成本预算部与垄断行业在前期 方案报批阶段并无业务往来和价格沟通，即使按照市场价格进行商务谈判，工程造价也 很难降至合理，无

4、法达到我方满意程度。2、甲指乙供、合同外材料的价格确定 为控制工程成本，施工合同中一般将费用（或成本） 比重高的或由于在招标过程中设 计单位不能确定品牌、规格、型号或颜色的 材料、设备以甲指乙供的形式进入合同；另 外还有相当一部分由于变更洽商等原因产 生的新增材料价格的确定。这些就需要我司 相关部门在施工过程中进行材料选型及价 格确认。施工单位往往为了追求利润最大 化，往往故意延误材料价格的申报时间，致 使当材料价格申报至我部门之时， 也就是材料进场之日。最终多以价格为工期让路草草 收场。3、设计阶段的造价控制4设计阶段的造价控制效果是最显著最为 直接有效的，设计阶段的造价控制一般能占 全过程

5、造价控制的 70%因为施工图纸不到I f ：7 甲 LH ；oln：位，边设计边施工，或者即使有蓝图，却因 为图纸设计深度不到位，缺乏重要节点大样 或主要材料材质、档次不明确，甚至需要进 行二次深化设计等，造成招标过程中材料暂 估价格及不确定因素过多，需要在施工过程 中甲供或甲指乙供，而甲供或甲指乙供又存 在上面所说的问题。另外，设计单位经常在 设计过程中没有根据工程特点、地区特点和 具体情况选用档次匹配的苗木、材料、设备, 有时还会超出行业规范、市场常规，直接指定选用最新设备、名贵苗木，这种现象无形 中也加大了工程成本和后期维护运营成本。4、招投标手续的履行5按照公司关于招投标的相关规定，为

6、严格 控制工程成本，所有工程项目成本预算部均 要通过组织内部竞标方式确定合作单位，但实际操作过程中往往由于项目工期紧，设计院出完施工图纸后，留给招投标的时间就很 紧促了，在招投标程序上难免有所简化，包 括招投标前的图纸交底、方案优化等，甚至 无法进行招标，直接采用议标形式，由于工 期紧，又只有一家意向单位，价格很难靠商 务谈判压低。5、项目建设过程中工程造价的控制 合同外增项、工程洽商的签署以及工程量、价格的签认，是项目建设过程中的关键 部分，施工过程中由于工期、现场管理等各 方面原因制约，部分合同外增项、工程洽商 在事后才递交给我部门， 致使我部门和施工 单位在后期工程量、价格确认问题上很难

7、达 成一致（指施工单位前期6低价中标、后期高 价找补的目的得不到满足），不仅影响施工 进度，而且施工过程中洽商变更增项多，使 施工图预算、中标价格和结算价格相差甚 远，最终造成预算超估算，结算超预算的现 象。前车之辙，后车之鉴，总结过去是为了更 好的把握将来。我部门将在以后的工作中针 对上述问题，除了一如既往按照工作程序认 真履行成本预算部各项职责， 配合各项目坚 持把好成本关外，还要积极改进工作方式、 方法，同时在此建议：1、 在前期申报垄断行业手续之前，邀请 三家及以上有一定资质的施工队伍根据项 目周边大市政情况，包括申报方案、公关费 用在内就各自路由方案和施工价格报总价， 按照公司招投标

8、程序以最优化的方案及合 理低价方式确定中标单位，再由中标单位办 理（或协助办理）申报手续成功后，再签订 施工合同。72、由于建筑产品在某些特征上的共有性（如外挂石材选用同种材质），价格应相差无几，建议上海集团公司提供集团长期供应 商名单、价格库及相关信息共享，同时建议 各部门严格按照公司相关规定执行（材料进 场之前 7 日将完整材料报至我部门），由此 延误产生的后果追查到底，是施工单位的责 任，施工单位对其价格负责，是我司内部某 部门的责任，某部门对工期负责。3、 设计图纸应从初步设计阶段开始，建 议由公司总师室、成本预算部、工程部及委 托的设计公司就设备、材料等方案上的性价 比及全寿命费用共

9、同商讨确定最优化的方案。并且在图纸不全、深度不够、未经优化 的前提下，建议暂不进行招投标工作。4、 项目工程工期固然重要，但控制工程 成本8更为关键，为最有效的控制工程开发成 本，实现利润最大化目标，建议各部门提前 做好拟招标项目计划安排， 严格履行公司招 投标程序，特殊项目需议标或直接签订合同 的情况报请公司总经理审批。5、 我部门应在平时的日常工作中，更进 一步多去现场了解合同履行情况，工程洽商 变更情况，同时建议相关部门在保质保量保工期的基础上，能够按照公司程序，对合同 外增项、工程洽商的签署认真负责，实行岗 位责任制，奖罚分明，各负其责，各尽其职。 使各相关部门能够在第一时间了解情况、发现问题、解决问题，把问题控制在萌芽