季度审计工作总结与季度工作总结开头汇编

1、季度审计工作总结与季度工作总结开头汇编季度审计工作总结季度审计工作总结 ( 一)根据年度审计计划安排，内审部于20xx 年 xx 月 xx 号至 xx 月 xx日对公司存货管理进行了审计。一、审计概况审计依据：财政部会计法、内部会计控制规范等有关规定。 审计项目：存货管理审计。审计范围：仓储管理的制度完备性和严密性; 原材料入库、在产品和原材料的出库、在产品和产成品的入库、产成品出库的合规性和准确性 ; 货品账目和盘点 ; 残次冷背存货的管理情况; 存货保安情况。审查程序和方法： (1) 检查仓储管理的相关制度文档。(2) 抽查原材料、在产品和产成品的出入库记录。(3) 访谈仓储管理相关人员，

2、了解内控制度严密性和相关制度的执行情况。(4) 会同仓储主管人员、财务人员盘点存货库存。(5) 实地考察和访谈相结合，检查存货保安情况。二、审计评论经过审计，我们有如下结论：可以看出，我单位在存货管理方面具有以下特点：一是制度建设比较健全。对照财务部下发的内部会计控制规范，我单位的存货管理制度的建设具有很强的实用性和科学性。二是内部控制系统比较第1页共8页完整。对仓储管理人员的配备比较科学合理，不相容岗位的仓储人员实现了分离。审计中发现了一些问题，但这些问题极少是因为仓储管理制度没有涵盖，原因如下：一是实际工作中不可避免会出现的偏差 ; 二是部分仓储管理人员对制度的执行还存在不到位的现象，出现

3、的问题只要认真对待是完全可以避免的。在现场审计过程中大多数问题已与相关人员进行了沟通，并提出了整改建议，公司生产部领导及生产部仓库管理组上下高度重视，这些问题正在积极整改过程中。三、审计结果及建议1、审计结果：(1) 实际材料出库过程中，存在部分仓库管理员在未履行全部手续后就出库的情况，尽管事后进行了补记录。(2)20xx 年 xx 月 xx 日，半成品仓BOS-330主板出库记录和车间领用记录不符，出库记录少了5 套。经了解，是由于车间第二次补领5套后，仓库管理员没有予以记录。(3)20xx 年 xx 月 xx 日，成品仓有一批电控锁(32 把) 入库未记录。(4) 经过盘点，半成品仓、成品

4、仓的账实基本相符，但原材料仓的接线端子、电阻的数量出现合理范围外的损耗。经了解是出货时计量不够精确，只是凭经验的眼看估数。(5) 部分仓库管理员的安全意识不强，对仓库保管的安全知识回答不正确。2、审计建议：第2页共8页(1) 关于仓储管理制度执行加强对仓储工作人员的教育，并建议将制度执行情况和业绩考核挂钩，强化公司仓储管理制度的执行力度。(2) 材料出入库一定要严格按照流程，避免漏记、错记，原材料出库要准确计数，不要因为麻烦而目测计数。(3) 加强对仓库管理人员的安全知识教育，强化仓库管理人员的安全意识。四、其他说明因限于此次存货管理审计的重点、范围，审计工作无法触及所有方面。审计方法以抽样为

5、原则，因此在报告中未必揭示所有问题。以上报告送呈董事会审计委员会审阅。季度审计工作总结 ( 二)20xx 年是全面贯彻落实党的 xx 大确定的各项目标任务的起步之年，系统也面临职能整合调整的压力。中央的 xx 规定及省委省政府出台的规范政府部门行为的规定，都将切实地影响预算的执行和财务成果的反映。现将季度工作总结如下：一、 思想方面。为凝聚人心，激发动力，市局党委在年初组织开展了“强责任、转作风、重实干、求实效”为主题的新春教育周活动，聆听了市委党校 xxx 教授所作的党的 xx 大的体会讲座，观看了警示教育片，还去现场实地参观了 xx 国家级检测试验科研基地建设工地，多样的教育形式，丰富的教

6、育内容，提高了认识，开阔了眼界，振奋了精神，既为第3页共8页局党委提出的工作目标、工作思路倍感振奋，又对照工作目标深刻反思自身的不足，为今年的工作在思想上做好充分的准备。二、 工作方面。四季度在完成日常工作的同时，重点开展了财务决算报表编制、监督抽查经费绩效预评、系统财务内审等工作：( 一) 完成财务年报编制工作。财务年报是财政部门了解预算执行情况和各项重要支出数据的基础性资料，并且随着国库集中支付、财务集中核算等财政监管体系的确立，财政部门对单位财务年报的编报提出了更高的要求。我能克服时间紧、工作量大等困难，在完成三个单位财务年报编制工作的同时，指导下属两院及时完成编报工作。( 二) 监督抽

7、查经费绩效预评工作。绩效预评是财政部门对预算安排资金事先进行核实的经费评审工作，相比以评定等次为目标的事后评价工作，绩效预评可根据评审情况直接削减项目预算资金。监督抽查是我局履行职能最重要的监管手段，也是多年来财政部门确定的经费保障重点项目，围绕监督抽查计划的实施、项目资金的使用，我局制定了比较完整的制度体系，在历年财政绩效评价中均得到了 90 以上的高分。为使今年的绩效预评得到顺利开展，我与业务处室一起做了大量的准备工作，并随着评审小组的两次现场核查，又及时提供了评审所需的证明材料。评审意见下达后，及时起草了反馈意见。因财政从本身利益出发需要核减预算经费，而我局监督抽查经费项目各项依据又较为

8、充分，这项牵扯了我太多精力的评审工作到目前为止还未有最终结果。第4页共8页( 三) 全市系统内部审计工作。系统内部审计已开展了八年，与以往聘请审计专家不同，今年是系统利用自身力量独立开展内审的第一年。由于时间较紧，内审成员又从未正式涉及过审计业务，因此现场审计结束后，我负责的核实数据、出具报告等后续工作量非常大。目前相关工作还在穿插进行中。( 四) 做好节能降耗相关统计工作。节能降耗是加强能源利用，缓解环境压力，推动经济健康发展的有效措施，各级政府都将节能降耗作为硬指标落实到各部门的考核目标。我局节能降耗工作主要由办公室负责，我着重做好水、电、汽油等耗用量的台账登记工作，发现异常数据，及时通报

9、管理部门核实，减少浪费现象。四季度完成了 20xx 年能耗考核表的填报，通过日常控制，我局顺利达到 20xx 年度能耗考核目标。日前，考核组已对我局进行了实地考查，我局有望再次被评为节能降耗先进单位。四季度工作总体还算顺利，但监督抽查经费绩效预评和系统内审工作化费时间过多，影响了日常工作的开展效率，这两项工作涉及相关人员的组织、协调，暴露自身统筹能力、管理能力的薄弱和不足，需在日常工作中加强思考，在下季度加以改进。第5页共8页季度工作总结开头时间过的真快，转眼之间本年度已经接近尾声，我是6月 30来到白象春华求是学校，承蒙领导不嫌弃我是一个初出茅庐什么都不懂的混小子，并接纳了我在单位工作，这是

10、我走出“幼稚圆”的第一份工作，当然也少不了我在这里工作的头衔市场专员，大专我学的是机电一体化专业，对于单位给我安排的市场营销工作，刚开始我对于这份来之不易的工作真是有心拿的起，无心做的好，因为我没有接触过市场营销这一块专业，我都不知道做一些什么，做起来就相当吃力。在我不解与困惑的同时，仅凭对市场工作的热情，单位的领导对我的成长倍感厚望，曾很多次找我谈心，提供我在工作精神上结实的信心和动力，伏案沉思这半年，我做一下简单的季度工作总结。归纳以下几点：1. 一切从零开始，积极学习市场运作有关方面的专业知识，努力做到专业知识程度向市场这方面发展；2. 积极完成领导安排的有关工作，做到工作上有问题及时向

11、领导寻求解决问题的方案，不懂就问，努力把工作做好；3. 工作于实际相符合，调研市场前景，并做好相应的市场部年度工作计划；4. 分析市场需求，寻求招生市场关键在于哪，对市场的认识也有一个比较透明的掌握，并做好市场月报表；5. 在不断的学习知识和积累经验的同时，自己的能力，业务水平都比以前有了一个较大幅度的提高；第6页共8页6. 在每个月里设计好当月招生广告，如：广告纸、调幅、写真广告等，并积极的投入到市场的运作；7. 对于市场活动，如讲座、校外设点宣传，能很好的做好市场活动的策划，并执行；8. “知彼知己，百战不殆”调研当地其他培训同行的有关动态，分析效果，可行性时加以模仿；二、部门工作总结XX

12、年 6 月 30 日，白象春华求是学校市场部门成立了，在将近半年时间内，逐步开展市场工作，从什么都没有的市场部，渐渐的在单位中成长，做到“市场工作先调查，其次汇报，接着计划，再执行，最后是总结提炼，”现在所需的资料都可以拿出，迎接总部考核。在单位业绩上可以知道我们市场部门是做的不好的，因为今年的招生业绩基本是和去年持平，对于当地的一些小型电脑培训机构来说，地理环境优势、学校师资都在我们之下，对手只有在项目学费上往下调，这给我们的市场带来一定的冲击。我们稳站当地市场那是一个必然性。下面我对我们部门的工作做一下归纳1. 部门建设：部门刚刚启动，市场体系还不是很完整，可是开展市场工作人员严重不足；2. 部门人员培训：经过大半年的打磨，并参加总部安排的有关市场业务规范及市场运作规范的培训已经有很多次，已基本上掌握了市场招生工作，但业务技能及专业精神方面仍需加强。由于部门人员少、任务重，故专业技能培训不够。第7页共8页3. 部门工作数据分析：在工作上对于市场数据分析是非常不足的，因为市场招生就是我们的工作，如果