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文档简介

1、感谢你的观看OP204.txt壹、目的 : 统一固定资产与耗品采购流程, 以利分店管理。贰、适用范围 :各分店。叁、固定资产采购流程:一、申请 :（一）需求单位填写固定资产申购表（如附表一 ） 。（二）固定资产申购表送部门经理、店总经理审核签准。（三）经店总经理签准后, 由店总助理发电子邮件至总公司设备采购组。（ 四 ）店总助理将申购表原件归档留存（按季度装订成册）。（五）设备采购组在电子邮件上确认供应商、金额及预计到货日后 ,将电子邮件回复店总助理。（六）店总助理依据确认表,打印用印申请及签呈（需注明供应商、总金额及用途）。（七）用印申请及签呈由店总经理签准后 ,原件送营运处设备专员 ,经区

2、总经理、董事长签核。（八）用印申请、签呈签可原件交回店总助理。（九）店总助理留下用印申请、签呈复印件归档（按年度装订成册）,原件交会课长。二、验收 :（一）设备供应商依申购单入店安装、调试。（二 ）验收完毕后部门经理、店总经理在验收单上签名确认（如附表二 ）。三、付款 :（一）供应商将合约、发票、验收单（原件 ）交分店会计课长。（二）分店会计课长填写资产设备维修单,经店总经理、区总经理签核后 ,连同用印申请（原件） 、签呈（原件） 、合同 （叁份）、发票、验收单（原件 ）一并交由总公司财务处盖合同章及请款。（三）分店会计课长通知设备供应商付款日期。肆、耗品采购流程:（如附表三耗品明细 ）一、申

3、请 :（一）需求单位填写耗品申购表（如附表四 ） 。（二）耗品申购表送部门经理、店总经理审核签准。（三）经店总经理签准后,由店总助理将申购表传真至相关供应商后, 申购表原件归档 ,（按季度装订成册） 。（四 ）供应商确认金额及预计到货日后, 回传店总助理。二、验收 :（一）供应商按时将耗品送至分店。（二 ）部门经理验收完毕在验收单上签名确认,（如附表五 ）。三、付款 :（一）供应商将耗品申购表（传真件）、发票、验收单（原件）交分店会计课长。（二）分店会计课长填写费用申请单,经店总经理、区总经理签核后 ,连同申购表（传真件）、发票、验收单（原件）一并交由总公司财务处请款。（三 ）分店会计课长通知供应

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