中心领导班子集体廉政风险防控一览表

1、领导班子成员廉政风险防控一览表权利 事项廉政风险及 表现形式防控措施风险 等级1.重大事项 决策1.决策程序不规范， 不作调研论证，小充 分听取意见，导致重 大决策失误1、充分发扬民主，科学调研论证，向职工 通报情况，征求意见，重大事项由中心办 公会议讨论决定。高2.的 任用 管理2.干部任用、调配程 序不规范，违反规定， 任人唯亲，用人失察， 造成不良后果2、坚持充分酝酿、集体研究、群众投票， 严格执行干部选拔任用各项政策法规，根据 单位实际创新选人用人方式，保证公正公开 规范，并能形成正确的用人导向。高3.专业技术职称聘用 不透明，不公正，引 起矛盾3、坚持在已被人事厅核准的本单位岗位设

2、置方案框架内聘用专业技术人员。高3.重大项目 实施4.项目申报弄虚作假，项目可行性缺乏 论证，项目安排不科 学，完不成项目任务4、严格执行制度，履行程序。周密安排， 科学论证，重大项目安排集体研究决定。高4.大宗物资 采购，基础 设施建设5.弄虚作假，以权谋 私，假公济私5、完善采购制度和招投标规定并严格执行。高5.资金管理6.不严格执行财经纪 律，违反财务管理制 度，不规范使用资金， 甚至贪污公款6、严格执行财经工作纪律，坚持资金使用 规范合法，收入支出透明化，接受群众监督。高6.党风廉政 建设7.落实党风廉政建设 责任制力度不够，自 身要求不严，对违法 违纪行为不能及时查 处，导致腐败事件

3、发 生7、切实抓好党风廉政建设责任制工作，深 入开展党风党纪、廉洁从政教育，营造风清 气正的良好氛围，大力推进惩防体系建设， 坚决制止各类腐败现象发生。高岗位职责廉政风险及表现形式风险等级中心主任重大事项决策违反重大事项议事规则，不坚持民主集中制， 以谋取私利高重要人事任免干部提拔、聘用、调配程序不规范，为特定的 关系人谋取私利高重大项目管理十预重大项目的洽谈、分配、编制和审定过程， 以牟取私利高大额资金使用利用职务之便在资金审批过程中谋取不止当 利益高党风廉政建设惩防体系落实责任不明确， 没有认真履行党风廉政建设责任制第f任人的职责，不能严格遵守廉洁自律各项规定，对本单位廉政建设高中心 副主

4、任重大事项决策违反重大事项议事规则，擅自做出重大事项决 策以谋取私利高单位日常事务管理利用单位日常事务管理职务之便从中谋取私 利高项目管理十预项目的洽谈、 分配、编制和审定过程， 以 谋取私利高人事管理利用职务之所预干部提拔、 聘用、调配工作， 为特定的关系人谋取私利高党风廉政建设在落实党风廉政责任制中，不能严格遵守廉洁自律各项规定高权力 事项关键 环节所涉 岗位廉政风险及表现形 式风险 等级防控措施监控责任 主体1、人事 管理劳动工 资承办人、 科室负 责人1.政策把握不准， 工作疏漏，造成职 工工资福利待遇执 行有误。低1、严格执行人事劳资 政策规定，认真遵守工 作纪律，加强职业操 守。中

5、心分管 领导职称评 聘申报承办人、 科室负 责人2.不按规定进行申 报资格审核、公示 等低2、严格审核，按规定 进行公示。中心分管 领导人事任 免、人才 引进承办人、 部门负 责人3.资格审查/、严， 放宽条件，谋取私 利。中3、严格按照有美要求 和程序的规定进行，加 强对工作人员的教育、 培训和监督。中心分管 领导季度、年 度考核承办人、 科室负 责人4.对反映的问题/、 认真查证，不如实 汇报。低4、严格按照季度、年 度考核实施办法，对反 映的问题，及时核实上 报。中心分管 领导2、合同 制职工 聘用资格审 核承办人5.不按规定审核把 关低5、层层把关，责任到 人。中心分管 领导用人科 室

6、提出 鉴定意 见承办人6.隐僦真实情况， 鉴定意见不客观低6、多方调研，听取群 众意见。中心分管 领导3、公文、 档案管 理承办人 受理承办人7.不按规定程序受 理，拖延办理或泄 弟路。低7、按规定程序受理。科室 负责人承办人 办理承办人8.以谋取私利为目 的，拖延转办。低承办 人存档承办人9.擅自泄露中心领 导决策信息。中8、与涉密人员签订保 密承诺书，加强教育， 增强责任意识、安全防 范意识。科室 负责人10.擅自泄露所保 管的涉密文件资 料。中权力 事项关键 环节所涉 岗位廉政风险及表现形式风险 等级防控措施监控责任 主体4、财务 审核、报 销制报销 封面承办 人11.发票不真实，报销

7、不合理，谋取私利低9、严格执行会计法、 事业单位会计制度 及相关的国家财经法 律法规。10、严格执行中华人 民共和国现金管理暂 行条例。中心主要 负责人审核主办 会计12.不按规定审核，谋 取私利。中中心主要 负责人付款出纳 会计13.收错或付错款项， 谋取私利。中中心主要 负责人5、公务接待中请、女 排接待各部 门负 责人14.不申请即安排，超 标准接待。低11、坚持厉行节约，制 止奢侈浪费，事先申 请，定点接待中心主要 贝贵人结算承办 人15.不认真审核接待 信息，与酒店勾结， 损公肥私低12、多人审核、证明，公开透明6、物业 租赁定价承办 人16.定价不合理，不透 明低13、摸清市场行情

8、，严 格程序，专人负责，责 任到人中心主要 负责人测算 面积承办 人17.故意多算或少算 面积，牟取私利低收取 费用承办 人18.水电费、租金等 收取/、及时、不规范低生产经营部廉政风险防控一览表权力 事项关键 环节所涉 岗位廉政风险及表现形式风险 等级防控措施监控责 任主体1、科技 项目 管理专家评审承办人1、拉关系、请客送礼低1、加强监督中心分管领导项目实施承办人2、项目资金管理不规范造 成腐败现象中2、加强项目资金 管理，严格拨付手 续中心分管领导项目验收承办人3、馈赠礼品、礼金低3、加强监督中心分管领导2、部门 用工用工申报承办人4.故意虚报预算；虚增工 作量低4.严格执行高科 技中心

9、用工管理 暂行办法，加强监 督检查中心分 管领导领导审批中心分 管领导5.不按规定审批低安排用工承办人6.用人情工；/、严格监督 检查用工质量低财务审核承办人7.不按规定审核低用工费发 放承办人8.擅自提高用工费标准； 发放不公平低3、部 门工 程建 设管 理工程预算承办人9.虚报预算低5.加强预算审核中心分 管领导确定工程 建设单位承办人10.重大工程不按规定执 行招投标程序，不订合同 或合同小元香低6.严格执行工程 建设相关规定中心分管 领导施工监督承办人11.监督/、到位中7.加强监督，责 任到人中心分管 领导工程验收承办人12.不按规定严格履行验 收程序低8.严格履行验收 程序，多人签

10、字确 认中心分管 领导工程款结 算承办人13. /、严格按照财务制度 结算，重大项目不审计等中9.严格执行工程 结算、审计制度中心分管 领导1权力事项关键环 节所涉 岗位廉政风险及表现形式风险 等级防控措施监控责任 主体、育苗生产育苗计 划审核中心分 管领导1. /、严格履行审核程 序低1.召开办公会议 研究审核中心主要 领导验收承办人2. /、严格履行验收手 续低2.多人验收，加 强监督中心分管 领导2、部门 用工用工申 报承办人3.故意虚报预算；虚 增工作量低3.严格执行高科技中心用工管理 暂行办法，加强监 督检查中心分管 领导领导审批中心分 管领导4、不按规定审批低安排用工承办人5.用人

11、情工；不严格 监督检查用工质量低财务审 核承办人6、不按规定审核低用工费 发放承办人7.擅自提高用工费标 准；发放不公平低3、部 门工 程建 设管 理工程预 算承办人8.虚报预算低4.加强预算审核中心分管 领导确定工 程建设 单位承办人9.重大工程不按规定 执行招投标程序，不 订合同或合同/、完善低5.严格执行工程 建设相关规定中心分管 领导施工监 督承办人10.监督/、到位中6.加强监督，责 任到人中心分管 领导工程验 收承办人11.不按规定严格履 行验收程序低7.严格履行验收 程序，多人签字确 认中心分管 领导工程款 结算承办人12.不严格按照财务 制度结算，重大项目 不审计等中8.严格执

12、行工程 结算、审计制度中心分管 领导检测中心筹备办廉政风险防控一览表权力 事项关键环节所涉 岗位廉政风险及表 现形式风险 等级防控措施监控责任 主体1.林广 品质检 中心筹 备工作人才招聘科室 负责人1.把关/、严低1.严格把关中心分管 领导检测设备 采购承办人2.接受贿赂低2.重大采购由采购小 组实行中心分管 领导申请验收承办人3.馈赠礼品、礼金低3.加强监督中心分管 领导采购小组廉政风险防控一览表权力 事项关键环节所涉 岗位廉政风险及表现形式风险 等级防控措施监控责任 主体1.物资采 购采购申请各科室负 责人1.虚报采购需求低修订完善中心 物资采购管理 暂行办法，并严 格执行，加强监 督中心分管 领导市场调研、 询价承办人2.虚报调研、询价信息低确定经销 商采购小组3.违背原则确定经销商中采购承办人4.不按程序采购， 接受商 家回扣中验收承办人5. /、严格履行验收手续低销售小组廉政风险防控一览表权力 事项关键 环节所涉 岗位廉政风险及表现形式风