MP02.01.08.01.02非关联交易支付结算

1、MP02?1?da? d>?§?d?吐哈油田 公司领导吐哈油田财务资产处吐哈油田 所属单位Ar付款审批单0103开始制定支付结算审批 、程序J吐哈油田财务资产处6%02提出付款申请相关部门、单位八、AZ£M吐哈油田财务资产处相关科室/L0C保得，审核原始单 据，填制付款审批 表04审核付款审批表财务资产处相关科室科长通过不通过05审核付款审批表通过不通过06财务资产处资金管理科科长吐哈油田审批付款审批表财务资产处1J主管领导詁A不通过通过07判断：是否超过5吐哈油田08审批吐哈油田 总会计师不通过通过09记帐凭证fl否判断：是否超过500万元财务资产处 相关科室 相关

2、岗位吐哈油田 财务资产处相关科室、£审核原始单据、记帐凭证财务资产处 相关科室 科长晶/F1.3mX£JL10审核原始单据、填 制记帐凭证通过加盖银行预留印鉴会计核算中心 资金结算科 出纳岗位办理付款手续不通过会计核算中心 资金结算科 印签保管人员结束1 ? £1 垃o?de?oo£?,?° e±? -e?da? e?£? e X? e 卫？ 。士 £2垃F1 xe?e?§?d?'°1? 3Ddeo?u£? §? ? ?C?e ?2?X?e ?££

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