工具控制程序

1、XX汽车零部件有限公司控制状态:工具控制程序文件编号：XX/QP-037文件版本：A生效日期： 2018.07.01发文编号：编制 制造部 审核批准1 .目的为规范公司各类工具的保管、领用、以旧换新、移交、报废程序，以避免工具的 超标领用及调任无交接等现象，加强对工具使用和消耗的有效监控和精确统计，提高工 具的有效利用率，降低生产成本和不合理损耗，结合我部门的实际情况，特对生产工具 管理制定此制度。2 .适用范围本制度由生产部制定，适各本公司各个部门生产工具的领用、退库、交接、报废、 使用周期标准等必须严格遵照此制度执行。3 .工具定义本制度所指的生产工具（以下简称工具）包括：各区域正常生产所

2、需的各种办公 用品、五金工具、计量器具、设备耗材及其它经仓库和相关区域或部门共同认定的工作 必需物品。4 .工作程序和要求4.1 工具的领用标准与正常使用期限由生产部与生产技术部共同制定与调整；4.1.1 如果各标准需变动时，必须由使用区域向其所属部提出，经主管领导批准，修订 后向各区域重新下发。4.2 工具的申报4.2.1 各区域负责人应在每月20日前向设备管理员申报下一个月的工具采买明细并在其 中注明工具使用方向。4.2.1.1 设备管理员应在每月25日前将各区域申报的下一个月工具采买明细汇总，经部门领导审批并签字确认后，报送采购部；一般于每月初发放。4.2.1.2 工具领用条件：A、操作

3、工具首次领用，必须是在领用标准范围内；B、换领必须以旧（坏）换新，旧工具必须部件齐全。C、各生产区域申请领用非该区域领用标准范围内的工具需经部门负责人签字同意 后方可按工具领用流程领用。4.2.1.3 工具领用更换程序：A、工具为首次领用时，领用区域填写 领料单”，注明用途和保管责任人，经设备管 理员签准后，由工具保管人交仓库人员领用。B、以旧（坏）换新领用工具时，领用区域应填写 领料单”，注明用途和保管责任人， 交设备管理员签准后，由工具保管人携带原旧（坏）工具到仓库换领。C、原工具丢失或在正常使用限期内损坏，按规定赔偿后方可再重新领用。D、耗材产品的领用：计划内的耗材领用时应按规定填写领料

4、单，注明用途，由 仓库负责人审批后方能领用；凡超计划领用者，必须申明原因，由其部门领导审批后到 库房领料。4.2.1.4 工具交接A.调任交接。部门内或部门间人员调动，都应由区域负责人填写工具移交表 一份并签字确认后报生产技术部设备管理员处，各工具应由设备管理员确定移交、退库 还是继续使用并签字确认留档备查。B.离职退还。人员离职，在其填写 离职单”的同时，都应由区域负责人填写工具 移交表一份并签字确认后报生产部设备管理员处，各工具应由设备管理员确定移交、 退库并签字确认留档备查。4.3 工具应该实行部门、班组、员工个人三级管理制度，分别由工作部门负责人、班长、 员工本人填写工具清单并建立登记

5、台帐，专人负责管理。部门负责人负责建立和保 管本部门工具总台帐和工具领用登记表。4.3.1 工具设备按工作要求，每个职工配备常用、必备的使用工具；各班组配备本专业 常用工具及仪表；机械设备、贵重仪器仪表由工作区域统一管理。4.3.2 由员工个人管理的工具，原则上属本人专用，其他岗位或部门人员借用时，需经 其个人同意。4.3.3 员工个人领用工具。如因使用不当或保管不当，造成损坏、丢失，应由领用者负 责赔偿或及时修复。4.3.4 同一生产班组内及班组间借用工具应填写借条；借用工具应及时归还，归还时应 整洁、完好，由工具负责人当场检验，工具完好方可收回。4.3.5 班组公用工具要列出清单，每次使用

6、完后应保证整洁、完好,如有丢失损坏，应 追查有关人员的责任。4.3.6 部门管理的工具包括仪器仪表和机械设备，须经各部门负责人批准后方能借用。 使用者应掌握工具的基本性能及操作要领，使用前应认真阅读使用说明书，严格按操作 规程操作。4.3.7 机械设备、仪器仪表用完后，必须清理干净，并由生产部设备管理员当场验证完 好后方能收回。4.3.8 各类计量器具、仪器仪表，要保持精密准确，各班组由专人定期检查、检修。4.3.9 所有工具必须精心使用， 妥善保管。生产部定期组织对区域、 班组及个人领用的工具进行检查。X常使用损坏或到使用年限，须由使用人或管理人写清情况，报生产部设备管理员处，将其修复或 以

7、旧换新。由于丢失或使用不当造成工具损坏由责任人按原价赔偿。5 .工具管理细则5.1 工具管理制度实行仓库集中管理、班组集中管理与个人管理相结合的方针；仓库设有公用工具柜，由仓库管理员管理且只有仓库管理员持有钥匙，实行有效管理；5.2 领用分为个人领用、长期领用及离职交接：5.2.1 个人领用：因工作需要为个人配置的基本工具及因各种原因需要再次补给的工具 领用；5.2.1.1 个人工具领用原则上实行按工种/按标准/按计划配置，同时严格采用以旧（坏） 换新制度；5.2.1.2 部门新入职员工应由主管工程师按照工种标准填写个人工具领用卡并交维修经理签字确认后共同到仓库办理个人工具领用手续；5.2.1

8、.3 以旧（坏）换新时，需由主管工程师鉴定并会同责任人填写工具报废单/工具领用单在主管经理审批签字后方可向仓库管理员申请领用工具并办理领用手续；5.2.1.4 原工具丢失，由领用人及主管工程师将工具报废单/个人工具领用单书面报告递交部门经理/维修经理审批，并按照工具的使用年限折旧赔偿后方可再重新领用（可通过人事/财务直接从责任人当月工资中抵扣）；5.2.1.5 属人为造成的损坏责任由责任人承担，主管工程师应协助仓库管理员根据工具 领用时间/按照工具的使用年限折旧赔偿后方可再重新领用（也可以通过人事/财务直接从责任人当月工资中抵扣）；5.2.1.6 原工具正常使用在及最低使用限期内磨损/损坏，由

9、领用人及主管工程师将工具 报废单（须注明原因）/个人工具领用单书面报告递交部门经理 /维修经理审批后方可再 重新领用，新工具的使用期限将从领用日起重新计算；5.2.2 长期领用：指某些岗位上从事生产加工需要长期使用时工具、量具等类领用；5.2.2.1 长期领用（班组领用）原则上采用领用人谁领取，谁负责，即自行妥善保管并 整理好放入工具箱；5.2.2.2 长期领用（班组领用）的工具，领用人（责任人）须在仓库办理长期领用登记 卡，登记卡须详细记录工具名称、型号规格、品牌、损伤程度及领用日期并要求领用人 签名确认；5.2.2.3 长期领用（班组领用）责任人须为工具建立全套完整档案系统，即工具的系统W

10、录、名称、型号，检查记录；5.2.2.4 长期领用（班组领用）责任人同时须根据系统目录为工具建立完整的工具借用 系统，含借用人、借用物品详细信息，归还信息及归还时工具状态，避免出现因工具问 题出现的安全事故/生产延误；5.2.2.5 长期领用（班组领用）责任人所管理工具到达正常使用期限以旧（坏）换新时， 需由主管鉴定工具使用程度（损坏程度），双方共同填写工具报废单/长期工具领用单并 交部门经理/维修经理最后签字方可重新办理领用；5.2.2.6 长期领用（班组领用）责任人发现领用工具丢失立即口头报告仓库库管理员及 书面报告部门经理/维修经理，当日未报处罚责任人100元/次，两日内未报处罚责任人 300元/次；当日上报但未找到工具需在书面报告中确认，属人为造成的损失由仓库管理员根据领用工具折旧由经理通知人事/财务对责任人做赔偿扣除；5.2.2.7 长期领用（班组领用）责任人工具柜钥匙由仓库管理员、维修领班、电器班组 各执一把，管理主要责任人为维修领班；同时实行谁借出/用谁负责，在谁手头损坏谁负 责报告直至补充结束的一条龙负责制，出现扯皮责任不均摊但共担；5.2.3 离职交接：员工离职或岗位变动时对长期及个人领用的工具应办理交接/缴回手续；5.2.3