(完整版)2017食品小作坊制度总汇

1、ZD-2017-001进货查验记录管理制度一、目的为了加强食品质量安全管理， 对公司进货查验记录进行规范， 确保所采购原物料符合食品安全标准要求。二适用范围适用于本公司内所有生产原物料的采购、进货管理。三、职责采购负责合格供应商的评估、 供应商档案的建立、 更新。 仓库负责采购进货产品的数量、品种核对、记录填写；质量部负责供应档案、 合格供应商名录的审核，进货产品票证的查验、原物料的验收。四、作业内容4.1所有公司采购的原物料均严格按照 采购及供应商控制程序 、采购索证管理制度选择、建立供应档案和合格供应商名录，审验供应商的经营资格（如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、食品生产许可证、流通

2、许可证、产品官方检验报告等） ；4.2指定经培训合格的人员负责食品、 食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、 进货查验和采购记录。4.3大宗原物料、食品添加剂的采购应从合格供应商名录的供应商中采购，并与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同或采购订单； 每批原物料来货时，应由供应商提供送货单（必须包括但不限于供货方名称、产品名称、数量、送货日期等信息）和出厂检验报告或合格证文件；4.4零星物料的采购应到从事流通经营单位（如超市、经销商、定点批发市场等）采购， 应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件； 留存盖有供方公章（或签字）的每笔送货单或每笔购物凭证。4.5如含有畜

3、禽肉类采购时， 还应提供生产企业屠宰许可证明， 经年审动物防疫合格证明，每批次来货时应提供当批次产品检验验疫合格证明原件；4.6原物料、 食品添加剂及食品相关产品采购入库前， 应当查验所购产品外包装、 包装标识（内容包括产品名称、生产厂家、厂址、生产许可证编号、生产日期或批号、 产品标准号、 净含量、 保质期等信息） 是否符合规定， 与购物凭证是否相符，并记录于原材料检验报告和入库单中。 入库单应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、进货日期等。4.7按产品类别或供应商、 进货时间顺整理、 妥善保管索取的相关证照、 产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其记录保存期限不得少

4、于 2 年。五、相关文件采购及供应商控制程序 、 采购索证管理制度六、相关记录合格供应商名录 、 原材料检验报告 、 入库单RDZD-2017-3从业人员健康管理制度一、健康管理的范围和要求1、健康体检的范围：食品生产经营人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。 参加健康检查的食品从业人员具体范围包括： 本店所有的在职工作人员。2、食品从业人员的健康要求：患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员， 以及患有活动性肺结核、 化脓性或渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病人员，不得从事接触直接入口食品的工作。二、健康管理的组织办法1、管理职责：对所有进入本店工作的员工将安排其到当地的

5、防疫站进行健康体检和健康证的办理， 在体检过程中， 如果发现弄虚作假导致不符合健康要求的人员进入本店工作，将追究相关管理人员的责任。2、上岗体检：凡本店每年新招的人员均须上岗体检，到本店制定的市卫生防疫站进行体检，并开展健康知识培训。检查范围包括料痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病，以及肺结核、皮肤病等有碍食品安全的疾病等。3、根据体检结果上岗：如果体检合格，健康知识考试合格，办理健康证，方可进入本店开始上岗工作。 如果检查出有碍食品安全的疾病， 将不予安排进入本店上岗工作。4、建立员工健康档案：店内办公室负责保管员工的健康证，并建立员工健康档案，记录员工个人信息、从事的岗位、健康证办理的年

6、限、最近一次体检的时间、到期日期等信息。5、健康证的年检：健康证有效期为一年，店经理负责员工健康证的年检，保证健康证合格有效， 通常在员工健康证到期前， 安排员工到指定市防疫站进行统一年检。6、年检结果的处理：根据国家有关法律规定，患有传染性疾病的人员不得从事直接接触食品饮料生产的工作。 如员工在职工作中患有法律规定的传染性疾病， 如果属于暂时性的， 管理组应安排休息， 待身体恢复复检合格后才能继续上岗， 如果是难以治愈的有碍食品安全的疾病， 管理组应安排到其它不予食品接触的岗位上。7、监督检查：店经理对每年的健康证年审情况进行监督管理。对违反健康管理制度的人员应立即指出责令作出正确处理， 并

7、对违规管理人员进行考核扣罚。三、员工其它卫生管理规定个人卫生要求：衣着应外观整洁，做到常剪指甲、常理发、经常洗澡等，经常保持个人卫生。 食品生产操作人员进行操作接触食品前以及接触污染物后必须将手洗净，方可进行从事操作或接触食物。出厂检验记录管理制度1、目的控制产品出厂检验，确保产品质量合格。2、适用范围适用于本公司对产品的出厂检验控制。3、职责3.1、 检验员、复检员负责执行本制度，对产品进行出厂检验并记录。3.2、 技术保障部负责监督执行并视实际情况制定、修改本制度。4、内容4.1、 出厂检验是公司对产品的最后一次质量检验，也是判定产品是否满足客户要求的重要手段，因此，出厂检验应严格按照产品

8、标准进行检验。4.2、 检验员按照分析计划的检验项目要求对产品进行出厂检验，并做好详细记录，复检员确认。4.3、 产品出厂检验完合格后，检验员按要求填写出厂检验记录并出具质检报告单 。4.4、 对出厂检验项目不合格的产品，检验员应报告上级领导，禁止产品出厂。4.5、 检验员应保证记录应清晰、完整，并且能准确反应产品的质量状况。4.6、 出厂检验记录应按相关要求进行存档。RDZD-2017-004标签标识管理制度一、目的确保产品包材标识检查和确认流程顺利进行，确保产品包材标识符合国家相关法规规定。二、范围- 原有产品包材变更标识后的检查和确认； 。- 新产品的包材标识的检查和确认；三、内容产品包

9、材要求符合GB7718食品安全法、食品标识的管理规定及相关法律法规的要求。定期组织对原有产品包材标识如配料表、各种标识、文案进行检查和确认。及时掌握最新标准变更及法律法规的信息，及时调整标识，减少浪费。对不符合相关法规要求的事项应及时改善。过期的产品标签标识应及时报废，防止误用。我公司生产的产品果蔬罐头，应按照国家有关规定产品标识至少应标注以下内容：产品名称、配料表、食品添加剂、营养成分表，储存条件、生产日期、保质期、执行标准编号、生产许可证编号、生产许可标注、食用说明、生产单位、生产地址、产地、联系电话。RDZD-2017-5食品生产安全自查管理制度1 .目的定期对公司的食品生产安全状况进行

10、自我检查评价， 及时发现危害食品安全的不符合情况并立即采取整改措施，确保我公司食品安全。2 .范围食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录。3 .职责3.1 质管部负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、更新。3.2 质管部组织人员每月两次进行食品生产安全现场检查。3.3 生产部、质管部分别指派1 名以上管理人员组成食品安全自查小组，每半年度对公司的食品安全总体状况检查评价一次， 并向公司管理办公司提交自查报告。4 .食品生产安全检查规程4.1 现场检查规程一、原辅料（包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品）采购进货查验落实情况。检查项目： 原辅料存放； 专库管理； 标签标识；

11、索证索票； 制度具备情况；现场记录。（一）原辅料存放1 . 原辅料存放是否离地、离墙。外包装是否完整，并做好防护。检查规程：查看原辅料存放情况，是否符合存放要求重点注释：原辅料堆放是否离地10cm 以上，离墙20cm 以上，并应有防止虫害侵入的装置。2 . 仓库是否符合卫生要求检查规程：查看现场卫生情况。3 .原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录是否符合要求。检查规程：查看是否有过期原料，是否有处置记录。4 .生产过程中用到的危险化学品，存放是否符合要求。检查规程：查看是否有危险化学品，是否符合存放要求。重点注释：需符合危险化学品的安全管理要求；5 .生产用原辅料是否与有毒有害物

12、质一起存放。检查规程：查看是否有毒有害物质与原辅料一起存放。重点注释：库房内不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。6 .原辅料仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品。检查规程：查看仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品。重点注释：原辅料仓库内不应堆放非生产用物品，专库专用，防止交叉污染。（二）专库管理1 .食品添加剂是否专库或专柜保存，并有专人管理。检查规程：查看是否有食品添加剂专库，询问管理人员。重点注释：查看是否有专人专管。2 .内包装材料是否有专库或专门区域存放。检查规程：查看是否有内包装材料仓库。重点注释： 原料、 包装材料等应依据性质的不同分设贮存场所、 或分区域码放，并有明

13、确标识。（三）标签标识1 .原辅料 （除农副产品） 标签是否有产品名称、 规格、 净含量、 生产日期、保质期和贮藏条件等内容。检查规程： 抽查至少 3 种原辅料， 不足 3 种的全部检查， 查看标签内容。重点注释：直接向消费者提供的预包装食品标签标示应包括食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、 贮存条件、 食品生产许可证编号、 产品标准代号及其他需要标示的内容。2 .进口原辅料是否有中文标签。检查规程： 查看进口原料是否有中文标签， 标签内容是否符合法律要求。重点注释：要符合国内法律法规要求，有进口商相关信息。3 .原辅料标签与索证索票一

14、致。检查规程： 查阅抽查的原辅料索证索票情况， 是否与现场的原辅料产品一致。重点注释：应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件。（四）索证索票1 .企业直接采购国内生产的食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否索取原辅料生产商有效的许可证复印件 （指按照相关法律法规规定， 应当取得许可的）和与购进批次产品相适应的合格证或批检报告。检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况。重点注释： 应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件； 对无法提供合格证明文件的食品原料，应当依照食品安全标准进行检验。2 .企业直接采购进口的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品，是否能够提供有效的检验检疫证明。检

15、查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的情况。3 .企业直接从流通经营单位采购原辅料的，是否留存保留具有流通经营单位信息的每笔购物的凭证。检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况。重点注释：同 14 .对无法提供合格证明文件的食品原辅材料及包装材料，企业是否依照食品安全标准进行自行检验或委托检验，并保存检验记录。检查规程： 查看原料辅料的检验记录， 名称批次等信息是否与现场抽查的原辅料符合。重点注释：同 1（五）制度具备情况企业是否有原辅料进货查验制度、 原辅料进出库管理制度、 卫生管理制度等管理制度。检查规程：查阅制度是否在执行。重点注释：必须建立原辅料进货查验制度，原辅料库管理

16、制度。（六）现场记录1 .企业是否有仓库温湿度记录（对于有贮存条件要求的原辅料）、原辅料进货查验记录、原辅料进出库记录。检查规程：抽查近期 1 批次成品，查阅相对应的相关记录。2 .进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、 数量、 生产批号、 保质期、供货者名称及联系方式、 进货日期、 产品许可证证号或票据号及其他合格证明文件编号等内容，是否保留相关证件、票据及文件。检查规程：抽查近期 1 批次成品，查阅相对应的相关记录。3 .企业生产加工食品所使用的食品原辅料的品种是否与进货查验记录内容一致。检查规程：抽查近期 1 批次成品，查阅相对应的相关记录。重点注释：通过进货查验记录，查看索证索票。4

17、 .食品添加剂使用是否有记录检查规程：询问专管人员，查阅领料记录。重点注释：是否有独立的食品添加剂领料记录。二、生产过程控制检查项目：厂区环境清洁卫生状况；更衣室；生产加工场所清洁卫生状况；生产加工设施、 设备清洁卫生状况； 企业必备生产设备、 设施维护保养和清洗消毒；产品投料记录；生产加工过程中关键控制点的控制记录；生产中人流、物流交叉污染情况；原料、半成品、成品交叉污染情况；设备、设施运行情况；现场人员卫生防护情况；回收食品处置情况。（一）厂区环境清洁卫生状况1 .厂区内垃圾是否密闭存放，是否散发出异味, 是否有各种杂物堆放。检查规程：检查厂区内环境，是否符合卫生规范。重点注释：不得有对食

18、品有显著污染的区域，垃圾应及时清扫，无杂物混堆。2 .厂区内是否设置防蝇、防鼠设施检查规程：检查厂区内环境，是否合理设置防蝇、防鼠设施。重点注释：查看防蝇防虫设备安装位置是否到位。3 .企业的生活区和生产区是否分离检查规程：检查厂区是否有生活区，生活区是否与生产区有隔离。重点注释：生活区、厕所等不得对生产区域产生影响；宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔。4 .企业是否记录清洁卫生情况检查规程：查看是否有清洁记录，是否按卫生制度执行。重点注释：有卫生管理制度。（二）更衣室1 .更衣室进口和出口设置是否变化，内部是否设储衣柜或衣架、鞋箱（架），个人衣、鞋与工作服、靴是否分

19、开放置。检查规程：查看更衣室设施，是否按规定摆放。重点注释： 要有与生产量相匹配的更衣设施， 保证工作服与个人服装及其他物品分开放置。2 .更衣室内空气是否进行杀菌消毒检查规程： 查看灭菌消毒设备、 设施是否能正常运行， 查阅灭菌消毒记录。重点注释：可采用紫外线灯、臭氧发生器等进行消毒。3 .更衣室内是否有完好的非手动式洗手设施、干手器，并配备了洗手液和消毒液。检查规程：查看洗手设施配置是否齐全，消毒液是否有配置记录。重点注释：消毒液的配置和更换要按照使用说明和制度要求。（三）生产加工场所清洁卫生状况4 .车间及仓库是否设置防蝇、防鼠设施。检查规程：查看防蝇、防鼠设施是否安装到位。重点注释：一

20、般设置在仓库或车间出入口。5 .物料是否离地离墙堆放检查规程：查看车间里物料是否有直接靠墙堆放在地面上。重点注释：同仓库存贮要求。6 .生产车间内垃圾是否密闭存放。检查规程：查看车间的垃圾桶是否有带盖。重点注释：车间内垃圾桶（箱）应有盖。7 .各车间墙面及地面有无污垢、霉变、积水，是否记录清洁卫生情况。检查规程： 查看车间的墙面及地面有无污垢、 霉变、 积水， 查阅清洁记录。重点注释：车间无积水、无蛛网积灰等。（四）生产加工设施、设备清洁卫生状况1 .生产加工设施、设备表面是否清洁，无积垢。检查规程：查看生产加工设施、设备表面清洁情况。重点注释：生产用设施设备需及时清洁，并做好记录。2 .企业

21、是否记录生产加工设施、设备的清洁卫生情况。检查规程：查阅设施、设备清洁记录。（五）企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒1 .企业是否能提供设备、设施的维护保养记录检查规程：查阅设施、设备维护保养记录。2 .企业是否有清洗消毒记录检查规程：查阅清洗消毒记录。重点注释： 车间内照明灯加装防护罩， 紫外线灯不加罩， 安装在工作台或需消毒设施上方不大于1.5m处（有微生物要求的产品）。（六）产品投料记录1 .企业是否能提供产品投料记录，投料项是否有违法添加。检查规程：查阅产品投料记录，记录为成品仓库中抽查的同批次成品。重点注释：食品添加剂使用量和使用范围必须符合GB 2760。2 .投料记录是否包

22、含包含投料数量、品名、生产日期或批号、用于生产产品的名称、生产日期或批号等内容。检查规程：查阅产品投料记录，一一对应查看记录内容。（七）生产加工过程中关键控制点的控制记录企业是否能提供关键控制点记录检查规程： 查阅关键控制点记录， 是否与制度中制定的一致， 否是按要求 记录。重点注释：关键控制点是否与许可时设置一致。（八）生产中人流、物流交叉污染情况人流、物流是否避免交叉污染检查规程： 查看生产过程是否有交叉污染， 是否采取有效措施避免交叉污染。（九）原料、半成品、成品交叉污染情况1 .原料是否经脱包或采用其他清洁外包处理后进入生产车间检查规程： 查看原料进入车间前是否有脱包间或脱包区域， 原

23、料是否经过 脱包或采用其他清洁外包处理后进入生产车间。重点注释：能有效降低原料卫生状况对产品质量影响设施设备。2 .半成品存贮是否有防护措施，标识信息是否清晰检查规程：查看半成品存放区域，是否会受到污染，是否有标识。3 .原料、半成品及成品是否存放于专门区域检查规程：看原料、半成品及成品，是否有专门区域分别存放，是否存在交叉污染。重点注释：指定区域，要有标识。4 .贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备是否保持清洁，并符合产品特性要求检查规程： 查看容器、 工具和设备清洁情况， 查阅与食品直接接触的容器等是否符合卫生要求。重点注释： 生产用设备包括生产用管道和各种周转容器、 工具必须符合食品卫

24、生要求。（十）设备、设施运行情况1 .温湿度控制设备是否正常开启检查规程： 查看温湿度控制设备是否正常开启， 有必要的话进行现场检测。重点注释：查看相关制度要求，需符合制度。2 .清洗消毒设施是否正常开启检查规程：查看清洗消毒设施是否正常开启。重点注释：查看相关制度要求，需符合制度。3 .空气净化装置是否正常开启检查规程：查看空气净化装置是否正常开启。重点注释：查看相关制度要求，需符合制度。4 .其他生产必备设施是否发生变化检查规程：查阅许可资料，进行现场比对，检查生产必备设备、设施有无增减。重点注释：不得随意变化，必须按照许可要求进行生产。（十一）现场人员卫生防护情况1 .是否按要求清洗消毒

25、检查规程：查看至少 2 人现场清洗消毒动作是否按规定执行。重点注释：从事食品生产的人员，进入生产场所前应当洗净双手；工作服应定期清洗消毒。 采用挂钩放置工作服的应在更衣室恰当位置安装紫外线灯进行消毒。2 .是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩检查规程：查看至少 2 人工作衣帽及口罩是否按规定穿戴。重点注释：穿戴清洁的工作衣、帽，头发不得露于帽外。3 .是否佩戴首饰检查规程：查看至少2 人上手部、颈部、耳朵是否有戴首饰。4 .现场人员持健康证、培训等情况是否符合要求检查规程：询问至少2 人姓名，查看其健康证和培训情况。重点注释：需建立从业人员培训管理制度。（十二）回收食品处置情况1 .是否发现使用回收食品

26、从事生产加工检查规程：查看车间是否有回收食品。重点注释：正常情况下，除内包间外，车间内不应出现有本公司成品。2 .回收食品是否设置专门存放区域检查规程：查看回收食品的存放区域，是否与其他产品分开存放。重点注释：查看回收食品存放区域。3 .回收食品是否专人专管检查规程：询问回收食品的管理人员，如何登记、保存、处理回收食品的。重点注释：询问回收食品管理人员。4 .企业是否能提供回收食品的处置记录检查规程：查阅回收食品的处置记录，处置量是否与回收量相符，是否留下处置影像资料。重点注释：查看回收记录、处置记录或处置影像。三、出厂检验现场检查检验项目：检验室设施、设备、化学试剂情况；应具备相应能力的检验

27、员；出厂销售成品是否具有出厂检验；自行出厂检验企业实验室是否具有测量比对；委托检验情况；产品留样情况；成品库成品存放是否符合要求。（一）检验室设施、设备、化学试剂情况1 .检验室场地等基本设施是否保持洁净检查规程：查阅场地清洁记录。重点注释：按照卫生管理制度执行，有清洁记录。2 .超净工作台是否专间放置。 （不使用超净工作台，不检查）检查规程：查看超净工作台是否专间放置。重点注释：按照许可要求放置使用超净工作台。3 . 天平等计量器具的放置是否符合要求检查规程：查看天平是否水平放置。4 .检验室中的出厂检验必备设备是否保持齐全检查规程：查阅许可要求和产品标准，查看检验设备是否齐全。重点注释：化

28、验设备、试剂要配备齐全、有效；计量器材应经过检定（压力表为半年一次，其他设备一般一年一次） 。5 .检验室中的出厂检验设备、辅助设备是否正常使用检查规程：抽查至少1 个设备，是否能正常使用。6 .检验室中的出厂检验设备检定或校准是否在有效期内检查依据：检查规程： 抽查至少 1 个设备， 查阅其检定或校准报告， 是否在有效期内。7 .检验室中的必备化学试剂是否在有效期内的检查规程：抽查至少1 个检验项目的试剂，查看试剂是否在有效期内。（二）应具备相应能力的检验员1 .是否具有专（兼）职检验人员检查规程：询问检验人员姓名，查阅劳务合同。2 .企业检验技术人员是否获得相应的食品检验职业资格证书检查规

29、程： 查看检验人员的食品检验职业资格证书， 证书上描述的检验能力是否符合产品检验要求。重点注释：检验人员要有检验资质。（三）出厂销售成品是否具有出厂检验1 .出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目是否保持一致检查规程： 抽查至少 1 个批次的产品出厂检验报告， 查看其项目是否与食 品安全标准规定的一致。重点注释： 对照产品标准和产品许可审查细则， 检查出厂检验项目是否齐 全。2 .出厂销售的产品是否具有检验报告、原始数据记录检查规程： 抽查至少 1 个批次的产品出厂检验报告， 以及原始数据记录。重点注释：原始检验记录、出厂检验报告与生产记录等相关记录要相对应。3 .出厂检验报告是否记录食品

30、的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验合格证号检查规程： 抽查至少 1 个批次的产品出厂检验报告， 是否按要求记录产品的有关信息。4 .出厂检验记录是否保存2 年检查规程：查看出厂检验记录。（四）自行出厂检验企业实验室是否具有测量比对1 .出厂检验应到食品安全监管部门指定的检验机构进行检验能力比对检验检查规程：抽查至少1 个发证单元的比对报告（发证 1 年以上） 。重点注释：生产可许证年度审查需查看。2 .实施比对的企业是否定期检查规程： 1 个发证单元1 年至少进行1 次比对检验。重点注释：按照产品不同标准，一年一次。3 .是否建立并保存比对记录检查规程：查阅比对记录。重点注释：查看比

31、对记录。（五）委托出厂检验情况1 .企业是否和有资质的检验机构签订有效期至少三年的委托检验合同。合同书中应载明：检验项目是否符合食品安全标准。检查规程： 查阅委托检验合同， 是否写明委托检验的产品标准， 及检验项 目。重点注释：查看委托检验合同。2 .委托出厂检验报告是否与企业生产产品批次一致。检查规程： 抽查至少 1 个批次产品的委托出厂检验报告， 查阅生产记录是 否一致。重点注释：查阅生产记录和检验报告。（六）产品留样情况1 . 产品留样样品是否有记录。检查规程：抽查至少 1 个批次产品的留样记录，是否与生产记录一致。重点注释：查阅留样记录。2 .是否具有留样样品存放区域。检查规程：查看留

32、样存放区域或留样柜，存放空间是否与生产量相符。重点注释：查看留样间或区域。（七）成品库成品存放是否符合要求1 .成品存放是否离地、离墙。是否按区域堆放。检查规程：查看成品存放情况，是否符合存放要求。重点注释：产品堆放是否离地10cm 以上，离墙20cm 以上；仓库内要将合格品、待检品、不合格品分别堆放，有标识。2 .仓库是否符合卫生要求。检查规程：查看现场卫生情况。重点注释：仓库应以无毒、坚固的材料建成；仓库地面应平整，便于通风换气。3 .有贮存条件要求的成品是否按照规定贮存条件存储，并配备温湿度计等设施，冷库温度是否达到要求。检查规程：查看贮存环境是否符合贮存条件。重点注释：有贮存要求的成品

33、，仓库应设有温、湿度控制设施。4 .成品仓库内是否有过期成品，过期成品清理及记录是否符合要求。检查规程：查看是否有过期成品，是否有处置记录。重点注释：有过期成品与合格成品混堆。四、标识标注情况检查项目：食品标识标注1.食品标识标注规定名称、 配料表、 净含量和规格、 生产者、 经销者的名称、地址和联系方式、贮存条件、生产日期和保质期、食品生产许可证编号及QS 标志、 产品标准代号、 所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称、 营养成分表，法律法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项。检查规程：现场抽查至少1 种产品，按照 GB 7718、法律法规要求对照查看。重点注释：根据 GB 7718-

34、2011食品安全国家标准预包装食品标签通则要求标示；单件预包装食品的规格即指净含量。五、食品销售台账情况食品销售台账是否包括产品名称、数量、生产日期/生产批号、检验合格证号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点。检查规程： 抽查至少 1 个批次产品的销售记录， 其批次需有对应的生产记录、出厂检验报告等。六、不安全食品召回情况1 .不安全食品召回的，是否保存在专门区域检查规程：查看不安全食品存放区域，是否与其他安全食品分开堆放。重点注释：参照回收食品处置情况。2 .企业出现不安全食品的，是否有不安全食品召回记录检查规程： 查阅不安全食品召回制度和记录， 是否按规定制定不安全食品召回制度

35、。3 . 企业出现不安全食品的，是否有不安全食品销毁记录检查规程：查阅不安全食品召回销毁记录，是否按不安全食品召回制度执 行销毁措施。RDZD-2017-7生产工艺过程控制管理制度为确保在生产加工环节过程中， 杜绝因操作不慎造成损失及违反作业指导书等问题的发生，制定本生产过程控制管理制度。1、在生产加工过程中，车间、质检员、仓库管理员认真执行本规定。2、车间认真按生产加工计划，及时安排组织生产，有下列情况造成损失的由当事人自负：品种、包装规格、数量不符，合格证漏填或错填内容的。3、生产加工的成品应严格执行糕点食品标准规定。4、辅助材料按消毒规定进行操作。5、仓库保管员必须按下达的生产加工通知单

36、内容，准确无误的落实发放原料、辅料、添加剂、包装袋、合格证、标签等。擅自更改包装、品种规格、增减包装数量，错发、误发辅助材料的按公司有关规定处理。6、质检员按生产加工通知单下达的品种，标准、规格准备合格证，及时安排打印生产日期，快速传递到位，擅自更改合格证品种、标准、规格、漏、少合格证的按公司有关规定处理。7、仓库保管员在工作中应积极配合车间生产，保证各种辅助材料数量的供给，因工作不慎、错发、擅自脱岗影响车间正常生产的按厂内有关规定处理。8、对蜜饯的生产过程进行有效控制，保证生产作业按规定方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定要求。9、生产过程分为一般工序和关键工序。本公司蜜饯生产的

37、关键工序有：原料验收、渗糖（食品添加剂的使用）及烘烤（卫生控制等）包装，除关键工序以外的生产工序为一般工序。关键工序应重点控制。10、关键工序在工艺流程图、作业指导书中添加了,各环节应认真操作并 对工艺操作作记录。11、生产结束后，各工序（原料验收、分拣、去核、清洗、煮制、化糖、渗糖、烘烤、冷却、包装、检验、入库等）认真填写岗位工作记录，生产科长审核后，上报质检员进行出厂检验。12、 各工序操作人员应严格按作业指导书进行操作， 未按作业指导书进行操作的按相应管理制度处理。13、 生产车间环境卫生班前、 班后各清扫一遍， 班后清理卫生完毕开启杀菌灯，时间不低于 2 小时，确保生产车间的卫生。14

38、、此管理制度自批准之日起施行不合格食品召回管理制度一、目的将存在食品安全危害的产品及时从市场中召回，防止给食用者造成损害，使产品召回工作规范化。二、范围适用于发现存在食品安全危害且已流向市场的产品。三、 1、销售部负责外部相关信息的收集，是召回工作的具体实施部门，负责通知相关方并及时反馈质检科。2、质检科负责召回信息的评估，召回范围的确定；制定召回计划；3、生产部是负责原因分析和纠正措施制定和实施的部门。四、工作程序：1、召回的分类：2、召回信息收集渠道：（ 1）内部信息：由各相关部门提供与食品安全有关的各种信息，如：自测或自查结果等。（ 2）销售部负责外部信息收集：官方通知：明示或法律法规变

39、化；客户通知：顾客的需求及反馈；新闻媒体：报纸、电视、电台等；有关组织：如消费者协会等；同行的信息。（ 3）召回信息的评估, 根据内、外部的信息来源，由质检科对信息进行评估， 根据其危害消费者健康程度决定是否需要召回以及召回的范围， 制定召回方 法。3、产品的召回（ 1）根据评估结果，确需召回时，由销售部通知相关方（如：监管部门、销售商和消费者） ，由质检科指定专人在一个工作日内填写产品召回通知单，经质量负责人审核， 总经理批准后， 由质检科专人负责召回工作， 召回通知单同时送交成品库、 销售部， 库房停止该批产品出库， 销售部立即停止该批产品的销售。（ 2）质检科专人立即调阅销售记录及库存情

40、况，制定召回计划，召回计划包括产品名称、规格、批号、召回单位名称、地址、电话（或传真） 、联系人、 召回产品数量、召回方式、时限、召回原因等，召回计划经质量负责人批准后交至销售部。（ 3）销售部人员按召回计划要求，立即实施召回工作，并填写产品召回记录，及时向负责召回人员报告召回工作情况，统计召回差额及未召回品去向。（ 4）当召回品和已明确去向的未召回品数量总和等于待召回数量时，召回工作可经质量负责人批准后结束。（ 5） 召回产品进成品库时， 暂存不合格品区， 经质检科检验确认不合格后，按不合格品处理。（ 6）生产部对召回的原因分析，确定预防和纠正措施，以避免再发生。4、质检科对预防和纠正措施的

41、有效性进行跟踪验证，并提交管理评审。食品添加剂使用和管理制度一、食品添加剂必须严格按照食品安全法和黑龙江省食品安全条例的规定使用。2、 使用的添加剂不应对人体产生任何危害。3、 不得使用食品添加剂来掩盖食品的缺陷（如霉变、腐败）或作为造假的手段。4、 食品添加剂的使用必须符合食品添加剂使用卫生标准或卫生部公告名单规定的品种及其使用范围、 使用量， 不得凭经验随意扩大使用范围和使用量； 不符合卫生标准和卫生管理办法要求的食品添加剂不得使用。5、 食品添加剂由企业统一采购， 所够的产品包装及说明书上必须有“食品添加剂”字样标识，其包装及说明书上应按照规定标出品名、产地厂名、生产日期、保质期、批号、

42、主要成分、使用方法和用量。6、 购买食品添加剂必须索取卫生许可证复印件和产品检验合格证明，进口食品添加剂应索取口岸食品卫生监督机构出具的卫生证明。7、 使用的食品添加剂必须有包装标识和产品说明书，标识内容包括：品名、产地、厂名、卫生许可证号、规格、配方或者主要成分、生产日期、批号或者代号、保质期限、使用范围与使用量、使用方法等，并在标识上明确标示“食品添加剂”字样。8、 不得使用未经批准、 受污染或变质以及超过保质期限的食品添加剂。九、配备有食品添加剂专用称量工具，严格按照使用量使用。十、存放食品添加剂，必须做到专柜、专架，定位存放，不得与非食用产品或有毒有害物品混放。十一、每次使用须有食品添

43、加剂使用记录，做好台帐并予以保存两年RDZD2017-9环境卫生管理制度一、从业人员健康检查制度1 .食品从业人员应按食品卫生法规定，每年进行一次健康检查， 如遇特殊情况还应接受临时检查。2 .新参加工作或临时参加工作的人员应经健康检查，取得健康合格证 明后方可参加工作。3 .凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病、活动性肺结核、 化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生疾病的，不得从事接 触直接入口食品的工作。4 .从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品卫 生的应立即脱离工作岗位，待查明原因、排除有碍食品卫生的病症或 治愈后凭有效的医院证明方可重新上岗。二、从业人员卫生知识培训制度1 .应按食品卫生法有关规定，每年接受食品卫生法律法规及相关 卫生知识的培训学习，经考核合格后方可上岗。2 .新