项目部材料管理制度

1、项 目 部 材 料 管 理 制 度1、材料购买（1）购买主要材料时，首先由施工主管人出具购买原材料申请单，经项目经理审核签字后，报分管经理处，再由总工审核后统一购买。（2）材料采购时由材料设备部指定的材料员采购，在指定的地点报价不少于三家，然后报主管经理同意后拿材料报价确认单后去购买，（3）经销商结账时必须连同报价确认单去结账，无报价确认单必须和材料员结该批账务。（4）购买材料料时一定要向材料销售单位索要票据，大宗购货发票内容应 有日期、发货单位、材料名称、规格、单价、数量、金额、经理签字、经办 人签字。（5）材料员对所购买的材料必须记入材料采购清单，一式三份，一份交由 材料管理员备案登记，一

2、份交由财务部进行备案，一份由材料设备部备案。（6）材料员购买材料款的票据，必须交由材料设备部，材料设备部分管经 理拿着附有发票和材料采购清单，必须由材料设备部分管经理、总经理、总 工、材料员签字后到财务室填写材料汇总报销单后报账核销。2、材料入库管理（1）购卖材料人不参加验收入库材料。（2）材料入库时必须有2人以上同时现场清点签字方可生效，大宗材料必 须有3人以上同时现场单清点签字方可生效， 并有现场清点人员应登记原始 记录备查，现场无原始记录或没有签字票据一律作废，该家发货材料由材料 员自行处理，公司不承担任何责任(3) 材料入库时要填入材料进出场登记薄，材料进出场登记薄的内容：名 称、进/

3、出、数量、经手人、时间、备注 。(4) 材料单据，做到当日开取票据签字，不得补开单据，发现补开单据的 作废由当事人自行解决公司不予承认票据的合法性。3、材料出库(1) ?材料领用时，领料部门首先填写领料申请表，由项目经理审批。申请 表应写明材料名称、规格、型号、数量、经手人。至M呆管员处领取，申请表 交由保管员留存(2) ?实际发生的材料用量不得超过预算用量，如果超过现象应调查原因， 查找责任人。(3) ?项目部对各班组进行材料浪费检查，如果发现对材料浪费、损失的 予以经济罚款。二、？?建立健全材料验收及保管制度、严格控制材料成本。1、材料验收、保管的程序(1) ?验收是使用有关手段对进场材料

4、的质量、数量进行检验和办理验收的 过程，是现场材料管理的首要环节，包括验收准备、核对凭证单附件、质量 和数量检验、办理验收手续。(2) 验收准备，材料进场前必须作好各项验收准备，保证验收工作顺利进 行，为下步的材料堆放、保管创造良好条件，验收包括场地和设施准备、苫 垫物品准备及验收计量器具和有关资料的准备。(3) 在材料进场前，根据用料计划、现场平面布置图进行存料场地及设施 准备，场地应平整。（4）?对进场露天存放需要苫垫如（水泥）等材料，应做好苫垫材料的准备, 确保验收后的材料能妥善保管，避免损坏变质。（5）周转材料如（木制模板）按品种分别堆放，不需用的要及时退场、及 时维修，不得随意锯断或

5、挪作它用。（6）?对价值较高、易损、易坏、易丢的材料应入库保管，对量大且价值较 高的装饰材料必须落实保管措施，防止丢失和损坏。（7）关于保管责任的划分，凡库内的材料（指存放库内、棚内及现场发出 前）由现场材料人员保管，凡已领出的材料，由领料人保管，应负其责，承 担各自的保管责任。（8）凡施工剩余材料必须及时组织退料，是现场材料管理的最终环节，包 括班组退料和现场退料。班组退料应执行谁使用谁退料，谁发的谁收回办法, 班组完成施工任务后，剩余材料必须及时退库，并办理退料手续。（9）耗料是现场材料的一项重要内容，标志着材料领出后被消耗，变为工 程实体，是计算工程材料成本的依据，必须采取正确的耗料办理方式，确保 耗料的正确和及时。根据现场材料的不同管理方式，采取不同的耗料方法。 现场地方材料实行定额耗料与盘点相结合的