产品标识和可追溯性控制管理规定

1、产品标识和可追溯性限制治理规定修订 日期修订 单号修订内容摘要页次版 次修订审核批准2021/03/30/系统文件新制定40/更多免费资料下载请进：好好学习社区 产品标识和可追溯性限制治理规定1、目的为标准公司对产品进行正确标识与追溯等活动的治理,明确各相关部门的责任,结合 实际情况制定本规定.2、适用范围本规定适用于公司从物料接收至生产、交付和安装所有阶段的零件、部件、半成品和 成品机的标识和可追溯性治理.3、责任3.1、 技术工艺部是产品标识和可追溯性限制的归口治理部门,负责制订?产品标识和可 追溯性限制治理规定?,规定产品标识和生产过程中各种制品检验状态的标识方法,并统 一协调各车间贯彻

2、实施.3.2、 采购部负责要求供给商对外购外协件和原村料根据相应要求进行正确标识.3.3、 制造部责任：3.3.1、 制造部各车间负责车间内部所有自制零部件、半成品、成品、待返修机、泊尾机 的状态标识.3.3.2、 制造部生管课负责车间内部“ 5S现场定置,对定置区域内的物料做好标牌标识 治理.3.4、 品质治理部责任：3.3.1、负责公司内部物料及产品质量状态标识的监督与考核.3.5.2、负责配合采购对外协单位来料标识的监督与考核.4、标识和可追溯治理的具体要求：4.1、 外购外协件的标识与追溯：4.1.1、 外购外协件产品入仓后,由仓管员用?物料总标识?进行标识,标识卡上必须明 确物料名称

3、、物料代码、供给商名称、来料日期、待检日期及来料数量等内容,在“待 检验栏下划后通知进行检验.4.1.2、 检验后,依据检验结果检验员负责在系统判定后20分钟内在?物料总标识?上加盖“合格或“不合格印章合格为绿色,不合格为红色.4.1.3、 判定为“不合格的物料,由仓管员负责将相应处理结果用专用印章加盖在?物 料总标识?上,处理结果分为“回用、厂家挑选、在线挑选、返工、返修、退货等, 不合格物料要求每卡板上面需有一个物料标识.4.1.4、 紧急放行物料仓管员负责?物料总标识?上加盖“紧急放行印章.4.1.5、 判定为“不合格的物料,仓管员负责将此类物料放置在指定的“不合格品区 域,统一进行监控

4、.4.1.6、 不合格物料经工艺评审判定为“回用、厂家挑选、在线挑选的,生产车间领用 前仓库治理员负责在“物料领料单上对相关物料进行“回用、厂家挑选、在线挑 选等的手工标识,便于此类让步放行物料的质量状态的追溯.4.1.7、 为了保证进货物料的“先进先出,仓库治理员负责对来料用颜色标贴进行标识, 并在颜色标贴上注明来料年、月,每月的颜色设置详见附件.4.2、 自制两器的生产过程标识4.2.1、 两器制件配管用?配管加工流程卡?标识,必须在每一个单位存放工具挂车或 箱上有一张?配管加工流程卡?标识.4.2.2、 两器长U制做用?长U管标识卡?标识,必须在每筐上有一张?长U管标识卡?.4.2.3、

5、 两器连接管用?连接管制作流程卡?标识,必须在每筐上有一张?长U管标识卡?.4.2.4、 两器蒸发器、冷凝器用?两器制作流程卡?标识,必须在每地台板上有一张?两 器制作流程卡?.4.2.5、 两器各班组在制作同一生产批号的零部件过程中如果遇到更换生产设备、更换原 材料供给厂家等重大更改时必须用?两器制作流程卡?重新再次标识.4.2.6、 检验员对经检验合格的蒸发器、冷凝器成品贴上标贴.4.2.7、 对每一台板的蒸发器、冷凝器进行检验确认,整台板及其标识合格后,在?两器 制作流程卡?标识上盖上“抽检合格印章.4.2.8、 两器自检或检出的不合格品,如果能立即返修为合格品,那么经返修、检验后按合

6、格品标识方法标识；如因某些原因不能立即返修,那么应放置在不合格品区域内,并用?物 料标识卡?标识,在?物料标识卡?的状态栏内填“不合格,然后根据两器工艺的判定 在标识的状态栏填“返修或“报废.4.2.9、 两器检漏发现有泄漏的,在泄漏部位用红色小箭头“0 做标记,经返工、返修和检漏合格后,将该标记撕下,贴上标贴.4.3、 总装生产过程标识4.3.1、 物料上线装配前由操作工人自检,对不合格件需在缺陷位置贴红色箭头“ H 标 签,放入不合格区.不合格区挂一个“不合格标牌,并按物料类别分开存放,在每一种材料上贴一张?物料标识卡?,数量可用打“正字的方法计算.4.3.2、 在外机线卤素检漏过程中,如

7、有泄漏的应在产品流程卡上做泄漏标记,直接打入 返修台；假设检漏合格的,那么在流程卡上加盖红色的三角合格印章.4.3.3、 商检线验证状态标识方法经总装线装配完成的成品进入商检线进行电气平安性能及运行检验,商检线的验证状态分为合格品、不合格返修品两种,其验证状态的标识方法如下：4.3.3.1、 电气平安性能及运行检验检验合格的,检验员负责在流程卡上加盖红色的三角 合格印章；4.3.3.2、 电气平安性能及运行检验检验不合格的检验员负责将不合格原因写在产品流程 卡上,并将产品流程卡放置在产品上,车间返修工负责将不合格产品打入返修台.4.3.4、 总装线未上线的物料应采用?物料标识卡?进行标识,数量

8、填上实际批次的领料 数量.4.3.5、 总装内、外机生产线上的半成品用?内外机总装配流程卡?和生产条形码共 同标识.每一台半成品机器对应一个流程卡和条形码.4.3.6、 生产线下线的不合格品返修机、需待料而落地的未泊尾机仍然用?内外机总 装配流程卡?和生产条形码标识,生产班组不能丧失和相互搞混.4.3.7、 生产线转换生产批次时用专用标识牌进行标识,其上由班组写明生产型号、批次 号和批次总数量.4.3.8、 已经修好的机器重新需上线时,由返修工用一张规格约为200X150的黄色标识纸对每一台分别标识,其上写明机型型号、批次号,以便下道工序操作.4.4、 最终产品标识4.4.1、 最终成品的标识

9、以黄色标识纸形式标识,标识纸上写明机型型号、批次号和批次 总数量,以方便入仓点数和分开堆放.4.4.2、 对已入仓交接给南方物流的成品机根据 ?货卡?标识.货卡上必须写清机型型号、 定单号、并详细记录每次出货记录.4.4.3、 经检验或评审后判定的的“二等品或“处理品机,检验需在机身主铭牌旁边 贴一张“二等品或“处理品标贴,同时在流程卡上夹两张“二等品或“处理 品标贴,在贴型号铭牌工序,贴在包装箱左、右两端中部.“二等品或“处理品 机车间需在黄色标识纸上注明,仓库堆放需分开放置,并悬挂“二等品或“处理 品标牌.4.4.4、 成品在交付时,仓管员必须把条形码及运往存储仓地点予以记录,以便有问题时

10、追溯.4.5、 销售系统退回产品的标识4.5.1、 由售后效劳部对产品检查,确认产品状态,并在产品包装箱上粘贴?返厂返修产 品状态判定表?.4.5.2、 对销售系统退回的产品,在接收、储运、搬运和生产等各个阶段,有关人员应维 护产品标识,以防标识丧失.4.6、 产品追溯4.6.1、 让步放行、紧急放行的外协、外购件回用、挑选使用生产线领用时,仓库管 理课仓管员负责在领料单上对此类物料进行标记,分别注明“回用、“挑选使 用、“紧急放行等标记,以便对相应物料的使用情况进行追溯.4.6.2、 因某种原因成品带有一定的质量缺陷,但经过评审可以例外放行的成品,入仓以 后需由制造部备案记录保存时间为一年,

11、详细记录生产型号、批次号、批次总数 量、生产日期、缺陷内容,并与内销或外销沟通好,仓库存储时应单独存放,并悬挂“特别放行标牌供销售定点发货以便追踪.4.6.3、 产品上贴有条形码,通过产品条形码可实现对产品制造状况、零部件的追溯.4.6.4、 对以非本公司注册商标生产销售的产品如定单定牌产品,假设使用内部治理条码的,同样可实现对产品制造状况、零部件的追溯；假设客户另有条码规那么的,通过客户 条码规那么同样可实现对产品制造状况、零部件的追溯.4.6.5、 顾客投诉的产品,品管部工程师负责检查,记录该机型号、条形码.通过产品条 形码查找生产日期和生产批号,?装配过程卡?记录、商检过程电脑记录等记录

12、查找 相应产品信息,对其实施处理.4.7检查与考核技术工艺部现场工艺课负责组织相关部门人员对产品标识和追溯进行监督和检查 技术工艺部对违反此规定的人员进行考核.4.7、 附表：4.7.1、 ?物料总标识?4.7.2、 ?家用空调研制中央总装车间物料标识卡?4.7.3、 ?长U管标识卡?4.7.4、 ?室内外机装配流程记录卡?4.7.5、 ?两器制作流程卡?4.7.6、 ?连接管制作流程卡?4.7.7、 ?返厂返修产品状态判定表?附录：颜色标贴：颜色小标签尺寸如图长：3年8月宽：2 状态提示标贴尺寸和颜国长：3宽：2“改模后首批、状态提示要求：在大红色状态提示标贴里注明：“客户专用物料 次性临时采购