东风汽车质量体系诊断研究报告

1、东风汽车车轮有限公司质量体系诊断报告（依据ISO/TS16949:200淅准）诊断日期：2004年3月22日至2004年3月23日诊断者：创超咨询/种衍龄一、现场诊断情况：ISO/TS16949要素要求公司目前状况4.质量管理系统4.1 一般要求公司目前只有建立以QS-9000为基础的质量管理体系，但 未建立以顾客导向为基本要求的过程方法的质量体系管理模式。建立以1 先期的 础。4.2文件要求公司有建立文件化的程序对质量体系及其相关文件予以 控制。4.2.1概述4.2.2质量手册文件化的质量手册，但未以流程化的方式建立质量管理体 系4.2.3文件控制公司目前有建立文件化的文件与资料控制程序，但

2、对电子文件的管理的方法不明确。明确对E4.2.3.1工程规格4.2.4记录控制公司目前有建立文件化的质量记录程序。但未有考虑法律法规的要求。通过系Z 关的法关4.2.4.1记录保存5.管理责任5.1管理阶层承诺公司高层目前有按照 QS-9000的要求对管理职责做出承 诺。5.1.1过程效率公司高层目前没有方法来对质量的有效性进行连续的监 控。通过公工 营指标, 体现的 控。5.2顾客为重公司目前虽有顾客满意度管理、售后服务、客户抱怨处理等工作程序，但未能真正体现以顾客为中心的质量管理体 系。通过系Z 中心的1 作的中 的。5.3质量方针公司目前有按照 QS-9000的质量体系要求制定了质量方

3、针。5.4规划5.4.1质里目标公司目刖侣按照 QS-9000的质里体学要求制te J质重方 针。5.4.1.1质重目标一补充5.4.2质里官理系统规划公司目前有按照QS-9000的要求规划了质量管理体系。5.5责任、权限与沟通公司目前有按照QS-9000的要求策划了组织机构并确定了 各部门的职责。5.5.1责任与权限5.5.1.1质里贝，任5.5.2管理代表公司目前有按照QS-9000的要求在管理层指派了管理者代 表并承担起建立、实施、维护质量体系的职责。5.5.2.1顾客代表公司目前未有指定顾客代表公司依与5.5.3内部沟通公司目前以每日的质量例会对产品的质量状况进行沟通， 但在质量体系的

4、有效性方面的沟通信息不完善。建立完4 过每日日 在整个£ 标的达15.6管理评审公司目前有按照QS-9000的要求实施管理评审。但其有效 性不完善。以输入、 价公司4 指标，:5.6.1质量管理系统绩效5.6.2评审输入5.6.2.1评审输入一补充5.6.3评审输出6.资源管理6.1资源提供公司目前有按照产品实现的过程要求策划相应的资源。6.2人力资源公司目前有按照QS-9000的要求建立了文件化的培训程序 并予以实施。但没有按照人力资源配置的要求进行培训的 策划。1.按 能2.配一3.展4.决, 法6.2.1概述6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1产品设计技能6.2.2.2 培

5、训 16.2.2.3在职训练6.2.2.4员工激励及授权1 .目前公司有实施了一些员工激励的措施，但针对了中高层管理者和技术骨干，但对大多数员工的激励方法 未明确。2 .也没有探测员工满意的方法。1 .建是工2 .定应6.3基础设施6.3.1工厂、设施及设备规划公司只是在质量手册中对于设施、设备及过程的有效行策划进行了描述，但没有具体的方法和内容予以展现。建立文彳 面、综 为提升46.3.2紧急应变计划公司目前没有文件化的关于在发生了意外以后所能采取 的紧急应对措施。建立文彳 状况发£ 的各项36.4工作环境公司目前有相关的规定以维持生产所需的工作环境。6.4.1人员安全6.4.2作

6、业场所的清洁7.产品实现公司目前有按照 QS 9000的要求建立了产品质量先期策 划的程序并予以运行，但相关执行人员对其含义及方法的 要求小甚理解。通过顾 晰地了% 的各种才 同步工不 划出真 领先的，7.1产品实现规划7.1.1产品实现规划一补充7.1.2允收准则公司有按照QS9000的要求建立了 “0”缺陷的抽样计划， 但执行时没有分析具体的状况。以特殊中 级分类, 以合理土7.1.3保密性目前公司有和员工签有保密协议。7.1.4变更控制公司目前没有文件化的规定对过程的变更予以控制。建立文彳7.1.5变更应确认后才能实施并评估37.2顾客相关过程7.2.1产品有美要求的决定公司目前有按照

7、QS9000的要求 建立了顾客需求的评审以产能/7.2.1.1顾客指定的特殊特性制度。但在能力鉴定方面所提供的资料不充分。足顾客37.2.2产品有美要求的评审7.2.2.1组织的制造可行性7.2.3顾客沟通公司目前有按照QS9000的要求建立了服务内容的承诺7.2.3.1顾客沟通补充并随时与客户进行沟通。7.3设计与开发公司目前有按照QS9000的要求建立了产品设计开发的书面的程序并予以实施。7.3.1设计与开发规划公司目前有按照QS9000的要求规划了产品的设计开发的步骤。7.3.1.1多方论证公司虽按照QS9000的要求成立了多方论证小组，但实通过体Z际未发挥其功能。组成员彳担的责彳7.3

8、.2设计与开发输入公司技术中心有相关的文件策划了设计输入的要求并予7.3.2.1设计与开发输入补充以评审。7.3.2.2过程设计输入公司有按照质量先期策划的方法进行过程策划，但输入的通过体Z信息资料未包括质量成本目标的内容与评价的结论，也未以成本;对成本目标予以监控。益的方?7.3.2.3特殊特性公司技术中心目前按照 QS 9000质量体系要求并依据产1.完-品的要求建立了特殊特性的相关文件，但没有确定相关过特，程特性以及相应的控制方法。2.明7.3.3设计与开发输出7.3.3.1产品设计输出一补充公司技术中心有相关的文件策划了产品设计输出的要求并予以评审。7.3.3.2过程设计输出公司技术中

9、心有相关的文件策划了过程设计输出的要求7.3.4设计与开发评审并予以评审。7.3.4.1 监督公司目前没有客观资料表明在产品和过程设计与开发的通过体Z各阶段的信息作为管理评审的输入。理者充/顾客要,7.3.5设计与开发的验证公司目前有在设计活动中予以相关的验证活动。7.3.6设计与开发的确认公司目前有以样件制造的方式对设计开发进行了确认。7.3.6.1设计与开发确认一补充7.3.6.2原形样品计划公司目前有相关的样件计划。7.3.6.3产品核准程序公司有按照QS9000的要求建立了生产件批准的控制程序，但相美人员开小明白其要求所在。7.3.7设计与开发变更控制公司有按照QS9000的要求对设计

10、变更予以控制。7.4采购7.4.1采购过程公司有按照QS- 9000建立了采购控制程序并予以文件化。7.4.1.1符合法规公司只是在质量手册中对法规的应用进行了描述，但没有1.收'具体的方法去执行对于物料符合法规的控制，相关人员也不知道其具体的要求。害2. 以资7.4.1.2供货商质量管理系统开发公司目前有对供应商提出了质量体系的要求，但没有明确的开发计划和目的要求。建立供“量管理47.4.1.3顾客承认的供货商公司目前没有客户指定的供应商。7.4.2采购信息公司目前以采购计划的形式描述了采购的相关信息。7.4.3采购产品的验证公司目前有按照QS 9000质量体系的要求对供应商提供 的

11、产品实施验证手段。但没有资料显示对供应商进行了监 督。建立供“其交付名7.4.3.1进料产品的质量7.4.3.2供货商监督7.5生产和服务提供公司目前有按照 QS9000质量体系的要求建立了过程控 制程序。7.5.1生产和服务提供控制7.5.1.1控制计划公司目前有按照QS 9000质量体系的要求策划了控制计 划和作业指导书并在现场予以应用。7.5.1.2作业指导书7.5.1.3作业设定的验证公司有按照QS9000的要求执行作业设定验证，但未按 照具体过程的不同验证不同的 内容，设定人员也不明白其 真正的含义。7.5.1.4预防和预期保养公司有按照QS9000的要求 建立了文件化的程序对设备

12、实施了预防性维护，但未体现预测性维护的内容。建立以2 展现预充7.5.1.5生产工具公司目前有相关的文件化的程序对生产工具进行管理。7.5.1.6生产排程7.5.1.6服务信息的回馈公司目前有相关的程序对外部的信息进行管理并应用。7.5.1.7与顾客的服务协议7.5.2生产和服务提供的确认7.5.2.1生产和服务提供的确认一补充7.5.3鉴别和追溯公司有按照QS-9000质量体系要求建立了产品标示与追 溯、检验与试验状态控制程序，并实施。7.5.3.1鉴别和追溯一补充7.5.4顾客财产目前公司没有顾客财产。7.5.4.1顾客所有之工模具7.5.5产品防护公司目前有按照 QS - 9000的质量

13、体系要求建立了对搬 运、储存、防护、包装、交付控制的文件化的程序并对安 全库存进行评价。但木宿对库存品进行与质量有关的检查 确认。7.5.5.1储存和库存量以文件4 存检查。7.6监督和测量仪器控制公司目前对监督和测量仪器实施了控制。7.6.1测量系统分析公司目前有按照 QS-9000的要求建立了 MSA文件化的程 序并予以实施。7.6.2校正记录公司有按照QS-9000的要求对校正记录予以控制。7.6.3实验室要求公司目前有按照QS-9000的要求对内部的实验室进行管理 与控制。7.6.3.1内部实验室7.6.3.2外部实验室8.量测、分析和改善8.1概述8.1.1统计手法鉴别公司目前有按照

14、QS-9000的要求建立了文件化的程序对统通过系Z8.1.2基础统计概念计技术的应用予以规定。 但就统计技术概念方面的培训尚 显不足。工对统t8.2监督和量测8.2.1顾客满意度公司有按照QS9000的要求进行了顾客满意度的管理，但获取信息的途径目前仅仅来源与外部，没有考虑顾客关注的内部指标。在顾客? 的绩效” 的感觉。8.2.1.1顾客满意度一补充8.2.2内部审核公司目前有按照QS-9000的要求建立了内部审核的文件化 的程序并予以实施。8.2.2.1质量管理系统审核8.2.2.2过程审核公司目前没有明确定义关于过程审核的方法。通过体，予以文彳8.2.2.3产品审核公司目前有按照QS-90

15、00的要求执行了产品审核过程。8.2.2.4内部审核规划公司的内审计划包括了所有的班次。8.2.2.5内部审核员资格目前公司的内审员经过相应培训并获取了资格。8.2.3过程的监督和测量公司目前有按照QS-9000的要求对过程的能力进行监督与 测量（通过CPK计算）。但相关人员未体会统计技术应用 的目的。通过系Z 过程的£ 法（意Z8.2.3.1过程的监督和测量8.2.4产品的监督和测量公司目前有按照QS-9000的要求对产品实现的各阶段进行 监督和测量。8.2.4.1全盘尺寸检验与功能测试公司虽有按照QS9000的要求实施了产品的全尺寸与性 能的检测，但真正意义上的全尺寸检查要求并未

16、完全体 现。指定明而 容（尺' 清晰地£8.2.4.2外观项目公司目前的产品不涉及外观项目。8.3不合格品控制公司目前有按照QS-9000的要求建立了文件化的不合格品 控制程序并予以实施。8.3.1不合格品控制一补充8.3.2重工产品控制8.3.3顾客信息8.3.4顾客放弃8.4资料分析公司有建立资料分析的书面程序，但未明确数据收集的职责权限与频率，也未明确的收集目的！以公司日 的形式日 动的方工 期分析 司的管王8.4.1资料的分析和应用8.5改进公司有按照QS9000的要求建立了文件化的程序，但对 持续改进的定义及做法不明确。也未按照程序的规定执行。通过系Z 的持续口 改

17、进计力 人员工 程以PD 结果，8.5.1持续改进8.5.1.1组织的持续改进8.5.1.2过程改进8.5.2矫正措施公司有按照QS9000的要求建立书面的纠正与预防措施 程序并予以实施。8.5.2.1解决问题8.5.2.2错误防止8.5.2.3矫正措施的影响8.5.2.4退回产品的试验/分析8.5.3预防措施、综合建议：顾问师现场考查、了解后，依据TS16949:2002标准，建议如下，供贵公司参考：1 .优势 :(1) 高阶主管对质量体系高度重视，身体力行，已向员工示意质量之重要,(2) 企业机制灵活，调整迅速。(3) 公司内部有若干骨干，愿意投身之中，且具有相当基础。(4) 贵公司企业发

18、展迅速，市场知名度高。已与国内著名企业配套，外销势头良好。2 .弱势 :(1) 很多程序、制度虽有文件化，但文件、制度较乱，且执行力度不够。(2) 部分TS16949:2002相关程序未建立。(3) 设计 /开发资料不齐全。3 .机会 :(1) 借此推行 TS16949:2002 之际 ,开展相关文件,并予以实施，有利于按汽车工业特点建立质量管理体系,挤身先进管理企业行列。(2) 树立企业新形象,提高知名度。(3) 借此机会,建立全面企业各方面(采、销、人、发、)系统、制度,以规范企业经营。4 .威胁 :(1) 质量体系不能符合TS16949:2002之要求，内部作业质量较难控制， 产品质量不易稳定。(2) 行业竞争激烈，面临众多挑战。(3) 若不及时提高企业管理水平，较难适应国外企业的竞争。三、结论：1 .厂方与顾问师全力配合,定能建立完善质量管理体系， 以达规范经营