工程质量记录表格模板

1、中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室文件审批表控制编号：YJ/SD3-JL-0101 编号：申请部门： 日期：文件编号编制文件名称审核编制部门校对会签意见：会签部门（人）会签人 / 日期会签部门（人）会签人 / 日期批准备注中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室文件修改申请控制编号： YJ/SD3-JL-0201 编号文件编号编制文件名称审核编制部门校对修改原因：会签部门（人）会签人 / 日期会签部门（人）会签人 / 日期批 准：年月日备注中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室文件修改通知控制编号： YJ/SD3-JL-0301 编号文件编号通知单发出日期文件名称执行修改日期发至单位归

2、档修改原因修改内容会签处理意见1. 用换页收回原页，手改方式修改文 件。2. 自修改通知单发出 日内按修改后 文件执行。拟制日期审核日期批准日期中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室受控文件发放（回收）登记表控制编号： YJ/SD3-JL-0401 编号：文件名称：审批：文件编号：总份数发 放 （回 收）范 围发 放（回 收）登 记序号部 门 / 岗 位份数受控号收文人日期中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室文件接收（发放）记录表控制编号： YJ/SD3-JL-0501 编号 部 门：序号文件名称文件编号发（收）文单位签收人（单位）签收（发放） 日期备注中国水利水电第三工程局有限公司中心

3、实验室借阅保密资料申请单编号：控制编号： YJ/SD3-JL-0601申请人 申请提出时间 申请人说明借阅文件种类、范围和要求 :质量负责人批准意见 :签字： 年 月 日经办人记录：1 借阅保密资料的名称：2 借阅保密资料的编号：3 借阅文件的类型：书面文件；磁盘文件；4 借阅保密资料的时间：5 是否进行了复制；摘录；6 借阅资料已回复；中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室文件销毁记录控制编号：YJ/SD3-JL-0701 编号：部 门： 日期：文件名称文件编号销毁原因批准人销毁日期销毁人监毁人中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室记录使用 / 停用 / 替换申请单控制编号： YJ/SD

4、3-JL-0801 编 号： 申请部门： 申请日期：序号使用停用 记录名称替换使用申请 停用 理由替换实施日期备注批 准：审 核：申请人：日 期： 日 期： 日 期：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室检测分包方评审表控制编号： YJ/SD3-JL-0901 编号分包方实验室名称分包方实验室的仪器设备状况环境条件人员素质检测实验能力的验证评审结果备注评审人：批 准：日 期：日 期：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室购置申请表控制编号： YJ/SD3-JL-1001 编号申请部门：序 号供应品名称规格数量技术要求提供时间备注批 准：审 核：编 制：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验

5、室日 期：日 期：日 期：评价人：批 准：服 务 方 / 供 应 商 评 价 表编号：控制编号： YJ/SD3-JL-1101部 门： 日期：服务方 / 供应商名称服务方/ 供应商的资信能力服务方 / 供应商的业绩服务方/ 供应商的质量保证能力价格交货情况服务情况评价结果备注日 期：日 期：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室合 格 服 务 方 / 供 应 商 登 记 表编号：控制编号： YJ/SD3-JL-1201序号服务方 / 供应商名称服务/ 供应品名称联系人联系地址邮编电话传真备注部 门： 日期：批准：审核：编制：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室购置仪器设备台帐序 号设备名

6、称规格型号出厂编号生产厂家采购数量购置价格 （元）购置日期备注号：编制：审核：日日编号日期：年月年月控制编号： YJ/SD3-JL-1301 部 门：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室仪器设备验收单控制编号： YJ/SD3-JL -1401 编号： 部 门： 日期：设备名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家到场日期供应商信息：主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设备安装调试情况：设备验收结论：参加验收人员：申请购置部门： 采购人：设备物资部：财务部：附设备照片中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室物资材料验收单审核：验收：采购：控制编号： YJ/SD3-JL-1501 验收编号： 部

7、 门： 物资类别： 到货日期：序号物资名称规格/ 型号单位数量单价（元）总价（元）备注中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室物资消耗单发料编号：领料日期：YJ/SD3-JL-1601使用部门：审核：发料：领料：序 号物资名称规格/型 号单 位数量单价（元）金额（元）备注（使用项目）中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室试验委托单控制编号： YJ/SD3-JL-1701 编号 部门：委托单位电话施工单位工程名称施工部位样品描述样品名称样品编号生产厂家出厂编号规格 / 型号包装方式样品状态样品数量样品来源送样 抽样 抽样方式检查样品样品数量和状态是否符合检测要求？符合 不符合检测依据检测项目及

8、其他 要求和说明样品是否返还是 否 注：破环性检验，样品不返还要求完成时间中间报告 （ 年 月 日 ）最终报告 （ 年 月 日 ）检测费付款方式预付款委托经办人（签字） ：电话： 年 月 日检测单位经办人（签字）：年月日任务下达：接收人：检测单位地址： 电话： 传真：说明： 1）本协议一式三联，第一联交委托方留存，第二联检测单位留存，第三联作为检测任务单 2）当使用企业标准检验时，委托方应承担所有权责任。3）本协议一经双方签字即生效，单方违约应对违约造成的后果承担责任。4）委托方应对提供检测物品的安全要求和缺陷有如实告知义务。中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室合同评审表控制编号： YJ/

9、SD3-JL-1801 编号日期：合同协议 名称合同编号合同类别甲方 （发包方）法人代表 （代表人）乙方 （承包方）法人代表（代表人）合同（协议）主要内容：评审内容好较好一般较差1. 合同（协议）条件及形式、工作内容的合法性；2. 经济效益评价；3. 双方责、权、利的合理性；4. 工期、质量、结算方式等要求的合理性。评审结论：合同主管领导： 实施负责人： 实施部门：会审部门会审意见会审部门会审意见财务部综合办公室经营管理部技术管理部人力资源部质量安全部领导审批领导会审中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室申 诉、投 诉 登 记 表控制编号：YJ/SD3-JL-1901 编号：受理部门：申诉、

10、投诉单位申诉、投诉人受理人受理时间日期：投诉方式：信函 / 公文 / 传真 / 电话 / 口头 / 其它方式 申（投）诉事由记录：相关书面投诉材料及处理投诉的书面调查材料应附在本表后）处理结果：质量负责人： 年 月 日中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室申 诉、投 诉 处 理 报 告受控编号： YJ/SD3-JL-2001 编号部门主要负责人事故经过事故原因造成后果防范措施和建议处理意见质量负责人：年月日审批意见中心主任：年月日备注填表人： 日期：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室纠正措施处理表控制编号： YJ/SD3-JL-2101 编号不符合工作描 述 人：年月日事实描述原因分析

11、部门负责人：年月日对不符合工作严重性的评价部门负责人：年月日采取的纠正措 施和完成的时 间（明确是否要 通知客户 ），对 不符合工作的 可接受性做出 决定部门负责人：年月日审批纠正措施质量（或）技术负责人 :年月日纠正措施实施有效性的验证验证人员：年月日批准是否继续工作的意见中心主任：年月日中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室预防措施处理表控制编号： YJ/SD3-JL-2201 编号潜在不符合工作事实描述描 述 人：年月日原因分析部门负责人：年月日潜在不符合 工作严重性 的评价部门负责人：年月日采取的预防措 施和完成的时 间（明确是否要 通知客户 ），对 潜在不符合工 作的可接受性 做出

12、决定部门负责人：年月日审批预防措施年月日质量（或技术）负责人 :预防措施实施有效性的验证验证人员：年月日批准是否继续工作的意见中心主任：年月日中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室顾客满意度调查表控制编号： YJ/SD3-JL-2301 编号项目名称顾客名称调查时间年月日调查分项评分内容很满意满意较满意不满意很不满意权数加权 评分109830工作质量3.5工作进展2.5现场管理2业主 / 监理指 令执行情况2总评分其他的建议或意见：业主 / 监理单 位 / 顾客签名： 年 月 日中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室年顾客满意度汇总表控制编号： YJ/SD3-JL-2401 编号序号顾客名

13、称项目名称总评分满意度满意不满意平均分94满意率顾客满意率 满意 100% =100% 满意 不满意备注批准：审核：编制：日期：日期：日期：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室内部审核计划控制编号： YJ/SD3-JL-2501 编号：第 页共 页审核目的审核依据审核范围审核要素内审组组长组员内部审核安排区域划分审核部门审核时间审核地点审核方式内审组 / 内审员说明：本计划如有调整，将及时通知有关部门、项目部。编制： 审核： 批准：年月日国水利水电第三工程局有限公司中心实验室内部审核检查表审核部门负责人审核地点审核时间审核要素管理要求：技术要求：条款号条款要求序号审核内容审核方法审核记录审

14、核发现控制编号： YJ/SD3-JL-2601 编 号：受审部门负责人：内审员：日期：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室内审不符合项报告控制编号： YJ/SD3-JL-2701 编号接受审核的部门：部门负责人：内审员：审核日期： 年 月 日不符合事实陈述：不符合程序标准及子条款不符合类型 （划 ） ： 体系性不符合 实施性不符合 效果性不符合内审员：年 月 日部门负责人：年 月 日原因分析：部门负责人： 年 月 日建议的纠正措施计划：要求完成日期： 部门负责人： 年 月 日 内审员： 年 月 日纠正措施的完成情况：部门负责人：纠正措施的验证：内审员： 年 月 日中国水利水电第三工程局有限

15、公司中心实验室年度内部审核报告控制编号：YJ/SD3-JL-2801 编 号： 第 页 共 页受审部门审核日期内审组长内审组员审核目的审核范围审核依据审核实施情况：存在的主要问题：管理体系运行情况的评价：内审组长：年月日质量负责人：年月日中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室管理评审实施计划控制编号： YJ/SD3-JL-2901 编号评审目的评审依据时间安排年 月 日 月 日准备文件 年 月 日 开会年 月 日 编写管理评审报告会议地点参加人员评审内容备注1. 本计划由质量负责人制定后，由质量部通知每一位与会人员；2. 如遇时间安排等困难，不能准时到会的，应提前提出申请；3. 请参加管理评

16、审的有关人员，按照评审内容准备文件。批准：计划制定人：计划下达日期：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室 年度管理评审报告 控制编号： YJ/SD3-JL-3001评审日期编号 第 页 共 页参加人员评审内容：改进或整改意见：评审结论：评审方式：会议批准审核编制日期日期日期中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室年度管理评审整改措施通知 控制编号： YJ/SD3-JL-3101编号：发送部门或人员：问题描述：描述人：年月日整改措施：整改验证人：验证时间：整改负责人：预计整改完成时间：制定人：年 月 日 批准：年月日整改措施的完成情况：整改负责人：年月日实施整改措施有效性的验证：验证人：年月

17、日中心主任审阅：主 任：年 月 日中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室人员培训计划表编号：日期：控制编号： YJ/SD3-JL-3201部门：序号培训需求及培训项目名称拟培训 人次拟培训 时间拟培训 课时拟培训 地点培训形式培训目的责任部门备注中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室人员培训记录表控制编号： YJ/SD3-JL-3301 编号 部门：中心实验室记录第 页 共 页主题：教育培训记录时 间： 201 年 月 日地 点：教育培训内容：主讲：人员签到表序 号姓名序 号姓名序 号姓名序 号姓名序 号姓名19172533210182634311192735412202836513212

18、937614223038715233139816243240中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室人员考核结果表批准：年 月 日审核：年 月 日制表：年 月 日控制编号： YJ/SD3-JL-3401 编号考核部门考核时间考核方式考核内容序号考核人员考核岗位考核结果说明：考核方式为理论考核或实际操作考核。实际操作记录表受控编号： YJ/SD3-JL-3501 编号 部门：操作项目日 期 年 月 日操作人员实际操作内容 ：1. 试验（试样制备、试验操作及结果处理）2. 试验（试样制备、试验操作及结果处理）日 期：操作能力评价培训人：控制编号： YJ/SD3-JL-3601中国水利水电第三工程局

19、有限公司中心实验室人员档案册姓名职务职称岗位二O 一 年 月 日建立1 、个人基本情况姓名性别出生年月年龄照片民族籍贯参加工作 时间政治面貌入党时间身份证 号码现任职务任职时间 及批准文号现专业技术资格、 取得 时间、审批单位学历毕业时间学校名称专业学位家庭 住址邮政 编码联系 电话执 （ 职 ） 业 资 格资格名称发证时间发证机构证书编号取得方式获 得 奖 励 情 况公 司 外 奖 励公 司 内 奖 励2 、主 要 工 作 经 历起止时间（年月）工作单位或项目工作岗位（职务）从事专业（或项目）备注3 、培 训 学 习 情 况包括参加学历教育、专业学习、培训、国内外进修等）起止时间（年月）培训

20、学校（地点）专业或内容主办部门是否 脱产备注4 、主 要 工 作 成 果 或 业 绩起止时间（年月）项目、课题名称工作内容及 本人角色工作成果 获奖情况成果鉴定机 构及证明人5、著作、论文及重要技术报告名称及内容提要发表情况（出版社、杂志期合（独）著、发表日期获奖情况号、学术会议名称）译及排名中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室实验室环境条件记录控制编号： YJ/SD3-JL-3701 编号 部门：日期时间 (min)温度()湿度(%)记录人备注日期时间 (min)温度()湿度(%)记录人备注中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室开展新工作项目评审表控制编号： YJ/SD3-JL-380

21、1 编号 部门： 日期：待评审新工作的项目评审主持人评审时间评审参加人评审地点评审内容：评审意见：批准人签字：年月日中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室检测方法确认表控制编号： YJ/SD3-JL-3901 编号部门： 日期：检测项目名称检测实验方法技术要求检测条件顾客满足程度评审结果审核批准中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室标准变更确认记录控制编号： YJ/SD3-JL-4001 编号：标准名称及代号参加确认人员确认时间标准的主要变化检测资源变化对 检测能力的影响确认结果技术负责人意见签字： 年 月 日中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室允许偏离的申请表控制编号： YJ/SD3

22、-JL-4101 编号申请人申请时间例外允许的请求批准事由是否：例外允许有法律要求 ；涉及合同质量 ；涉及质量方针；涉及实验室公正性 ；有严重的社会影响 ； 对仪器或样品构成影响；偏离后对人身和财产构成危害 ；其它不良的连带影响； 结果可以追溯。果分析项目负责人：年月日实施跟踪和善后补救措施的建议项目负责人：年月日审核意见项目负责人：年月日批准意见技术负责人：年月日实施跟踪和善后补救措施的结果项目负责人：年月日中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室仪器设备台账控制编号： YJ/SD3-JL-4201 编号序 号设备名称规格型号购置 价格购置 日期单 位数 量制造单位出厂 编号仪器 编号放置地

23、点产权属性备注编制：年月日审核：年月日部 门：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室仪器设备使用记录控制编号： YJ/SD3-JL-4301 编号 部 门：仪器 编号仪器名称型号规格仪器 负责人日期开机关机时间使用时间样品情况仪器状况送样单位开机人备注开机关机名称测试内容仪器设备维修 / 报废/ 报停申请表控制编号： YJ/SD3-JL-4401 编号申请部门申请时间仪器设备名称申请：维修 报废 报停仪器设备功能申请报废 / 报停原因设备损坏原因 / 仪器设备故障情况申请部门负责人签字年月日审核年月日批准年月日备注控制编号： YJ/SD3-JL-4501仪器设备技术档案仪器编号： 仪器名称：

24、 仪器型号： 功 能： 安装位置：201 年 月立目录一、仪器设备情况登记表 1二、技术资料登记录 2三、主要附件、备件登记表 3四、消耗性备件、材料登记表 4五、验收、安装调试报告 5六、仪器设备检定 / 校准结果确认记录6七、操作规程 7八、保养检修制度 8九、仪器故障、损坏、修理、定期检查履历表 9十、仪器负责人变动情况登记表 1011一、报废记录、仪器设备情况登记表名称中文英文型号出厂号国别制造厂名价 格人民币（元）外币出厂日期到货日期安装日期安装地点状态启用日期主要功能技术指标验收达到 技术指标主要附件备注保管人、技术资料登记表序 号日期资料名称本页数备注三、主要附件、备件登记表序号

25、日期名称及型号、规格单位数 量单价 （元）备 注四、消耗性备件、材料登记表序号期 日格 规 号 型 及 称 名单位数 量单价（元注 备五、验收、安装调试报告主要内容：1、仪器设备进口、提货、开箱、安装调试、正式使用时间。2、按合同、发票、装箱单要求， 相互对照检查在质量和数量方面有无差错， 处理结果。3 、主机系列号及号码。4、安装调试的方法、测试工具，主要性能指标能否达到说明书指定的规格 和技术要求。5 、存在的质量问题。6 、验收负责人及参加人员姓名。六、仪器设备检定 / 校准结果确认记录设备名称设备编号检定 / 校准日期确认日期确认项目确认方式确认结果确认结论确认人日期项目负责人日期注：

26、确认项目包括仪器设备的技术参数、指标、量值名称、量程范围、准确度等级等信息。七、操 作 规 程八、保 养 检 修 制 度九、仪器损坏、故障、修理、定期检查履历表日期检修记录检修人备注：损坏原因、故障情况；修理部位及修理前、后的技术指标和功能十、仪器负责人变动情况登记表序号日期变动内容备注一、报 废 记 录申请报废理由：申请人：年月日尚可利用部分说明：申请人：年月日本室审查意见：班组长：年月日试验室主任审批意见：室主任：年月日中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室期间核查计划表控制编号： YJ/SD3-JL-4601 编号： 项目部：核查仪器名称检测室上次检 / 校时 间下次检 / 校时间核查

27、方式 / 项目计划核查 日期核查人员对计划的审查意见：项目负责人： 年 月 日审 批：技术负责人： 年 月 日编制：日 期：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室 仪器设备期间核查记录 受控编号： YJ/SD3-JL-4701 编号 部门： 日期：核查时间核查检测室负责人操作者参加人：期间核查的仪器设备名称 ：核查所采用的核查标准器特征： （标准器具名称、编号、型号规格、生产厂、出厂编号、测量范围、准确度等级、检定 / 校准有效 期、该器具的所属权及存放地点等）核查原因：执行核查计划 ；发现或怀疑仪器可能发生变化 ；停用一段时间后 ；外借仪器归还 ； 新购仪器使用前 ；仪器溯源后运输回来 ；

28、其他原因 ；期间核查的过程描述： （实施期间核查的方式、方法；核查过程；核查主要针对仪器设备的稳定性和准确性）操作员： 年 月 日期间核查的结果评定：(核查量值状态偏离与否的情况；量值失准报告；建议追溯要求；对该仪器设备的处置意见；核查 周期等)评定人 年 月 日 技术负责人确认签字：年月日 附：核查原始记录(或使用自校验表格) 。中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室仪器设备期间核查原始记录控制编号： SD3/YQZJ-6601 编号：仪器、设备基本参数名称示值精度型号测量范围编号检定日期温、湿度检查日期标准器具基本参数名称示值精度型号测量范围编号检定日期检查记录序号仪器设备 读数 ( )

29、标准器具读数 ( )误差 (%)备注123平均值1234567891011检查结果结论检查： 年 月 日校核： 年 月 日中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室周期检定、自校验和比对实验计划表控制编号：YJ/SD3-JL-4801 编号：项目部：序号仪器名称型号 / 规格出厂编号 （或管 理编号 ）检定 （ 校验 ）周期检定单位计划检定 （校验 ）日期送检人计划比对 实验日期备注（比对 情况）批 准：审 核（项目负责人） ： 编 制：日 期：日 期： 日 期：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室仪器设备检定 / 校验记录表序号仪器设备名称、 型号/ 规格仪器设备 编号技术指标制造 单位检定 / 校验 机构检定 / 校 验日期检定 / 校验周 期检定编号自检/校 规范名称 及编号备注（比对 情况）测量范围准确度等级 / 不确定度控制编号： YJ/SD3-JL-4901编号：项目部： 日期