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文档简介

1、企业审核需准备工作事项:管理层（总经理、管代）：1）营业执照副本（己年检）、机构代码证副本（己年检）、税务登记证、开户许可证等复印 件各1份；2）公司公章；3）陪同人员的确定：对组织管理体系、管理以及生产较为熟悉的人员：4）各部门负资人：姓名；5）明确认证范国：6）内审、管理评审（计划、通知、签到表、会议记录、总结报告）：7）外包（电镀、热处理、SMT等）：8）特种设备（货梯、电葫芦、行车、储气罐、压力管道、机动叉车）的特种设备登记表以 及安检报告；9）特种作业人员（电工、焊工、厂内驾驶、超重作业人员等）的上岗证：10）相关资质证件：排污许可证、危险废弃物处理协议、危险废弃物转移联单；11）公

2、司的“重大环境因素清单”和“重大危险源清单”；12）坏境监测报告（废水、废气、噪声等）：13）生产场所有害因素安全检测报告：14）生产工艺流程图；15）各部门岗位职贵；16）首末次会议（各主要部门负贵人参加）。生产部（制造部人1）生产设备清单：2）生产设备点检保养维护维修表：3）生产区域的“环境因素识别评价表”和'危险源识别评价表”:4）生产区域的“重人环境因素清单”和“重人危险源清单”；5）生产部环境和安全的“目标、指标和管理方案”：6）环境和安全运行控制方法（水、气、声、渣、资源消耗）：7）应急响应和预案（消防演练、化学品洲:露演练、爆炸演练等）;8）生产区域的环境和安全日常检査记

3、录表：9）生产区域的环境和安全不符合记录（含纠正预防措施）。行政部（人事部、办公室）：1）办公区域的“环境因素识别评价表”和“危险源浜别评价衷”;2）办公区域的“重大环境因素清单”和“重大危险源清单”：3）环境和安全相关的法律法规清单；4）办公区域环境和安全的“目标、指标和管理方案”；5）培训计划和培训记录（须含环境与安全方面）：6）信息沟通记录（内、外部的须含环境与安全方面）；7）应急响应和预案（消防演练等）；8）受控文件消单（包含一阶、二阶、三阶、四阶以及外来文件）;9）文件的发放和回收记录；10）内审人员的资格证明（内审员培训合格证书）：11）环境和安全的合规性评价报告；12）办公区域日

4、常的环境和安全检査记录；资源消耗）。9913）办公区域的环境和安全运行控制方法（水、气、声、渣、采购部：1）本部门的“环境因素识别评价表”和“危险源识别评价表2）本部门的环境和安全运行控制方法（采购过程业务部：1）本部门的“环境因素识别评价表”和“危险源识别评价表2）本部门的环境和安全运行控制方法（销售过程）。品管部：1）本部门的“环境因素识别评价表”和“危险源识别评价表2）本部门的环境和安全运行控制方法（检验过程）。仓库：1）本部门的“环境因素识别评价表”和“危险源识别评价表'2）本部门的环境和安全运行控制方法（化学品、气瓶储存）。财务：1）污水处理费票据：2）环境监测费用票据：3）职业健康安全监测费用票据：4）垃

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