仓库管理作业规范

1、感谢你的观看仓库管理作业规范11.目的保证物资的贮存、防护和搬运符合质量要求,保证物资数量帐、物一致。26. 适用范围本程序适用于公司所有入库物资。27. 定义物资：五金（五金配件、工具、劳保用品等） 、生产辅助材料（酒精、淬火油、柴油、除渣剂、石蜡、硬脂酸、工业盐酸、石英砂等） 、原材料（黑坯、废钢、合金等） 。28. 职责财务部负责本程序内容的执行和监控，仓库是本程序的主要负责部门。其他相关部门负责配合做好管理和验收工作。29. 程序30. 1 物资入库：5.1.1 外购五金入库：由保管员验核送货单、请购单或订单、质保书、清点数量，钢板、角铁、线缆需由质量部检验合格后方可入库， 其余由请购

2、人自行检验。 根据材料对象采用相应摆放方法加以标签， 在金蝶系统录入外购入库， 通过系统打印入库单后， 第一联仓库留存，第二联交送货单位，第三联交财务部门留存。5.1.2 外购原材料和辅助材料入库：由保管员验核送货单、请购单或订单、质保书、清点数量，同时通知质量部检验。未检验物资挂“待检”标识牌，待检验合格后挂“合格”标识牌，检验不合格须将物资移至不良品区， 以防误用！ 同时通知商务部及时处理不合格品。 要求送货厂商根据材料对象采用相应摆放方法加以标签。如送货厂商无送货单据，物资摆放散乱无序，仓管有权拒绝收货。5.1.3 外发加工产品入库：由保管员验核送货单、订单、质保书、清点数量和计量重量，

3、同时通知质量部检验。未检验物资挂“待检”标识牌，待检验合格后挂“合格”标识牌。同时在金蝶系统录入外发加工入库， 并在入库单据上注明产品重量、 周装箱等辅助信息，然后通过系统打印入库单后，第一联仓库留存，第二联交送货单位，第三联交财务部门留存。 如检验不合格须将物资移至不良品区， 同时通知商务部及时处理不合格品。 要求送货厂商根据材料对象采用相应摆放方法加以标签。 如送货厂商无送货单据，物资摆放散乱无序，仓管有权拒绝收货。5.1.4 生产的半成品和成品入库：5.1.4.1 热处理半成品入库对于需要发外机加工的半成品， 热处理工序结束后， 生产部人员清点数量和计量重量， 根据材料对象采用相应摆放方

4、法加以标签， 通知保管员进行数量验收，放入仓管指定区域， 同时在金蝶系统录入生产入库， 通过系统打印入库单后， 第一联仓库留存，第二联交生产部，第三联交财务部门留存。5.1.4.2 成品入库对于已经油漆装配结束的产成品， 由装配组通知质量部检验， 经检验合格后方可入库。 生产部人员清点数量， 根据材料对象采用相应摆放方法， 通知保管员进行数量验收， 并按客户要求做好物资标示， 放入指定区域， 同时在金蝶系统录入生产入库，通过系统打印入库单后，第一联仓库留存，第二联交生产部，第三联交财务部门留存。5. 2 物资标识：物资采用区域标识；做好标识的物资放入指定区域存放。6. 3 物资保管 :6.1.

5、1 物资应严格按区位编号、上架、上垛或分堆存放。6.1.2 保管员做到“三清” 、 “二齐” 、 “二相符” 。三清：数量清、质量清、规格清；二齐：库容整齐、摆放整齐；二相符：帐、物相符。6.1.3 摆放在进货区域内的产品不允许擅自动用， 如特殊需要应由仓库管理人员同意并及时补办相关手续。6.1.4 保管员应按照先进先出进行物资发放， 对库存物资中发现的盈亏、 变质、损坏、规格混串、超过保质期等情况，应及时上报财务部，查明原因，分清责任，及时处理。6.1.5 仓管保管物资中如有易燃、 易爆等危险品， 应妥善保管， 并设立明显标志。贵重物资应做好防盗工作。6.1.6 各车间工具类物件若损坏无法维

6、修， 应由各车间负责人填写报废单上报审批（金额在一百元以上） ，并连同报废工具一起送至仓库。报废工具和各车间以旧换新的物资由仓库集中上报生产部、商务部、财务部给出处理方案。6.1.7 仓库不良品按月上报质量部和生产部，分析原因和处理方案。仓库呆滞物料半年一次上报生产部、商务部、财务部，分析原因和处理方案。6.1.8 每年 6 月 25 日和 12 月 25 日由财务部组织人员对仓库物资进行实地盘点， 出具盘点清单和盘盈盘亏报告表， 盘盈或盘亏的物资应及时查明原因， 分 清责任，及时处理。5. 4 物资出库5.1.1 小五金领料：各生产部门在领取劳保类、工具类、砂轮、角磨片、切 割片、割嘴时需以

7、旧换新（新增除外），否则仓库不予发料。半胶手套由其生产 各车间负责人统一领取（具体发放明细请见各部门规定）。常用工具的领用统一有由设备管理部门负责，并做相应记录。（常用工具的领用参照低值易耗品的管理办法 ） 同时在金蝶系统录入物资出库。5.1.2 物资出库必须办理出库手续，并做到限额领料。车间领用的物料必须由各车间负责人 （或其指定人员） 统一领取， 领料人员凭借开具的有效领料单据向仓库领料（领料单需部门经理签字批准，并注明用途） ，保管员核对正确后方可发料，并录入金碟系统。5.1.3 外发加工出库时根据外发加工订单发料，由保管员和加工单位同时清点数量和计量重量， 同时在金蝶系统录入出库单，

8、通过系统打印出库单后， 第一联仓库留存， 第二联交加工单位留存， 第三联交财务部门留存。 出库单上须注明产品重量、 周转箱等信息。 出库单据上需外发加工单位签字确认。 同时开具出门证交外发加工单位办理物资出门手续。5.1.4 产成品的销售出库：保管员根据销售订单和商务部相关负责人通知发货，同时在金蝶系统录入物资出库，通过打印标准送货单后，第一联仓库留存，第二联交客户留存， 第三联交商务部， 第四联交财务部。 送货单据上需客户单位仓库签字确认。5. 5 不合格产品退换货5.5.1 生产过程中产生的不合格产品，生产部凭质量检验开出的不合格审理单同仓库保管员更换或退库。仓库保管员根据不合格产品审理单

9、退回供货商， 并开出供货商不合格产品退货清单并对清单做出相应编号， 原则上要求供货商在下次送货中更换合格的产品， 仓库保管员负责本程序的跟踪。 如遇特殊情 况与供货商商议补货时间， 但超过一个月以上必须报部门主管， 由部门主管同财 务部门商议扣款事宜。5. 6 物损的处理规定5.1.1 保管员对物资自然损耗、 磅差及其它的物损， 应向财务部负责人报告，经财务部负责人核实后， 由保管员填写 物损报表 ， 逐项说明原因， 物损报表经部门经理审核、公司总经理批准后予以报损（物损报表一式二份，仓库、财务部门各一份） 。5.1.2 对于因升级换代等原因造成的不能再使用的原材料，由相关部门确认后，上报总经理批